【導讀】“安全、舒適、質量、健康、環(huán)?！笔瞧髽I(yè)生存之本，發(fā)展之道，是公司的永恒主題。為提高公司的整體質量水平，加強產(chǎn)品實現(xiàn)過程中人、機、料、法、環(huán)等要素的有效控制，確保產(chǎn)品在設計開發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售和服務的全過程有效受控，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營運作行為，實現(xiàn)各項工作的標準化，增強顧客滿意度,制定本《質量管理手冊》。本手冊自發(fā)布之日起生效，其有效性的審核、復審和評價由管理者代表組織進行。本手冊要求一致，全體員工均應嚴格遵照執(zhí)行。確保按ISO9001：20xx標準建立、實施和保持質量管理體系；向總經(jīng)理報告質量管理體系的運行情況和改進的需求；就質量管理體系的有關事宜與外部進行信息交流。為早日建成國內(nèi)一流企業(yè)，全體員工團結一心，努力奮斗。定編號發(fā)放，發(fā)放時應做好記錄。《質量管理手冊》的更改需經(jīng)總經(jīng)理批準，并按《文件控制程序》的要求更改。修訂后的《質量管理手冊》應送發(fā)所有持有人，并收回作廢版本。

　　

【正文】 定潛在不合格及其原因； b） 確定并評價防止不合格發(fā)生所采取措施需用的資源； c）評價防止不合格發(fā)生的預防措施的適宜性與有效性； d）確定并實施防止不合格產(chǎn)生所需的預防措施； e）對所采取預防措施的結果作好記錄； 文件編號： QT/S01 質量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 29 頁 共 34 頁 f）對所采取的預防措施進行評審或驗證。 預防措施應與潛在的問題的影響程度相適應。 附錄 A 職能分配表 文件編號： QT/S01 質量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 30 頁 共 34 頁 注： ★ －主管、主辦部門 ◆ －協(xié)作、協(xié)管部門 ☆ －參與部門 部門 過程分布 過程名稱 總 經(jīng) 理 管理者代表 質量管理小組 總 經(jīng) 辦 行 政 部 財 務 部 品 保 部 營 銷 部 物 流 部 制 造 部 管理 體系 文件要求 質量手冊 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ◆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ◆ ★ ◆ ◆ ◆ ◆ 質量記錄的控制 ☆ ☆ ☆ ◆ ★ ◆ ◆ ◆ ◆ 5. 管 理 職 責 管理承諾 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關注焦點 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量方針 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 質量目標 ★ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ☆ ☆ ☆ 質量管理體系策劃 ★ ◆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責、權限與溝通 職責和權限 ★ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ★ ◆ 內(nèi)部溝通 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ◆ ☆ ☆ ☆ 6. 資源管理 資源提供 ★ ★ 人力 資源 ◆ ◆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎設施 ★ ◆ ☆ ★ 工作環(huán)境 /防疫 ★ ☆ ☆ ☆ ★ 7. 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ◆ ◆ ★ 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關要求的確認 ◆ ◆ ◆ ★ ◆ 與產(chǎn)品有關的要求的評審 ◆ ★ ◆ 顧客溝通 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 采購 采 購過程 ★ ★ 采購信息 ★ ☆ ☆ ☆ ★ ◆ 采購產(chǎn)品的驗證 ★ ★ ◆ ◆ 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 ★ ◆ ★ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 ◆ ★ 標識和可追溯性 ☆ ◆ ★ 顧客財產(chǎn) ★ 產(chǎn)品防護 ◆ ★ ☆ ★ 8. 測量、分析和改進 測量 顧客滿意 ☆ ★ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ◆ ★ ◆ ★ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ★ ★ ◆ 不合格品控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ◆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 預防措施 ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 文件編號： QT/S01 質量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 31 頁 共 34 頁 木制品備案評審表和 ISO9001： 20xx 對照表 出口木制家具備案登記評審條款 ISO9001:20xx 對應條款 安安 全全 衛(wèi)衛(wèi) 生生 質質 量量 管管 理理 機機 構構 ；； ；； 文文 件件 管管 理理 安安 全全 衛(wèi)衛(wèi) 生生 質質 量量 記記 錄錄 控控 制制 采采 購購 控控 制制 生生 產(chǎn)產(chǎn) 工工 藝藝 要要 求求 ；； 生生 產(chǎn)產(chǎn) 過過 程程 控控 制制 ；； ；； ；； ；； 安安 全全 衛(wèi)衛(wèi) 生生 項項 目目 檢檢 測測 ；； 產(chǎn)產(chǎn) 品品 批批 次次 管管 理理 檢檢 疫疫 包包 裝裝 運運 輸輸 不不 合合 格格 控控 制制 質質 量量 體體 系系 運運 行行 評評 價價 ；； ；； 文件編號： QT/S01 質量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 32 頁 共 34 頁 附錄 B 質量管理程序文件目錄 序號 文件名稱 文件編號 備 注 1 文件管理程序 QT010101 2 記錄管理程序 QT010102 3 不合格及糾正預防措施管理程序 QT010103 4 內(nèi)部審核管理程序 QT010104 5 采購控制程序 QT010105 6 基礎設施 和工作 環(huán)境 控制程序 QT010106 ? ? ? ? ? ? 文件編號： QT/S01 質量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 33 頁 共 34 頁 附錄 C 修 改 狀 態(tài) 序號 修改時間 修 改 章 節(jié) 號 備 注 01 發(fā)布實施 / 文件編號： QT/S01 質量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 34 頁 共 34 頁 附錄 D 職責和權限 1 總經(jīng)理管理職責 ，主要負責公司管理、人事、財務、涉外等具體事務。直接領導公司所有部門的管理工作； ，對產(chǎn)品質量和質量管理全面負責； ，針對質量管理體系運行中出現(xiàn)的問題和質量管理體系改進的要求，采取必要的行政和經(jīng)濟手段，促使管理體系有效運行，實現(xiàn)規(guī)定目標； ，將管理職責分配至各職能部門，使其明確各自的管理職責、權限和相互關系，發(fā)揮各自的職能作用； ，并對管理評審做出決策，保證決策的有效貫徹實施； ； ，對質量管理體系有效性進行溝通； 、目標和各項質量、安全、環(huán)保指令； 。； 2 管理者代表職責： ISO9001： 20xx 標準建立、實施和保持質量管理體系； ，審核結 論的復審，負責糾正措施和預防措施實施效果的檢查，并利用適當?shù)姆椒ǔ掷m(xù)改進質量管理體系的有效性； 文件編號： QT/S01 質量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 35 頁 共 34 頁 ； ； ； 。 3 財務部 管理職責： a、財務體系管理 （ 1）制訂公司內(nèi)財務管理制度和會計制度，不斷健全和完善財務管理體系； （ 2）參與生產(chǎn)經(jīng)營活動中的經(jīng)濟決策，選擇科學的方法，計算有關決策方案的評價指標，并做出正確的財務評價，篩選出最優(yōu)的行動方 案； （ 3）根據(jù)財務工作要求做好財務軟件的升級、管理工作。 b、資金管理 （ 1） 負責中長期的資金計劃管理、月度現(xiàn)金流量預算及日常資金調(diào)度管理。 （ 2）辦理財務收支業(yè)務，負責生產(chǎn)成本、營銷、費用、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、稅金和各項往來帳的核算與管理。 c、成本分析、核算 （ 1）對公司生產(chǎn)、營銷、成本、損益等分析情況，找出影響產(chǎn)品生產(chǎn)、營銷、成本升 降的原因及生產(chǎn)、營銷、成本控制過程中管理方面出現(xiàn)的問題，提出改進措施，并監(jiān)督通報整改落實情況； （ 2）制訂成本、費用考核辦法，檢查各部門考核指標的完成情況，找出成 績和不足，從而為獎懲制度實施和未來工作改進措施的形成提供必要的依據(jù)； d、會計核算和預算 （ 1） 負責會計 核算工作，確保財務數(shù)據(jù)提供的及時性、真實性和準確性，符合國內(nèi)和國外會計準則。 （ 2）根據(jù) 生產(chǎn)部 、物流部以及 營銷部 的盤點結果，按上級批示意見對盤盈、盤虧物資進行賬務處理。 （ 3）編制公司財務預算、收支計劃，監(jiān)督、控制財務收支，搞好資金平衡、調(diào)度工作，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行； （ 4） 負責組織建立并實施全面預算管理體系，并負責分解年度預算及日常滾動預算，并監(jiān)督預算的執(zhí)行和管理。 e、其他工作 （ 1）參與大宗 材料價格的制訂，參與主要經(jīng)濟合同的簽署并加蓋合同專用章； 文件編號： QT/S01 質量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 36 頁 共 34 頁 （ 2）協(xié)調(diào)并配合有關財稅檢查、外部審計工作，根據(jù)要求做好財務的調(diào)整工作； （ 3）按會計檔案管理制度做好會計資料的整理、歸檔工作。 4 品保部 管理職責： a、質量管理 （ 1）協(xié)助總經(jīng)理直接負責公司外部品質控制、公共關系等質量事宜 ,處理公司外部質量信息反饋，建立質量信息反饋檔案； (2) 負責其產(chǎn)品質量安全控制（含安全衛(wèi)生項目和疫情防控） 召開質量分析會 ,負責檢查落實質量分析會各項決議的完成情況； (3)建立文件化的程序，確保不合格品或獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)發(fā) 證機關確認，不加貼準產(chǎn)證標志； (4)負責對不合格品的判定、評審和處置，組織對產(chǎn)品質量事故進行分析、調(diào)查、分清責任，提出糾正和預防措施； (5)對產(chǎn)品質量指標進行