【導(dǎo)讀】肈蒈莁螈膀芁蝕螇袀蒆薆螆艿蒂裊肄蒅莇襖膇芇蚆襖袆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袀莄莀袀羃膇蠆罿肅莂薅羈膇膅蒁羈袇莁莇羇聿膃螅羆膂葿蟻羅芄節(jié)薇羄羄蕆蒃薁肆芀荿薀膈蒅蚈蠆袈羋薄蚈羀蒄蒀蚇膃芇蒆蚆芅腿螄蚆羄蒞蝕蚅肇膈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈螂羈莁蚇螁肅膄薃螀芆莀蕿螀羅芃蒅蝿肈蒈莁螈膀芁蝕螇袀蒆薆螆艿蒂裊肄蒅莇襖膇芇蚆襖袆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袀莄莀袀羃膇蠆罿肅莂薅羈膇膅蒁羈袇莁莇羇聿膃螅羆膂葿蟻羅芄節(jié)薇羄羄蕆蒃薁肆芀荿薀膈蒅蚈蠆袈羋薄蚈羀蒄蒀蚇膃芇蒆蚆芅腿螄蚆羄蒞蝕蚅肇膈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈螂羈莁蚇螁肅膄薃螀芆莀蕿螀羅芃蒅蝿肈蒈莁螈膀芁蝕螇袀蒆薆螆艿蒂裊肄蒅莇襖膇芇蚆

　　

【正文】 致； 明確產(chǎn)品所要求的驗證、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； 按《記錄控制程序》保持產(chǎn)品實現(xiàn)過程和滿足質(zhì)量要求的記錄作為提供的證據(jù) 策劃的輸出形式符合公司的實際運作情況。 39 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系中產(chǎn)品實 現(xiàn)的有關(guān)客戶 頁 碼 手冊第 39 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實現(xiàn)中與顧客有關(guān)的過程 第一條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，應(yīng)充分了解顧客對商品混凝土有關(guān)的要求應(yīng)包括： 顧客對商品混凝土的技術(shù)、性能、品種、標(biāo)號等各項指標(biāo)； 顧客對商品混凝土使用、澆搗、方量大小和特殊要求； 顧客對商品混凝土價格、交貨周期、服務(wù)（售前、售中、售 后）； 符合國家法律法規(guī)和相應(yīng)的預(yù)拌砼標(biāo)準(zhǔn)要求和強(qiáng)制性 標(biāo)準(zhǔn)要求； 顧客雖然沒有明示，但標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定有要求的，及顧客預(yù)期使用有要求的。 第二條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，本公司在正式簽訂合同、標(biāo)書投標(biāo)之前應(yīng)按《與 40 顧客有關(guān)過程控制程序》組織有關(guān)部門、人員對合同、標(biāo)書進(jìn)行全面評審，評審的內(nèi)容包括： 與顧客有關(guān)的要求的內(nèi)容都得到確認(rèn)和解決； 本公司各項承諾能滿足合同 /標(biāo)書的要求； 合同、標(biāo)書的內(nèi)容符合國家的法律、法規(guī)和有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)； 確定公司具有滿足合同 /標(biāo)書、要求的能力； 與以前表述不一致的合同 /標(biāo)書的要求已得到解決。 公司 物資部 負(fù)責(zé)合同的簽訂、組織、實施、履行和管理，并按《記錄控制程序》保存合同和合同評審記錄。 若顧客或公司提出修訂合同時，必須與顧客取得一致的基礎(chǔ)上，對修改內(nèi)容按《與顧客有關(guān)過程控制程序》進(jìn)行評審，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 第三條 與顧客溝通規(guī)定，除了簽訂合同外，還包括： 公司不定期對客戶的需求作產(chǎn)品介紹，或通過網(wǎng)絡(luò)介紹及走訪用戶。 公司對客戶的考察、問詢及其要求，安排有 關(guān)人員接待，并作記錄。 公司對顧客的意見、抱怨，由 物資部 接待并轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理。 41 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系中產(chǎn)品實現(xiàn)的設(shè)計和開發(fā) 頁 碼 手冊第 41 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實現(xiàn)中的設(shè)計和開發(fā) 本公司生產(chǎn)的商品混凝土是建筑業(yè)通用產(chǎn)品，顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)是國家、行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用 JGJ55— 2020 標(biāo)準(zhǔn)。 因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，故對 GB/T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 42 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)的采購 頁 碼 手冊第 42 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實現(xiàn)中的采購 第一條 本公司采購過程的控制范圍包括： （ A 類）生產(chǎn)商品混凝土的重要原材料水泥、外加劑、摻合料的采購； （ B 類）碎石、砂、監(jiān)視、測量設(shè)備和裝置的采購； （ C 類）泵車、自卸車、拌車、拌機(jī)及其零配件和柴油等輔助材料的采購； 第二條 采購過程的控制 本公司制定《采購控制程序》來控制供方的評價和采購活動，確保采購的各類產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。公司對采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購產(chǎn)品對隨后的有關(guān) 43 過程和最終產(chǎn)品的影響程度，以及向顧客提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的影響程度，來選擇多種形式對供方進(jìn)行評價（如發(fā)標(biāo)書集體評價、去供方實地考察、隨機(jī)抽樣驗證等），確保對供方的選擇、評 價和管理符合相應(yīng)的采購要求。 關(guān)于 A、 B 類產(chǎn)品的采購應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的合格供方內(nèi)進(jìn)行采購。 對供方的評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施和記錄應(yīng)予以保持。 第三條 采購信息 對采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交貨和服務(wù)要求應(yīng)在采購文件中予以明確規(guī)定 ,采購文件的形式由采購合同、采購協(xié)議、采購計劃、采購標(biāo)書、供方質(zhì)量體系調(diào)查表和供方評價表等。 采購文件應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時包括： 產(chǎn)品的質(zhì)量要求、服務(wù)要求和接受準(zhǔn)則； 與產(chǎn)品有關(guān)的過 程、程序、設(shè)備的要求； 質(zhì)量管理體系要求采購文件應(yīng)得到相應(yīng)的審批，確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 第四條 采購產(chǎn)品的驗證 驗證采購產(chǎn)品，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。根據(jù)采購產(chǎn)品的具體情況，采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ? 對 A、 B 類采購產(chǎn)品應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定執(zhí)行，對每批采購產(chǎn)品進(jìn)行抽樣驗證，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，審查供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量保證書或測試報告； 對 C 類采購產(chǎn)品應(yīng)按數(shù)量、品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量保證書和 使用過程記錄進(jìn)行驗證。 44 當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場驗證時，公司因在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系產(chǎn)品實現(xiàn)的生產(chǎn)和服務(wù) 頁 碼 手冊第 44 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實現(xiàn)中生產(chǎn)和服務(wù)的提供 第一條 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定《生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程控制程序》來進(jìn)行生產(chǎn)和服 務(wù)提供活動過程的控制。生產(chǎn)部門應(yīng)按照顧客對商品混凝土的產(chǎn)品特性和服務(wù)的需要和潛在的要求，規(guī)范操作方法和服務(wù)要求，確保產(chǎn)品特性和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客需求。 公司有關(guān)部門應(yīng)獲得國家對生產(chǎn)商品混凝土的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求編寫相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和崗位操作規(guī)程，這些要求作為本公司質(zhì)量目標(biāo)的組成部分，通過培訓(xùn)使相關(guān)人員掌握，確保得到認(rèn)真地貫徹實施并達(dá)到規(guī)定的要求。 45 公司配備和使用能適宜顧客要求提供的產(chǎn)品所需的硬件設(shè)備和軟件按本手冊第 6章 條款的規(guī)定，為確保這些所需設(shè)備正常運行編寫了 相關(guān)的規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書，并為不斷滿足顧客潛在的需要，通過管理評審增添相適宜的設(shè)備。 有關(guān)監(jiān)視和測量設(shè)備的獲得和使用按本手冊第 8 章 和 條款和《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品的放行、交付活動的實施根據(jù)本手冊第 7 章 條款和《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。對過程中原材料和最終產(chǎn)品要經(jīng)授權(quán)上崗的質(zhì)檢員在相關(guān)記錄上簽字合格后才能放行、交付，本公司產(chǎn)品的發(fā)運由生產(chǎn)按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》規(guī)定的要求采取保護(hù)措施延續(xù)到交貨的顧客制定的地點，交付后的產(chǎn)品由 物資部 按照本 章 條款的規(guī)定與顧客進(jìn)行溝通。 第二條 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司的商品混凝土在生產(chǎn)、銷售和澆搗過程中不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，對混凝土產(chǎn)品的 28 天抗壓強(qiáng)度值是通過經(jīng)授權(quán)的商品混凝土質(zhì)量檢驗站或試驗室事后加以驗證。故只能通過對過程實施確認(rèn)（包括在產(chǎn)品交付之后出現(xiàn)的情況），為此公司做了再確認(rèn)，規(guī)定如下： 操作人員經(jīng)培訓(xùn)，符合上崗條件才能進(jìn)行操作。 設(shè)備性能（整個條線）符合生產(chǎn)過程的需要。 作業(yè)指導(dǎo)文件經(jīng)過總 工程師或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)評審。 對所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行分析，形成確認(rèn)報告。 當(dāng)上述情況或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，針對生產(chǎn)服務(wù)的提供過程進(jìn)行再次確認(rèn)。 第三條 標(biāo)識和可追溯性 46 公司在產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)的全過程中制定了《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 ,使用適宜的方法來識別產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。針對監(jiān)視和測量的要求進(jìn)行產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 第四條 顧客提供的財產(chǎn)，根據(jù)實際情況已刪減（見 條）。 深圳市尚龍 混 凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系產(chǎn)品實現(xiàn)的產(chǎn)品防護(hù) 頁 碼 手冊第 46 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實現(xiàn)中產(chǎn)品防護(hù) 按程序文件《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》中的有關(guān)進(jìn)貨產(chǎn)品、交付產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定要求，對進(jìn)貨原材料進(jìn)行貯存和防護(hù)，控制其標(biāo) 識。對交付的商品混凝土拌合物進(jìn)行標(biāo)識、搬運、按時送達(dá)指定的交貨地點的控制。 47 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 監(jiān)視和測量設(shè)備 頁 碼 手冊第 47 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實現(xiàn)中監(jiān)視和測量設(shè)備 第一條 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中工作的需要 ,配置相適應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備 ,制定《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 ,對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制 ,以確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程工作中所需的監(jiān)視和測量活動的正常進(jìn)行。并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。 第二條 為確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)： 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)制定相應(yīng)的自行校準(zhǔn)或驗證的辦法，并保存記錄； 對監(jiān)視和測量設(shè)備在規(guī)定的范圍進(jìn)行調(diào)整或反復(fù)調(diào)整； 48 明確易與識別監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)； 制定防止可能使測量結(jié)果失效的有關(guān)要求和調(diào)整方法； 在搬運、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效 第三條 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時 ,應(yīng)評價和記錄以往測量結(jié)果的有效性 ,并對設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取措施。 第四條 校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)保存。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 9 測量改進(jìn)和分析 頁 碼 手冊第 48 頁 深圳市尚龍 混凝