【正文】 a) 產(chǎn)品信息，在合同簽訂之前對(duì)顧客的產(chǎn)品要求進(jìn)行識(shí)別并確定其產(chǎn)品要求的信息； (b) 在合同執(zhí)行過程中進(jìn)行跟蹤，隨時(shí)與顧客溝通，當(dāng)需要更改合同時(shí)應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，達(dá)成一致后，再修訂合同或訂單； (c) 產(chǎn)品交付后，應(yīng)收集顧客的反饋信息，包括顧客抱怨、投訴等，并及時(shí)有效地處理，達(dá)到顧客滿意。 相關(guān)記錄合同評(píng)審表、合同/訂單臺(tái)帳、顧客意見處理報(bào)告 相關(guān)記錄合同評(píng)審表、合同/標(biāo)書臺(tái)帳：設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序、目的對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。、范圍適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程。、職責(zé)、本部門提出的或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，確定設(shè)計(jì)、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審、設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改和確認(rèn)等。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 對(duì)外貿(mào)易部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及產(chǎn)品動(dòng)向。負(fù)責(zé)聯(lián)系新產(chǎn)品顧客試用并提交顧客使用新產(chǎn)品后的《顧客試用報(bào)告》?！俄?xiàng)目建議書》、批準(zhǔn)《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》、《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》、《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》、《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》、《設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)報(bào)告》?！俄?xiàng)目建議書》。、程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來源a）對(duì)外貿(mào)易部與顧客簽訂的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。由總經(jīng)理將已批準(zhǔn)的相應(yīng)的合同評(píng)審記錄及與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料下達(dá)至設(shè)計(jì)開發(fā)部；b）設(shè)計(jì)開發(fā)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出項(xiàng)目建議書，報(bào)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c）設(shè)計(jì)開發(fā)部綜合各方面信息，提交《項(xiàng)目建議書》，報(bào)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；d）有關(guān)部門針對(duì)技術(shù)革新需要，提交《項(xiàng)目建議書》，報(bào)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理下達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)部或相關(guān)部門組織實(shí)施。，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》、《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》。計(jì)劃書內(nèi)容包括：a）設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、輸出等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b）各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合部門。應(yīng)委派具有一定資格和能力的人員去完成以上各項(xiàng)工作，如委派的人員應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)歷證明、或兩年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或進(jìn)行過相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能的培訓(xùn)等。c)為完成以上各階段工作應(yīng)配備的資源和手段，如所需的儀器、設(shè)備、工作器具、工具書、參考資料、文具等。d）組織和技術(shù)接口組織和技術(shù)接口應(yīng)包括設(shè)計(jì)部門本身各專業(yè)之間的技術(shù)接口和各部門之間在職責(zé)上的接口兩部分?！O(shè)計(jì)部門各專業(yè)之間的技術(shù)接口設(shè)計(jì)人員之間或項(xiàng)目組之間應(yīng)確保有效溝通。溝通方式可采用圖樣或“技術(shù)聯(lián)絡(luò)箋”的形式進(jìn)行。在圖樣或“技術(shù)聯(lián)絡(luò)箋”發(fā)出之前應(yīng)經(jīng)該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。——各相關(guān)部門在職責(zé)上的接口設(shè)計(jì)開發(fā)部在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中要與相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)系、相互配合，才能圓滿地完成設(shè)計(jì)任務(wù)。因此設(shè)計(jì)開發(fā)部在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段須將必要的信息以文件形式（如“技術(shù)聯(lián)絡(luò)箋”）傳遞給相關(guān)部門。傳遞之前須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中要采購(gòu)原材料，須將采購(gòu)清單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳遞給供應(yīng)部，清單中應(yīng)標(biāo)明采購(gòu)物品的名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、數(shù)量等。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中所需生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、監(jiān)視和測(cè)量裝置、要求由設(shè)計(jì)開發(fā)部以“技術(shù)聯(lián)絡(luò)箋”的形式傳遞給技術(shù)質(zhì)量部。設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)各階段中組織、協(xié)調(diào)和有關(guān)部門的工作，參與設(shè)計(jì)的各部門將必要的信息形成文件，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人評(píng)審簽字后傳遞到相關(guān)部門；對(duì)外貿(mào)易部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息的溝通。 ，在適當(dāng)時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）產(chǎn)品主要功能、性能要求。這些要求主要來自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、訂單或項(xiàng)目建議書中；b）適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；c）以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息；d）確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)等。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入制定初步設(shè)計(jì)方案，提交設(shè)計(jì)開發(fā)部部長(zhǎng)，由其組織有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)人員和相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，最終由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人形成《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》。對(duì)其中輸入不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足規(guī)定要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)方案及計(jì)劃等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔?，可包括指?dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖樣和文件，如零件圖、部件圖、總裝圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)等，包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則，五金件、外協(xié)件明細(xì)等，產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對(duì)安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括安裝、使用、搬運(yùn)、維護(hù)及處置的要求。 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并填寫“設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單”。設(shè)計(jì)開發(fā)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)輸出文件后才能發(fā)放。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段性評(píng)審 在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)按《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》的安排進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，一般由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，設(shè)計(jì)開發(fā)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。a）應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃申請(qǐng)中明確評(píng)審的階段，確定的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。b）評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)開發(fā)要求和對(duì)應(yīng)于內(nèi)、外部資源的適宜性，滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度；識(shí)別和預(yù)測(cè)問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求；c）根據(jù)需要也可安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段評(píng)審，但應(yīng)提前明確時(shí)間、評(píng)審方法、參加人員及職責(zé)等。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審作出結(jié)論，經(jīng)設(shè)計(jì)開發(fā)部部長(zhǎng)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)部門，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)按《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》的安排對(duì)樣品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，空負(fù)荷試車，并出具檢測(cè)報(bào)告。對(duì)樣品的部分設(shè)計(jì)或功能、性能，可引用已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計(jì)的驗(yàn)證依據(jù)。，可采用與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較，計(jì)算驗(yàn)證，模擬試驗(yàn)等。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)等都有相應(yīng)驗(yàn)證記錄，經(jīng)過設(shè)計(jì)開發(fā)部部長(zhǎng)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知預(yù)期的使用要求。根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一：a）設(shè)計(jì)開發(fā)部組織召開公司內(nèi)外新產(chǎn)品鑒定會(huì)，需要或合同有規(guī)定時(shí)，邀請(qǐng)有關(guān)專家、顧客參加，會(huì)后提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》，即對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。b）試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由對(duì)外貿(mào)易部進(jìn)行展銷一段時(shí)間，對(duì)外貿(mào)易部提交《展銷情況報(bào)告》，說明顧客對(duì)樣品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程序及對(duì)適用性的評(píng)價(jià)，如顧客滿意，即對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。c）新產(chǎn)品經(jīng)國(guó)家授權(quán)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)合格后出具合格報(bào)告，即對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。設(shè)計(jì)開發(fā)部保存確認(rèn)結(jié)果和跟蹤措施的記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)整理設(shè)計(jì)開發(fā)通過確認(rèn)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件整理歸檔。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制在設(shè)計(jì)過程中由于評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)中發(fā)現(xiàn)的問題，須對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行更改時(shí)，可由設(shè)計(jì)人員在原文件上更改（劃改）后，由文件的審批人審批。產(chǎn)品定型之后如發(fā)現(xiàn)問題須更改時(shí)（可能是顧客要求的更改，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)要求的更改或公司本身要求的更改），可由提出者填寫“文件更改申請(qǐng)單”并附上相應(yīng)的背景資料，經(jīng)設(shè)計(jì)開發(fā)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。，如涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的更改或涉及人身安全及環(huán)保法規(guī)要求時(shí)，需對(duì)更改重新進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，通過后方可實(shí)施更改。評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的內(nèi)容應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等到方面的影響。相關(guān)文件《文件控制程序》 6記錄 《項(xiàng)目建議書》 《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》 《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》 《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》 《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》 《客戶試用報(bào)告》 《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》 《訂貨要求協(xié)議表》 《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》《文件更改申請(qǐng)單》《技術(shù)聯(lián)絡(luò)箋》通過對(duì)物資采購(gòu)的各環(huán)節(jié)如采購(gòu)過程、采購(gòu)信息和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證實(shí)施控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。供應(yīng)部為采購(gòu)歸口管理部門。　　本控制僅適用于公司生產(chǎn)物資的采購(gòu)，而不適用于設(shè)備和監(jiān)視測(cè)量裝置的采購(gòu)。（采購(gòu)流程如圖所示）合格選擇合格供方產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)提出采購(gòu)申請(qǐng)實(shí)　施采　購(gòu)在供方驗(yàn)　證談判簽訂合同合格批準(zhǔn)供方選擇評(píng)價(jià)供方監(jiān)督控制供方，將采購(gòu)產(chǎn)品分為兩類：a) A類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要成分或關(guān)鍵成分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致客戶嚴(yán)重投訴的物資；如：各種板材、木材、皮革、五金件、各種規(guī)格粘接劑、油漆等等。b) B類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵成分的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：包裝材料等。A　供方評(píng)價(jià)和選擇　　供應(yīng)部應(yīng)按下列準(zhǔn)則對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。(a) 對(duì)于提供A類物資的老供方，由供應(yīng)部根據(jù)其往常滿足合同的情況決定是否作為合格供方：對(duì)于供貨一直質(zhì)量好、時(shí)間及時(shí)、價(jià)格合理的供方，直接批準(zhǔn)為合格供方；對(duì)于新供方，供應(yīng)部應(yīng)做先期調(diào)查，確定“候選供方”，如有必要，可協(xié)同技術(shù)質(zhì)量部等有關(guān)部門組成調(diào)查組，到供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)綜合調(diào)查和評(píng)定，通過后再試用，合格后批準(zhǔn)為合格供方。 (b) B類物資原則上采用進(jìn)廠檢驗(yàn)或驗(yàn)證方法對(duì)合格供方評(píng)價(jià)和選擇。(c) 在沒有能力檢驗(yàn)物資質(zhì)量情況下，可通過索取供方檢驗(yàn)報(bào)告或購(gòu)置小批量物資試用方法予以確定采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)質(zhì)量部在試用期間必須做好比對(duì)記錄。供應(yīng)部應(yīng)收集、記錄日常采購(gòu)的小額產(chǎn)品的供應(yīng)商、產(chǎn)地、使用質(zhì)量、售后服務(wù)等方面的信息，確定是否可以作為合格供方。B　對(duì)合格供方的監(jiān)督、控制和再評(píng)價(jià)(a) 供應(yīng)部對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，每年根據(jù)合格供方滿足合同的實(shí)際能力，對(duì)合格供方篩選一次，重新評(píng)定合格供方，批準(zhǔn)后執(zhí)行； (b) 發(fā)生下列情況之一時(shí)要對(duì)供方進(jìn)行再評(píng)價(jià)： ① 供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)；② 供方產(chǎn)品出現(xiàn)連續(xù)不合格時(shí)； ③ 供方生產(chǎn)工藝或設(shè)備有較大變動(dòng)時(shí)；④ 供方供貨數(shù)量和時(shí)間不能滿足要求時(shí)。評(píng)價(jià)通過，繼續(xù)保持供方關(guān)系，否則取消其合格供方資格。供應(yīng)部對(duì)供方的監(jiān)督控制和再評(píng)價(jià)應(yīng)予以記錄。 (c) 對(duì)供方評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施，供應(yīng)部負(fù)責(zé)記錄并保存。 本公司的采購(gòu)信息主要包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同等。生產(chǎn)部每月根據(jù)合同、生產(chǎn)需求和庫(kù)存量制定“采購(gòu)計(jì)劃”。采購(gòu)信息應(yīng)詳細(xì)表述要采購(gòu)產(chǎn)品的特性，適當(dāng)時(shí)包括如下內(nèi)容： (a) 采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、交貨日期、交貨狀態(tài)、合同金額、違約責(zé)任等； (b) 對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)或鑒定要求； (c) 對(duì)供方主要相關(guān)人員的資質(zhì)要求； (d) 在有質(zhì)量保證要求時(shí)，還應(yīng)規(guī)定適用的質(zhì)量管理體系要求； (e) 采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)部執(zhí)行，以確保所規(guī)定的要求是適用和正確的： 除了無須簽訂合同的直接采購(gòu)產(chǎn)品外，采購(gòu)合同由采購(gòu)人填寫，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證活動(dòng)加以識(shí)別，并組織實(shí)施，詳見“”。 (a) 當(dāng)公司或顧客提出在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在合同中對(duì)要開展驗(yàn)證活動(dòng)的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定； (b) 采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)入公司后，檢驗(yàn)員對(duì)能夠直接驗(yàn)證的產(chǎn)品驗(yàn)證后做好記錄；對(duì)不能直接驗(yàn)證的產(chǎn)品，要索取供方的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單，作為公司的驗(yàn)證記錄，適當(dāng)時(shí)在一定時(shí)間間隔內(nèi)要委托第三方有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢驗(yàn)，提供檢驗(yàn)依據(jù)，作為一段時(shí)期內(nèi)的合格產(chǎn)品入庫(kù)?！　」┓秸{(diào)查表、合格供方名錄、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表、進(jìn)貨驗(yàn)證記錄、月采購(gòu)計(jì)劃、產(chǎn)品購(gòu)銷合同生產(chǎn)部為生產(chǎn)和服務(wù)提供歸口管理部門。為了確保生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下運(yùn)作，必須按如下程序執(zhí)行。生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序1 目的通過對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、產(chǎn)品防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)的控制。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。4 程序,.,其他情況下如果必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書.(1) 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息,考慮庫(kù)存情況,結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，制定《生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)的單位作為采購(gòu)、生產(chǎn)的依據(jù)。(2) 車間主任根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》，安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需的物料，并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》報(bào)生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況，作為制定下月計(jì)劃的參考。 家具生產(chǎn)工藝流程圖下料鏤、銑砂光 貼皮、封邊打眼刮膩底漆打磨面漆組裝成品當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)，這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。本公司生產(chǎn)的特殊過程為：貼皮、封邊、噴漆過程。特殊過程確認(rèn)通常包括以下內(nèi)容：① 對(duì)生產(chǎn)和測(cè)量設(shè)備的能力進(jìn)行鑒定以及人員的資格進(jìn)行鑒定；② 對(duì)作業(yè)方法和程序予以規(guī)定，保證使用相