【導(dǎo)讀】肈蒈莁螈膀芁蝕螇袀蒆薆螆艿蒂裊肄蒅莇襖膇芇蚆襖袆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袀莄莀袀羃膇蠆罿肅莂薅羈膇膅蒁羈袇莁莇羇聿膃螅羆膂葿蟻羅芄節(jié)薇羄羄蕆蒃薁肆芀荿薀膈蒅蚈蠆袈羋薄蚈羀蒄蒀蚇膃芇蒆蚆芅腿螄蚆羄蒞蝕蚅肇膈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈螂羈莁蚇螁肅膄薃螀芆莀蕿螀羅芃蒅蝿肈蒈莁螈膀芁蝕螇袀蒆薆螆艿蒂裊肄蒅莇襖膇芇蚆襖袆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袀莄莀袀羃膇蠆罿肅莂薅羈膇膅蒁羈袇莁莇羇聿膃螅羆膂葿蟻羅芄節(jié)薇羄羄蕆蒃薁肆芀荿薀膈蒅蚈蠆袈羋薄蚈羀蒄蒀蚇膃芇蒆蚆芅腿螄蚆羄蒞蝕蚅肇膈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈螂羈莁蚇螁肅膄薃螀芆莀蕿螀羅芃蒅蝿肈蒈莁螈膀芁蝕螇袀蒆薆螆艿蒂裊肄蒅莇襖膇芇蚆

　　

【正文】 致； 明確產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； 按《記錄控制程序》保持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和滿足質(zhì)量要求的記錄作為提供的證據(jù) 策劃的輸出形式符合公司的實(shí)際運(yùn)作情況。 39 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系中產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的有關(guān)客戶 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 39 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中與顧客有關(guān)的過程 第一條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，應(yīng)充分了解顧客對(duì)商品混凝土有關(guān)的要求應(yīng)包括： 顧客對(duì)商品混凝土的技術(shù)、性能、品種、標(biāo)號(hào)等各項(xiàng)指標(biāo)； 顧客對(duì)商品混凝土使用、澆搗、方量大小和特殊要求； 顧客對(duì)商品混凝土價(jià)格、交貨周期、服務(wù)（售前、售中、售 后）； 符合國(guó)家法律法規(guī)和相應(yīng)的預(yù)拌砼標(biāo)準(zhǔn)要求和強(qiáng)制性 標(biāo)準(zhǔn)要求； 顧客雖然沒有明示，但標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定有要求的，及顧客預(yù)期使用有要求的。 第二條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審，本公司在正式簽訂合同、標(biāo)書投標(biāo)之前應(yīng)按《與 40 顧客有關(guān)過程控制程序》組織有關(guān)部門、人員對(duì)合同、標(biāo)書進(jìn)行全面評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括： 與顧客有關(guān)的要求的內(nèi)容都得到確認(rèn)和解決； 本公司各項(xiàng)承諾能滿足合同 /標(biāo)書的要求； 合同、標(biāo)書的內(nèi)容符合國(guó)家的法律、法規(guī)和有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)； 確定公司具有滿足合同 /標(biāo)書、要求的能力； 與以前表述不一致的合同 /標(biāo)書的要求已得到解決。 公司 物資部 負(fù)責(zé)合同的簽訂、組織、實(shí)施、履行和管理，并按《記錄控制程序》保存合同和合同評(píng)審記錄。 若顧客或公司提出修訂合同時(shí)，必須與顧客取得一致的基礎(chǔ)上，對(duì)修改內(nèi)容按《與顧客有關(guān)過程控制程序》進(jìn)行評(píng)審，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 第三條 與顧客溝通規(guī)定，除了簽訂合同外，還包括： 公司不定期對(duì)客戶的需求作產(chǎn)品介紹，或通過網(wǎng)絡(luò)介紹及走訪用戶。 公司對(duì)客戶的考察、問詢及其要求，安排有 關(guān)人員接待，并作記錄。 公司對(duì)顧客的意見、抱怨，由 物資部 接待并轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理。 41 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 41 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司生產(chǎn)的商品混凝土是建筑業(yè)通用產(chǎn)品，顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)家、行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用 JGJ55— 2020 標(biāo)準(zhǔn)。 因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，故對(duì) GB/T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 42 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的采購(gòu) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 42 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的采購(gòu) 第一條 本公司采購(gòu)過程的控制范圍包括： （ A 類）生產(chǎn)商品混凝土的重要原材料水泥、外加劑、摻合料的采購(gòu)； （ B 類）碎石、砂、監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備和裝置的采購(gòu)； （ C 類）泵車、自卸車、拌車、拌機(jī)及其零配件和柴油等輔助材料的采購(gòu)； 第二條 采購(gòu)過程的控制 本公司制定《采購(gòu)控制程序》來控制供方的評(píng)價(jià)和采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)的各類產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。公司對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的有關(guān) 43 過程和最終產(chǎn)品的影響程度，以及向顧客提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的影響程度，來選擇多種形式對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)（如發(fā)標(biāo)書集體評(píng)價(jià)、去供方實(shí)地考察、隨機(jī)抽樣驗(yàn)證等），確保對(duì)供方的選擇、評(píng) 價(jià)和管理符合相應(yīng)的采購(gòu)要求。 關(guān)于 A、 B 類產(chǎn)品的采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施和記錄應(yīng)予以保持。 第三條 采購(gòu)信息 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交貨和服務(wù)要求應(yīng)在采購(gòu)文件中予以明確規(guī)定 ,采購(gòu)文件的形式由采購(gòu)合同、采購(gòu)協(xié)議、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)標(biāo)書、供方質(zhì)量體系調(diào)查表和供方評(píng)價(jià)表等。 采購(gòu)文件應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： 產(chǎn)品的質(zhì)量要求、服務(wù)要求和接受準(zhǔn)則； 與產(chǎn)品有關(guān)的過 程、程序、設(shè)備的要求； 質(zhì)量管理體系要求采購(gòu)文件應(yīng)得到相應(yīng)的審批，確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 第四條 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的具體情況，采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ? 對(duì) A、 B 類采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定執(zhí)行，對(duì)每批采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣驗(yàn)證，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，審查供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量保證書或測(cè)試報(bào)告； 對(duì) C 類采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按數(shù)量、品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量保證書和 使用過程記錄進(jìn)行驗(yàn)證。 44 當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，公司因在采購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)和服務(wù) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 44 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中生產(chǎn)和服務(wù)的提供 第一條 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定《生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程控制程序》來進(jìn)行生產(chǎn)和服 務(wù)提供活動(dòng)過程的控制。生產(chǎn)部門應(yīng)按照顧客對(duì)商品混凝土的產(chǎn)品特性和服務(wù)的需要和潛在的要求，規(guī)范操作方法和服務(wù)要求，確保產(chǎn)品特性和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客需求。 公司有關(guān)部門應(yīng)獲得國(guó)家對(duì)生產(chǎn)商品混凝土的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求編寫相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和崗位操作規(guī)程，這些要求作為本公司質(zhì)量目標(biāo)的組成部分，通過培訓(xùn)使相關(guān)人員掌握，確保得到認(rèn)真地貫徹實(shí)施并達(dá)到規(guī)定的要求。 45 公司配備和使用能適宜顧客要求提供的產(chǎn)品所需的硬件設(shè)備和軟件按本手冊(cè)第 6章 條款的規(guī)定，為確保這些所需設(shè)備正常運(yùn)行編寫了 相關(guān)的規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書，并為不斷滿足顧客潛在的需要，通過管理評(píng)審增添相適宜的設(shè)備。 有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的獲得和使用按本手冊(cè)第 8 章 和 條款和《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品的放行、交付活動(dòng)的實(shí)施根據(jù)本手冊(cè)第 7 章 條款和《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。對(duì)過程中原材料和最終產(chǎn)品要經(jīng)授權(quán)上崗的質(zhì)檢員在相關(guān)記錄上簽字合格后才能放行、交付，本公司產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)由生產(chǎn)按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》規(guī)定的要求采取保護(hù)措施延續(xù)到交貨的顧客制定的地點(diǎn)，交付后的產(chǎn)品由 物資部 按照本 章 條款的規(guī)定與顧客進(jìn)行溝通。 第二條 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司的商品混凝土在生產(chǎn)、銷售和澆搗過程中不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，對(duì)混凝土產(chǎn)品的 28 天抗壓強(qiáng)度值是通過經(jīng)授權(quán)的商品混凝土質(zhì)量檢驗(yàn)站或試驗(yàn)室事后加以驗(yàn)證。故只能通過對(duì)過程實(shí)施確認(rèn)（包括在產(chǎn)品交付之后出現(xiàn)的情況），為此公司做了再確認(rèn)，規(guī)定如下： 操作人員經(jīng)培訓(xùn)，符合上崗條件才能進(jìn)行操作。 設(shè)備性能（整個(gè)條線）符合生產(chǎn)過程的需要。 作業(yè)指導(dǎo)文件經(jīng)過總 工程師或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審。 對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行分析，形成確認(rèn)報(bào)告。 當(dāng)上述情況或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，針對(duì)生產(chǎn)服務(wù)的提供過程進(jìn)行再次確認(rèn)。 第三條 標(biāo)識(shí)和可追溯性 46 公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)的全過程中制定了《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 ,使用適宜的方法來識(shí)別產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的要求進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 第四條 顧客提供的財(cái)產(chǎn)，根據(jù)實(shí)際情況已刪減（見 條）。 深圳市尚龍 混 凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品防護(hù) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 46 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中產(chǎn)品防護(hù) 按程序文件《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》中的有關(guān)進(jìn)貨產(chǎn)品、交付產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定要求，對(duì)進(jìn)貨原材料進(jìn)行貯存和防護(hù)，控制其標(biāo) 識(shí)。對(duì)交付的商品混凝土拌合物進(jìn)行標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、按時(shí)送達(dá)指定的交貨地點(diǎn)的控制。 47 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 47 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 第一條 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中工作的需要 ,配置相適應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ,制定《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 ,對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制 ,以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程工作中所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的正常進(jìn)行。并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。 第二條 為確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)： 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定相應(yīng)的自行校準(zhǔn)或驗(yàn)證的辦法，并保存記錄； 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在規(guī)定的范圍進(jìn)行調(diào)整或反復(fù)調(diào)整； 48 明確易與識(shí)別監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)； 制定防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的有關(guān)要求和調(diào)整方法； 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效 第三條 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí) ,應(yīng)評(píng)價(jià)和記錄以往測(cè)量結(jié)果的有效性 ,并對(duì)設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取措施。 第四條 校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)保存。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 9 測(cè)量改進(jìn)和分析 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 48 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝