【正文】 （ 3）編制公司財務(wù)預算、收支計劃，監(jiān)督、控制財務(wù)收支，搞好資金平衡、調(diào)度工作，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行； （ 4） 負責組織建立并實施全面預算管理體系，并負責分解年度預算及日常滾動預算，并監(jiān)督預算的執(zhí)行和管理。 b、資金管理 （ 1） 負責中長期的資金計劃管理、月度現(xiàn)金流量預算及日常資金調(diào)度管理。 附錄 A 職能分配表 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 30 頁 共 34 頁 注： ★ －主管、主辦部門 ◆ －協(xié)作、協(xié)管部門 ☆ －參與部門 部門 過程分布 過程名稱 總 經(jīng) 理 管理者代表 質(zhì)量管理小組 總 經(jīng) 辦 行 政 部 財 務(wù) 部 品 保 部 營 銷 部 物 流 部 制 造 部 管理 體系 文件要求 質(zhì)量手冊 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ◆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ◆ ★ ◆ ◆ ◆ ◆ 質(zhì)量記錄的控制 ☆ ☆ ☆ ◆ ★ ◆ ◆ ◆ ◆ 5. 管 理 職 責 管理承諾 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 質(zhì)量目標 ★ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ◆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 ★ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ★ ◆ 內(nèi)部溝通 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ◆ ☆ ☆ ☆ 6. 資源管理 資源提供 ★ ★ 人力 資源 ◆ ◆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ◆ ☆ ★ 工作環(huán)境 /防疫 ★ ☆ ☆ ☆ ★ 7. 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ◆ ◆ ★ 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認 ◆ ◆ ◆ ★ ◆ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ◆ ★ ◆ 顧客溝通 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 采購 采 購過程 ★ ★ 采購信息 ★ ☆ ☆ ☆ ★ ◆ 采購產(chǎn)品的驗證 ★ ★ ◆ ◆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ★ ◆ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ◆ ★ 標識和可追溯性 ☆ ◆ ★ 顧客財產(chǎn) ★ 產(chǎn)品防護 ◆ ★ ☆ ★ 8. 測量、分析和改進 測量 顧客滿意 ☆ ★ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ◆ ★ ◆ ★ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ★ ★ ◆ 不合格品控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ◆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 預防措施 ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 31 頁 共 34 頁 木制品備案評審表和 ISO9001： 20xx 對照表 出口木制家具備案登記評審條款 ISO9001:20xx 對應條款 安安 全全 衛(wèi)衛(wèi) 生生 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 機機 構(gòu)構(gòu) ；； ；； 文文 件件 管管 理理 安安 全全 衛(wèi)衛(wèi) 生生 質(zhì)質(zhì) 量量 記記 錄錄 控控 制制 采采 購購 控控 制制 生生 產(chǎn)產(chǎn) 工工 藝藝 要要 求求 ；； 生生 產(chǎn)產(chǎn) 過過 程程 控控 制制 ；； ；； ；； ；； 安安 全全 衛(wèi)衛(wèi) 生生 項項 目目 檢檢 測測 ；； 產(chǎn)產(chǎn) 品品 批批 次次 管管 理理 檢檢 疫疫 包包 裝裝 運運 輸輸 不不 合合 格格 控控 制制 質(zhì)質(zhì) 量量 體體 系系 運運 行行 評評 價價 ；； ；； 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 32 頁 共 34 頁 附錄 B 質(zhì)量管理程序文件目錄 序號 文件名稱 文件編號 備 注 1 文件管理程序 QT010101 2 記錄管理程序 QT010102 3 不合格及糾正預防措施管理程序 QT010103 4 內(nèi)部審核管理程序 QT010104 5 采購控制程序 QT010105 6 基礎(chǔ)設(shè)施 和工作 環(huán)境 控制程序 QT010106 ? ? ? ? ? ? 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 33 頁 共 34 頁 附錄 C 修 改 狀 態(tài) 序號 修改時間 修 改 章 節(jié) 號 備 注 01 發(fā)布實施 / 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 34 頁 共 34 頁 附錄 D 職責和權(quán)限 1 總經(jīng)理管理職責 ，主要負責公司管理、人事、財務(wù)、涉外等具體事務(wù)。糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。 分析的數(shù)據(jù)包括來自監(jiān)視測量結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 不合格得到糾正后，應按檢驗計劃重新檢驗，以證實符合要求。 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。 裝瓶后的 木制品 按規(guī)定留取樣品，并按時檢查樣品在保質(zhì)期內(nèi)的質(zhì)量情況，一旦發(fā)現(xiàn)不合格及時做出處理。 工序檢驗和試驗 品保部按照內(nèi)控標準和檢驗規(guī) 程進行工序檢驗和試驗。 對不具備全部安全衛(wèi)生項目和疫情檢測能力，公司相關(guān)部門應 與檢驗檢疫認可的具備檢測能力的實驗室簽訂協(xié)議，委托其進行安全衛(wèi)生項目和疫情檢測。 同時應制定原輔料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)控制制度，對有害有毒物質(zhì)加以控制。 有關(guān)責任部門對發(fā)現(xiàn)的不符合項及時采取措施并實施。 公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核按計劃的時間間隔進行，由管理者代表領(lǐng)導， 行政部 組織實施。 8 測量、分析和改進 總則 策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： ； ； 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 26 頁 共 34 頁 。 此外，當發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時，應對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。 ｃ .物資出入庫手續(xù)齊全，定期檢查庫存狀況，確保賬卡物相符。 品保部對包裝物、產(chǎn)品包裝標識和防護的全過程進行檢驗，并做好記錄。 成品的搬運，由物流部負責。 產(chǎn)品防護 對原材料、半成品、成品等物資的搬運、包裝、貯存和防護制定并執(zhí)行相應的文件，以防止丟失、損壞和變質(zhì)。 顧客財產(chǎn) 各部門做好顧客財產(chǎn)的驗證、使用及維護。 成品的檢驗和試驗狀態(tài)通過檢驗記錄、包裝物、存放區(qū)域和標識牌標識。物流部負責對公司產(chǎn)成品進行標識和記錄的管理。存放場所要保持環(huán)境整潔、衛(wèi)生。 應 噴漆、干 燥等特殊過程進行確認 。 生產(chǎn)部 負責根據(jù)公司下達的生產(chǎn)計劃，編制本公司生產(chǎn)計劃，合理組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。 品保部負責對 生產(chǎn)部 工藝執(zhí)行情況、原材料標識及物流部產(chǎn)品標識情況進行監(jiān)督、指導、考核；負責從原材料進公司直至成品出公司的檢驗把關(guān)。 品保部根據(jù)公司質(zhì)量管理的要求，進行下列策劃： ，明確關(guān)鍵工序或質(zhì)量控制點， 報總工程師批準后實施。 策劃并在受控條件下進行 木制品 生產(chǎn)，受控條件包括： a. 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b. 必要時，獲得作業(yè)指導書； c. 使用適宜的設(shè)備； d. 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； e. 實施監(jiān)視和測量； 尤其 應對關(guān)鍵控制點的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝參數(shù)，如溫度、時間、添加劑量值等進行有效控制并記錄。 采購物資需在供方現(xiàn)場實施驗證時，通過采購合同做出驗證的安排和規(guī)定產(chǎn)品放行的方法。 采購信息適當時包括： 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 22 頁 共 34 頁 a. 對產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求； b. 人員資格的要求； c. 質(zhì)量管理體系的要求。 物流部和有關(guān)部門定期組織對合格供方進行重新評價選擇。 生產(chǎn)原材料、包裝物料等方面物資的采購由物流部負責。 設(shè)計和開發(fā)的更改評審結(jié)果及任何必要措施均應進行記錄并保存。確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應予以保存。 設(shè)計驗證除實 施設(shè)計評審外，還可包括以下活動： a）將新設(shè)計與已經(jīng)證實的類似的設(shè)計進行比較； b）進行試驗和證實； 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 21 頁 共 34 頁 c）審查設(shè)計完成后的文件； d）其它有效方法。 設(shè) 計和開發(fā)評審 在