【導讀】結合本廠實際編制的。經審查，《質量手冊》在滿足GB/T19001-20xx標準前提下，符合本廠實際，具有可操作性，給予以批準并發(fā)布實施。目標，明確了管理職責，包括了形成文件的程序?！顿|量手冊》運用過程方法，緊密。結合本公司產品特點和企業(yè)實際，在系統(tǒng)識別本廠質量管理體系所需過程基礎上，對過程順序和各過程之間的相互作用進行了表述。性文件，可作為對本廠的質量管理體系提供有效性證實及開展第三方認證的依據(jù)。本《質量手冊》由本廠辦公室組織匯編，經管理者代表審核，總經理批準。監(jiān)視測量設備周期校準合格率百分之九十五以上。理體系，并確保持續(xù)改進。公司現(xiàn)有職工26人，其中工。程技術人員8人，占地面積8000平方米。，全體員工積極參與。

　　

【正文】 。 1 目的 對生產和服務提供過程予以恰當而充分的控制，以確保產品符合性質量的實現(xiàn)。 2 范圍 適用于本公司 球墨鑄鐵件 等產品的生產過程的控制。 3 職責 ，包括負責安排生產任務。下達生產計劃，組織生產調度。負責制訂生產所需的工藝、技術文件。 責員工的培訓工作。 、過程產品、最終產品的檢驗和驗證工作。 ，維護保養(yǎng)設備，保持環(huán)境衛(wèi)生，堅持安全文明生產。 4工作程序 ： a)生產和服務提供的控制； b)生產和服務提供的過程確認； c)標識和可追溯性； d)顧客財產； e)產品防護。 ： a)獲得表達產品特性的信息； b）編制《 熔煉 作業(yè)指導書》、《 澆鑄 作業(yè)指導書》 、《淸砂作業(yè)指導書》 、《造型作業(yè)指導書》、《機加工 作業(yè)指導書》等作業(yè)指導文件或工藝卡。 c)使用適宜的設備； d)獲得和使用監(jiān)視和測量設備； e)實施監(jiān)視和測量； f)放行，交付和交付后活動的實施。 ，結合日常庫存量，制定并下達“生產任務”，負責安排生產。 生產部負責制定“生產工藝流程圖”，策劃并編制工藝規(guī)程、作業(yè)指導書或操作規(guī)程，經審定后下達到生產車間執(zhí)行。 、均衡生產和文明生產為生產運作創(chuàng)造文明、整潔、有序的工作環(huán)境。 負責按照產品質量特性的重要度，確定一般工序、關鍵工序和特殊工序，制定必要的作業(yè)指導書或操作規(guī)程，對產品質量特性和過程參數(shù)進行有效控制；規(guī)定安全和產品正常使用至關重要的特性，為生產和服務運作中重點控制提供依據(jù)。 ，組織各車間做好設備的維護、保養(yǎng)和修理，確保過程能力和設備能力。 、確保監(jiān)視和測量能力滿足生產運作要求；對重要的產品特性形成過程實施監(jiān)控，包括對過程的監(jiān)視和測量及對產品的監(jiān)視和測量。 。 ，確保從事對產品質量有影響的工作人員具備所需的知識，經驗和技能。 各生產車間負責組織員工認真實施相關程序和作業(yè)標準，確保生產運作在受控狀態(tài)下進行；做好生產、質量原始記錄。 (工序 )的確認 ，包括產品在使用或服務已交付后問題才顯現(xiàn)的過程，以及生產中的關鍵工序要進行過程能力確認。 澆鑄工序為特殊過程 ， 需要對這樣 的過程進行過程能力確認，以確保其過程能達到過程策劃的預期效果。 ： a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則； b) 對設備的認可和人員資格進行鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 保存設備、過程和人員的鑒定記錄； e) 適當時進行再確認。 ，品管部和生產車間配合做好設備過程確認工作。 ，各車間組織貫徹實施。 、生產部分別負責按《質量記錄控制程序》要求保存過程、設備、人員鑒定的相關記錄。 ： 嚴格工藝紀律，生產執(zhí)行“三按”制度，即必須按圖紙、按標準、按工藝要求進行生產。產品質量控制執(zhí)行“三檢”（既自檢、互檢、專檢），并以專檢為主。 根據(jù)本公司產品加工特點，為確保產品質量，確定 球墨鑄鐵件 生產過程中的 熔煉 工序 、澆鑄 化工序、 造型工序為關鍵工序，對以上工序以加強檢驗、人員技能培訓、編制作業(yè)指導文件等方式加以重點控制。 ，在生產和服務運作的全過程以適宜的方法對產品進行標識，以 防止不同產品的混淆。 由品管部負責，各部門配合，針對產品監(jiān)視和測量要求，對產品的狀態(tài)進行標識，包括： a) 測量狀態(tài)包括：待檢、合格、不合格、待判定； b) 加工狀態(tài)包括：已加工和待加工。 當合同，法規(guī)或（本公司）對產品有可追溯性要求時，本公司通過產品標記或生產批號規(guī)定并記錄產品的唯一性標識，以實現(xiàn)產品的可追溯性。 ，采用標簽、標牌、包裝印刷、質量記錄等方式。 ： a) 顧客提供的圖紙； b) 顧客提供的樣品； 收到顧客財產后，由接收部門負責對顧客財產做出專門的標識。 對顧客提供的樣品，由品 管部負責組織驗證。 對顧客提供的產品在貯存，使用過程中，由貯存部門、使用部門進行適當?shù)谋Ｗo和維護。 ，損壞或不適用情況時，有關部門要及時予以記錄，并通過供銷部向顧客報告，協(xié)商妥善處理事宜。 過程中，根據(jù)顧客要求及產品符合性要求， 對產品采取有效性的防護措施，防止在交付前丟失、破壞或降低產品質量特性。 、中間產品、成品及包裝。 根據(jù)產品特別和控制要求建立并保持適當?shù)姆雷o標識，如產品包裝標識。 搬運控制要確保： a) 根據(jù)產品特點采用正確的搬運方法，使用合適的搬運設備和工具，指定必要的搬運方法要求，有效防止產品在搬運過程中的損壞變質； b) 對搬運人員進行必要的培訓，使其具備必要的知識技能； c) 搬運過程中要注意保護產品標識不損壞丟失。 本公司根據(jù)顧客要求和產品特點包裝產品，產品包裝要滿足搬運，貯存交付過程中的安全要求。 本公司制訂并實施《倉庫管理制度》，產品貯存控制要確保： a) 根據(jù)產品特點提供適宜的環(huán)境和設施條件； b) 采取有效的管理措施，產品的驗收、入庫、保管和發(fā)放要嚴格執(zhí)行相關倉庫管理制度，做到擺放整齊、標識清楚，帳、物、卡相符； 1 目的 確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產品符合確定的要求提供證據(jù)。 2 范圍 適用于本公司產品實現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量的控制 ，包括測量使用的軟 件和比較標準。 4 職責 。 。 4 工作程序 ，確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。 ，包括為驗證產品符合規(guī)定要求的檢驗活動和過程監(jiān)視與測量活動，并確定所需的監(jiān)視和測量設備。 所有配置的監(jiān)視和測量設備必須具有與測量要求相一致的測量能力，并在使用過程中控制和保持這種能力。 量設備臺帳，內容包括設備名稱、規(guī)格型號、精度等級、使用地點、校準周期等。 ，對照能溯源到國際或國家基準的測量標準，按規(guī)定的時間間隔，或在使用前進行校準或檢定。當不存在上述基準時，應制定自校規(guī)程，實施檢定或校準并予以記錄。 ，在使用時進行調整或必要時的再調整。 ，提供明確的作業(yè)指導書等，防止發(fā)生可能使測量結果失效的調整。 、維護和貯存期間，通過采取有效的防護措施，提供適宜的貯 存條件等，防止損壞和失效。 ，以確定監(jiān)視和測量設備的校準狀態(tài)。 。 當發(fā)現(xiàn)測量設備不符合要求時，應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄，并對該設備和任何受影響的產品采取適當?shù)募m正措施，包括對設備重新校準和對測量過的產品重新測量檢測等。 ，在使用前確認滿足預期使用要求的能力，必要時進行再確認。 5質量記錄 8測量、分析和改進 、分析和改進的策劃 1 目的 通過策劃并實施測量、分析和改進過程，確保產品和質量管理體系的符合性，并通過持續(xù)改進達到顧客滿意。 2 范圍 適用于本公司測量、分析和改進過程的策劃與實施。 3 職責 、分析和改進過程。 。 。 。 、分析和改進。 4程序 概要 、分析和改進過程： a)證實產品的符合性； b)保證質量管理體系的符合性； c)實施質量管理體系有效性的改進。 ： a)對顧客滿意的監(jiān)視和測量； b)組織實施內部質量審核； c)過程的監(jiān)視和測量； d)產品的監(jiān)視和測量； e)對包括統(tǒng)計技術在內的適用方法的規(guī)定。 章。 本公司制定并實施《內部質量體系審核控制程序》通過按策劃的時間間隔進行內部審核，見 。 。 。 ，本公司采用包括統(tǒng)計技術在內的方法，對過程特性和過程業(yè)績進行監(jiān)視和測量。 本公司常用統(tǒng)計技術包括： a)抽樣檢驗方法； b)采用工序能力指數(shù)，分析工序能力； c)因果圖，排列圖分析質量問題； d)采用連續(xù)評價的方法測定服務過程的效果。 1 目的 對顧客有關本公司是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，測量質量管理體系的業(yè)績，評價其有 效性并識別改進機會。 2 范圍 適用于對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。 3 職責 。 。 4程序概要 ： a)顧客對產品質量、價格、交付和服務各方面的反映； b)顧客需求變化及對產品改進意見； c)市場需求的變化等。 ： a)顧客信息反饋，包括顧客意見和投訴； b)通過市場調研，走訪顧客，采用問卷、調查表等形式； c)相關市場、消費者組織及媒體報告； d)行業(yè)研究 活動等； e)通過顧客服務渠道等。 ，本公司按合同要求為顧客提供相關服務，包括代辦托運等。 ，本公司為顧客提供下列服務： a)按《產品質量法》和行業(yè)法規(guī)為顧客提供相關服務； b)主動熱情地處理顧客來電、來函、來訪； c)及時有效地處理顧客意見和投訴； d)按本公司承諾為顧客提供相關服務。 、交付和交付后的活動各階段對顧客對產品需求和期望的信息、滿意程度信息來源主 要包括： a)向顧客寄送“顧客滿意度調查表”； b)建立顧客來電、來函、來訪處置記錄； c)通過“顧客服務報告”等。 ，每季進行一次匯總和統(tǒng)計分析，以： a)確定顧客滿意程度的趨勢，找出與質量目標及競爭對手的差距； b)歸納存在的主要問題，為評價本公司質量管理體系和持續(xù)改進提供依據(jù)。 ，反饋傳遞到有關的部門并對顧客建議、意見或投訴，按《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》分析原因，制訂并實施相關措施。 由供 銷部負責保存顧客滿意監(jiān)視和利用記錄。 5支持性文件 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 6質量記錄 、來函、來訪處置記錄。 1 目的 按策劃的時間間隔進行內部審核，以確定質量管理體系是否符合產品實現(xiàn)策劃安排、 GB/T1900120xx 標準及本公司確認的質量管理體系要求，并得到有效實施與保持。 2 適用范圍 適用于內部質 量體系審核活動的控制。 3 職責 。 ，指派審核員組成審核組。 ，重要的糾正措施計劃和內部質量體系審核報告。 ，提交管理評審會議進行評審。 ；并負責審核的日常的管理工作。 。 糾正措施計劃的實施，組織有關審核人員對糾正措施實施效果進行驗證。 。 ，有權對審核工作的開展和審核觀察結果作最后決定。 。 ，報告審核結果。 。 。 ，編寫不合格報告，報告審核結果。 的糾正措施的有效性。 。 。 ，確保審核過程有效進行，提供所需資源和證明材料。 ，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 4工作程序 ，在對審核方案進行策劃時，應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀 況和重要性，以及以往審核的結果。 ，可 增加審核頻次，隨時進行內部審核： a) 發(fā)生嚴重質量問題或顧客有嚴重投訴時； b) 當產品工藝或質量體系結構有較大變化時； c) 第二方、第三方審核前； d) 出現(xiàn)其他情況，本公司認為有必要時。 ： a)GB/T1900120xx標準； b)本公司的質量體系文件； c)國家有關法規(guī)。 ，本公司內部質量體系審核分為：分散滾動式審核和全面集中審核兩類。 。 以滾動式進行內部 質量體系審核，由質管部負責于每年元月編制“年度內部質量體系審核計劃”，報管理者代表批準后實施。 以集中方式進行內部質量體系審核，“內部質量體系審核計劃”由管理者代表任命的審核組長負責編制，報管理者代表批準后由辦公室負責于審核前一周內下發(fā)各受審部門。 ： a)審核的目的、范圍和依據(jù)； b)審核組成員及任務分工； c)審核起止時間及審核日程安排等。 ，審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和 公正性，審核人員應具備審核資格，知識經驗和技能。 a)審核人員須是經管理者代表任命，并經過培訓的內部質量體系審核員； b)審核員的審核范圍應與被審核部門無直接責任關系，即審核員不應審核自己的工作； c)為受審部門所接受。 “內部質量體系審核計劃”，并對審核組成員進行任務分工。 “內部質量體系審核檢查表”檢查表應包括檢查內容，檢查方式等。檢查表應經審核組長審閱，協(xié)調，防止審查內容遺漏或重復。 審部門負責人接洽，落實審核計劃，協(xié)商審核有關事宜。 首次會議由辦公室組織，審核組長主持，參加人員包括管理者代表等本公司級領導，審核組成員和受審部門負責人等。首次會議內容包括： a)重申審核目的和范圍；、 b)介紹審核的方法和程序； c)確認審核時間，日程和會議安排； d)澄清審核計劃中不明確內容等； 參加首次會議人員應在簽到表上簽到。 審核員按任務分工，日程安排，依據(jù)檢查表進行現(xiàn)場審核， `通過面談，檢查文