【正文】 現(xiàn)的不合格品，應(yīng)分析原因，并確定讓步接收或報廢等處理方式。，應(yīng)視不合格的影響或潛在影響的程度采取適當?shù)拇胧?，如退貨、致歉、賠償、承擔相應(yīng)的產(chǎn)品責任。、放行或接收，應(yīng)由有關(guān)授權(quán)人員同意或經(jīng)顧客讓步同意后才可進行。，包括所批準的讓步，應(yīng)予以記錄和保存（）。、返修的產(chǎn)品，必須重新驗證，以證實其符合性。 數(shù)據(jù)分析 各職能部門負責數(shù)據(jù)分析的實施控制，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及評價在何處可以進行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 各職能部門對來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，輸出以下有關(guān)方面的信息：a. 顧客滿意程度或不滿意程度；b. 與產(chǎn)品要求的符合性（）；c. 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會（）；d. 對供方的質(zhì)量控制狀況（）。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)予以記錄并保存。 改進 持續(xù)改進的策劃 管理者代表負責對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進所需的過程進行策劃和管理。 各職能部門應(yīng)利用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，必要時對相關(guān)質(zhì)量管理體系文件進行修訂。 糾正措施 公司應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施的輸入包括：不合格報告、顧客投訴和抱怨、管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析的輸出、顧客滿意度的輸出及其它有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄。 糾正措施控制要求a. 評審不合格（包括顧客抱怨）；b. 確定不合格的原因；c. 評價是否需要采取措施，以防止再發(fā)生；d. 確定和實施所需要采取的糾正措施；e. 記錄采取措施的結(jié)果；f. 評審所采取的糾正措施的有效性。 糾正措施實施后，應(yīng)驗證其有效性。若未達到預(yù)期的效果，應(yīng)重新分析原因，評價采取糾正措施的必要性和措施內(nèi)容，并予以實施。 對行之有效的糾正措施，應(yīng)納入質(zhì)量管理體系文件或技術(shù)文件中，具體按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 預(yù)防措施 公司應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定采取預(yù)防措施以消除潛在的不合格的原因防止其發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施的輸入包括：顧客需要和期望、滿意度測量、管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析的輸出和相關(guān)質(zhì)量管理體系記錄。 預(yù)防措施控制要求：a. 確定潛在的不合格及其原因；b. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c. 確定并確保所需的預(yù)防措施的實施；d. 記錄采取措施的結(jié)果；e. 評審所采取的預(yù)防措施的有效性。 預(yù)防措施實施后，若經(jīng)驗證其有效性未達到預(yù)期的效果，應(yīng)進行重新分析和評價，并進行實施。 對行之有效的預(yù)防措施應(yīng)納入質(zhì)量管理體系文件中，具體按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)文件 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序章節(jié)號 職能分配質(zhì)量職能總經(jīng)理管代質(zhì)量部人力資源部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部供銷部財務(wù)部車間4質(zhì)量管理體系總要求★●○○○○○○文件要求●○○○○○○5管理職責管理承諾★●○○○○○○以顧客為關(guān)注焦點★●○○○○○○質(zhì)量方針★●○○○○○○策劃★●○○○○○○職責、權(quán)限與溝通★●○○○○○○管理評審★●○○○○○○6資源管理資源提供★○●○○○○○人力資源○●○○○○○基礎(chǔ)設(shè)施○○●○○○工作環(huán)境○○●○○○7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃★○○●○○○與顧客有關(guān)的過程○○○●○○采購○○○●○○生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○●○○○生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認○●○標識和可追溯性○●○顧客財產(chǎn)○○○●○產(chǎn)品防護○○●○○○監(jiān)視和測量設(shè)備的控制○●○○○○8測量、分析和改進總則★●○○○○○○監(jiān)視和測量○○●○○○○顧客滿意○○●○○內(nèi)部審核●○○○○○○過程的監(jiān)視和測量●○○○○○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測量●○○○○不合格品控制●○○○○○○數(shù)據(jù)分析○○●○○○○改進●○○○○○○持續(xù)改進★●○○○○○○糾正措施●○○○○○○預(yù)防措施●○○○○○○附錄B：注：★為主管領(lǐng)導；●為主管部門；○為配合部門附錄C： 程 序 文 件 清 單共1 頁，第1 頁序號程 序 編 號程 序 文 件 名 稱版本1QG/GI02012010文件控制程序B2QG/GI02022010記錄控制程序B3QG/GI02032010管理評審程序B4QG/GI02042010人力資源管理程序B5QG/GI02052010與顧客有關(guān)的過程控制程序B6QG/GI02062010采購控制程序B7QG/GI02072010生產(chǎn)提供控制程序B8QG/GI02082010產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序B9QG/GI02092010監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序B10QG/GI02102010內(nèi)部質(zhì)量審核程序B11QG/GI02112010產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序B12QG/GI02122010不合格控制程序B13QG/GI02132010數(shù)據(jù)分析控制程序B14QG/GI02142010糾正和預(yù)防措施控制程序B附錄D：管理者代表任命書為確保公司質(zhì)量管理體系的建立、運行、保持和持續(xù)改進，經(jīng)公司研究決定，任命***同志為本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并履行好下列職責：1． 負責質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查工作；2．定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括改進的需要；3．負責質(zhì)量手冊和程序文件的審核；4．負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識；5．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的交流；6．負責管理評審的組織工作；7．負責測量、分析和改進的總體策劃以及內(nèi)審、過程的監(jiān)視和測量的領(lǐng)導工作；8．負責數(shù)據(jù)分析和改進控制的領(lǐng)導工作。質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜和與外部方進行聯(lián)絡(luò)本通知于2015年04月15日生效，任期三年。