【導(dǎo)讀】結(jié)合本廠實(shí)際編制的。經(jīng)審查，《質(zhì)量手冊(cè)》在滿足GB/T19001-20xx標(biāo)準(zhǔn)前提下，符合本廠實(shí)際，具有可操作性，給予以批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施。目標(biāo)，明確了管理職責(zé)，包括了形成文件的程序。《質(zhì)量手冊(cè)》運(yùn)用過(guò)程方法，緊密。結(jié)合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)和企業(yè)實(shí)際，在系統(tǒng)識(shí)別本廠質(zhì)量管理體系所需過(guò)程基礎(chǔ)上，對(duì)過(guò)程順序和各過(guò)程之間的相互作用進(jìn)行了表述。性文件，可作為對(duì)本廠的質(zhì)量管理體系提供有效性證實(shí)及開(kāi)展第三方認(rèn)證的依據(jù)。本《質(zhì)量手冊(cè)》由本廠辦公室組織匯編，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。監(jiān)視測(cè)量設(shè)備周期校準(zhǔn)合格率百分之九十五以上。理體系，并確保持續(xù)改進(jìn)。公司現(xiàn)有職工26人，其中工。程技術(shù)人員8人，占地面積8000平方米。，全體員工積極參與。

　　

【正文】 。 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程予以恰當(dāng)而充分的控制，以確保產(chǎn)品符合性質(zhì)量的實(shí)現(xiàn)。 2 范圍 適用于本公司 球墨鑄鐵件 等產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程的控制。 3 職責(zé) ，包括負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)任務(wù)。下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)調(diào)度。負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)所需的工藝、技術(shù)文件。 責(zé)員工的培訓(xùn)工作。 、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作。 ，維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，保持環(huán)境衛(wèi)生，堅(jiān)持安全文明生產(chǎn)。 4工作程序 ： a)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制； b)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程確認(rèn)； c)標(biāo)識(shí)和可追溯性； d)顧客財(cái)產(chǎn)； e)產(chǎn)品防護(hù)。 ： a)獲得表達(dá)產(chǎn)品特性的信息； b）編制《 熔煉 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《 澆鑄 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 、《淸砂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 、《造型作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《機(jī)加工 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》等作業(yè)指導(dǎo)文件或工藝卡。 c)使用適宜的設(shè)備； d)獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備； e)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f)放行，交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 ，結(jié)合日常庫(kù)存量，制定并下達(dá)“生產(chǎn)任務(wù)”，負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定“生產(chǎn)工藝流程圖”，策劃并編制工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程，經(jīng)審定后下達(dá)到生產(chǎn)車間執(zhí)行。 、均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)為生產(chǎn)運(yùn)作創(chuàng)造文明、整潔、有序的工作環(huán)境。 負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品質(zhì)量特性的重要度，確定一般工序、關(guān)鍵工序和特殊工序，制定必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性和過(guò)程參數(shù)進(jìn)行有效控制；規(guī)定安全和產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性，為生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中重點(diǎn)控制提供依據(jù)。 ，組織各車間做好設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和修理，確保過(guò)程能力和設(shè)備能力。 、確保監(jiān)視和測(cè)量能力滿足生產(chǎn)運(yùn)作要求；對(duì)重要的產(chǎn)品特性形成過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，包括對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量及對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 。 ，確保從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員具備所需的知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)和技能。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織員工認(rèn)真實(shí)施相關(guān)程序和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)運(yùn)作在受控狀態(tài)下進(jìn)行；做好生產(chǎn)、質(zhì)量原始記錄。 (工序 )的確認(rèn) ，包括產(chǎn)品在使用或服務(wù)已交付后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程，以及生產(chǎn)中的關(guān)鍵工序要進(jìn)行過(guò)程能力確認(rèn)。 澆鑄工序?yàn)樘厥膺^(guò)程 ， 需要對(duì)這樣 的過(guò)程進(jìn)行過(guò)程能力確認(rèn)，以確保其過(guò)程能達(dá)到過(guò)程策劃的預(yù)期效果。 ： a) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 對(duì)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格進(jìn)行鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 保存設(shè)備、過(guò)程和人員的鑒定記錄； e) 適當(dāng)時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 ，品管部和生產(chǎn)車間配合做好設(shè)備過(guò)程確認(rèn)工作。 ，各車間組織貫徹實(shí)施。 、生產(chǎn)部分別負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》要求保存過(guò)程、設(shè)備、人員鑒定的相關(guān)記錄。 ： 嚴(yán)格工藝紀(jì)律，生產(chǎn)執(zhí)行“三按”制度，即必須按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)。產(chǎn)品質(zhì)量控制執(zhí)行“三檢”（既自檢、互檢、專檢），并以專檢為主。 根據(jù)本公司產(chǎn)品加工特點(diǎn)，為確保產(chǎn)品質(zhì)量，確定 球墨鑄鐵件 生產(chǎn)過(guò)程中的 熔煉 工序 、澆鑄 化工序、 造型工序?yàn)殛P(guān)鍵工序，對(duì)以上工序以加強(qiáng)檢驗(yàn)、人員技能培訓(xùn)、編制作業(yè)指導(dǎo)文件等方式加以重點(diǎn)控制。 ，在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程以適宜的方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以 防止不同產(chǎn)品的混淆。 由品管部負(fù)責(zé)，各部門配合，針對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量要求，對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括： a) 測(cè)量狀態(tài)包括：待檢、合格、不合格、待判定； b) 加工狀態(tài)包括：已加工和待加工。 當(dāng)合同，法規(guī)或（本公司）對(duì)產(chǎn)品有可追溯性要求時(shí)，本公司通過(guò)產(chǎn)品標(biāo)記或生產(chǎn)批號(hào)規(guī)定并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 ，采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、包裝印刷、質(zhì)量記錄等方式。 ： a) 顧客提供的圖紙； b) 顧客提供的樣品； 收到顧客財(cái)產(chǎn)后，由接收部門負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)做出專門的標(biāo)識(shí)。 對(duì)顧客提供的樣品，由品 管部負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證。 對(duì)顧客提供的產(chǎn)品在貯存，使用過(guò)程中，由貯存部門、使用部門進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和維護(hù)。 ，損壞或不適用情況時(shí)，有關(guān)部門要及時(shí)予以記錄，并通過(guò)供銷部向顧客報(bào)告，協(xié)商妥善處理事宜。 過(guò)程中，根據(jù)顧客要求及產(chǎn)品符合性要求， 對(duì)產(chǎn)品采取有效性的防護(hù)措施，防止在交付前丟失、破壞或降低產(chǎn)品質(zhì)量特性。 、中間產(chǎn)品、成品及包裝。 根據(jù)產(chǎn)品特別和控制要求建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)，如產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)。 搬運(yùn)控制要確保： a) 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)采用正確的搬運(yùn)方法，使用合適的搬運(yùn)設(shè)備和工具，指定必要的搬運(yùn)方法要求，有效防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中的損壞變質(zhì)； b) 對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其具備必要的知識(shí)技能； c) 搬運(yùn)過(guò)程中要注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不損壞丟失。 本公司根據(jù)顧客要求和產(chǎn)品特點(diǎn)包裝產(chǎn)品，產(chǎn)品包裝要滿足搬運(yùn)，貯存交付過(guò)程中的安全要求。 本公司制訂并實(shí)施《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，產(chǎn)品貯存控制要確保： a) 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)提供適宜的環(huán)境和設(shè)施條件； b) 采取有效的管理措施，產(chǎn)品的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管和發(fā)放要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)倉(cāng)庫(kù)管理制度，做到擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚，帳、物、卡相符； 1 目的 確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中監(jiān)視和測(cè)量的控制 ，包括測(cè)量使用的軟 件和比較標(biāo)準(zhǔn)。 4 職責(zé) 。 。 4 工作程序 ，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。 ，包括為驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)活動(dòng)和過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)，并確定所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。 所有配置的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須具有與測(cè)量要求相一致的測(cè)量能力，并在使用過(guò)程中控制和保持這種能力。 量設(shè)備臺(tái)帳，內(nèi)容包括設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、使用地點(diǎn)、校準(zhǔn)周期等。 ，對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的時(shí)間間隔，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定自校規(guī)程，實(shí)施檢定或校準(zhǔn)并予以記錄。 ，在使用時(shí)進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)的再調(diào)整。 ，提供明確的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，防止發(fā)生可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 、維護(hù)和貯存期間，通過(guò)采取有效的防護(hù)措施，提供適宜的貯 存條件等，防止損壞和失效。 ，以確定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)。 。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)募m正措施，包括對(duì)設(shè)備重新校準(zhǔn)和對(duì)測(cè)量過(guò)的產(chǎn)品重新測(cè)量檢測(cè)等。 ，在使用前確認(rèn)滿足預(yù)期使用要求的能力，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 5質(zhì)量記錄 8測(cè)量、分析和改進(jìn) 、分析和改進(jìn)的策劃 1 目的 通過(guò)策劃并實(shí)施測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)達(dá)到顧客滿意。 2 范圍 適用于本公司測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃與實(shí)施。 3 職責(zé) 、分析和改進(jìn)過(guò)程。 。 。 。 、分析和改進(jìn)。 4程序 概要 、分析和改進(jìn)過(guò)程： a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b)保證質(zhì)量管理體系的符合性； c)實(shí)施質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。 ： a)對(duì)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量； b)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核； c)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； d)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量； e)對(duì)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法的規(guī)定。 章。 本公司制定并實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》通過(guò)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，見(jiàn) 。 。 。 ，本公司采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法，對(duì)過(guò)程特性和過(guò)程業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 本公司常用統(tǒng)計(jì)技術(shù)包括： a)抽樣檢驗(yàn)方法； b)采用工序能力指數(shù)，分析工序能力； c)因果圖，排列圖分析質(zhì)量問(wèn)題； d)采用連續(xù)評(píng)價(jià)的方法測(cè)定服務(wù)過(guò)程的效果。 1 目的 對(duì)顧客有關(guān)本公司是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，測(cè)量質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，評(píng)價(jià)其有 效性并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 2 范圍 適用于對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量。 3 職責(zé) 。 。 4程序概要 ： a)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù)各方面的反映； b)顧客需求變化及對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)意見(jiàn)； c)市場(chǎng)需求的變化等。 ： a)顧客信息反饋，包括顧客意見(jiàn)和投訴； b)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，走訪顧客，采用問(wèn)卷、調(diào)查表等形式； c)相關(guān)市場(chǎng)、消費(fèi)者組織及媒體報(bào)告； d)行業(yè)研究 活動(dòng)等； e)通過(guò)顧客服務(wù)渠道等。 ，本公司按合同要求為顧客提供相關(guān)服務(wù)，包括代辦托運(yùn)等。 ，本公司為顧客提供下列服務(wù)： a)按《產(chǎn)品質(zhì)量法》和行業(yè)法規(guī)為顧客提供相關(guān)服務(wù)； b)主動(dòng)熱情地處理顧客來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪； c)及時(shí)有效地處理顧客意見(jiàn)和投訴； d)按本公司承諾為顧客提供相關(guān)服務(wù)。 、交付和交付后的活動(dòng)各階段對(duì)顧客對(duì)產(chǎn)品需求和期望的信息、滿意程度信息來(lái)源主 要包括： a)向顧客寄送“顧客滿意度調(diào)查表”； b)建立顧客來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪處置記錄； c)通過(guò)“顧客服務(wù)報(bào)告”等。 ，每季進(jìn)行一次匯總和統(tǒng)計(jì)分析，以： a)確定顧客滿意程度的趨勢(shì)，找出與質(zhì)量目標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距； b)歸納存在的主要問(wèn)題，為評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 ，反饋傳遞到有關(guān)的部門并對(duì)顧客建議、意見(jiàn)或投訴，按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》分析原因，制訂并實(shí)施相關(guān)措施。 由供 銷部負(fù)責(zé)保存顧客滿意監(jiān)視和利用記錄。 5支持性文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 6質(zhì)量記錄 、來(lái)函、來(lái)訪處置記錄。 1 目的 按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃安排、 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)及本公司確認(rèn)的質(zhì)量管理體系要求，并得到有效實(shí)施與保持。 2 適用范圍 適用于內(nèi)部質(zhì) 量體系審核活動(dòng)的控制。 3 職責(zé) 。 ，指派審核員組成審核組。 ，重要的糾正措施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。 ，提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。 ；并負(fù)責(zé)審核的日常的管理工作。 。 糾正措施計(jì)劃的實(shí)施，組織有關(guān)審核人員對(duì)糾正措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 。 ，有權(quán)對(duì)審核工作的開(kāi)展和審核觀察結(jié)果作最后決定。 。 ，報(bào)告審核結(jié)果。 。 。 ，編寫(xiě)不合格報(bào)告，報(bào)告審核結(jié)果。 的糾正措施的有效性。 。 。 ，確保審核過(guò)程有效進(jìn)行，提供所需資源和證明材料。 ，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 4工作程序 ，在對(duì)審核方案進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀 況和重要性，以及以往審核的結(jié)果。 ，可 增加審核頻次，隨時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核： a) 發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或顧客有嚴(yán)重投訴時(shí)； b) 當(dāng)產(chǎn)品工藝或質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)有較大變化時(shí)； c) 第二方、第三方審核前； d) 出現(xiàn)其他情況，本公司認(rèn)為有必要時(shí)。 ： a)GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)； b)本公司的質(zhì)量體系文件； c)國(guó)家有關(guān)法規(guī)。 ，本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核分為：分散滾動(dòng)式審核和全面集中審核兩類。 。 以滾動(dòng)式進(jìn)行內(nèi)部 質(zhì)量體系審核，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)于每年元月編制“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 以集中方式進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，“內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”由管理者代表任命的審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室負(fù)責(zé)于審核前一周內(nèi)下發(fā)各受審部門。 ： a)審核的目的、范圍和依據(jù)； b)審核組成員及任務(wù)分工； c)審核起止時(shí)間及審核日程安排等。 ，審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和 公正性，審核人員應(yīng)具備審核資格，知識(shí)經(jīng)驗(yàn)和技能。 a)審核人員須是經(jīng)管理者代表任命，并經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的內(nèi)部質(zhì)量體系審核員； b)審核員的審核范圍應(yīng)與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，即審核員不應(yīng)審核自己的工作； c)為受審部門所接受。 “內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”，并對(duì)審核組成員進(jìn)行任務(wù)分工。 “內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表”檢查表應(yīng)包括檢查內(nèi)容，檢查方式等。檢查表應(yīng)經(jīng)審核組長(zhǎng)審閱，協(xié)調(diào)，防止審查內(nèi)容遺漏或重復(fù)。 審部門負(fù)責(zé)人接洽，落實(shí)審核計(jì)劃，協(xié)商審核有關(guān)事宜。 首次會(huì)議由辦公室組織，審核組長(zhǎng)主持，參加人員包括管理者代表等本公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，審核組成員和受審部門負(fù)責(zé)人等。首次會(huì)議內(nèi)容包括： a)重申審核目的和范圍；、 b)介紹審核的方法和程序； c)確認(rèn)審核時(shí)間，日程和會(huì)議安排； d)澄清審核計(jì)劃中不明確內(nèi)容等； 參加首次會(huì)議人員應(yīng)在簽到表上簽到。 審核員按任務(wù)分工，日程安排，依據(jù)檢查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核， `通過(guò)面談，檢查文