【正文】 放”、“標識清楚”的規(guī)定。H、認真運用統(tǒng)計過程質量管理技術，物料保管做到“帳、物、卡、單、表”一致。I、做好產(chǎn)品的貯存、發(fā)運管理，及與配套業(yè)務的聯(lián)系工作。嚴格執(zhí)行銷售合同，確保準時發(fā)貨。J、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹及不斷完善。K、關心員工生活，發(fā)揮員工積極性，加強員工素質教育，鼓勵員工提出合理化建議。（37）、采購課課長A、全面負責采購課工作，并對屬下員工進行管理、培訓、考核。B、負責新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找，資料收集及開發(fā)工作。C、組織對新供應商質保體系狀況(產(chǎn)能、設備、交貨期、技術、品質)等的評估及認證，以保證供應商的優(yōu)良性。D、參與供應商的比價、議價談判工作，對供應商的價格、產(chǎn)能、品質、交貨期的審核工作，以確定原供應商的穩(wěn)定供貨能力。E、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以期提升產(chǎn)品品質及降低采購成本。采購計劃編排，物料訂購及交貨期控制。F、與供應商以及其他部門的溝通協(xié)調工作。來料要及時通知品管部檢驗，及時處理不合格的來料。G、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹及不斷完善。H、了解關心員工生活，發(fā)揮員工積極性，加強員工素質教育，鼓勵員工提出合理化建議。（38）、行政人事部部長A、組織領導行政人事課、后勤課、保安隊貫徹執(zhí)行公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標。負責公司人事管理，搞好公司員工培訓、人力資源配置和基本建設。B、組織領導行政人事部貫徹公司管理方針、目標，參與監(jiān)督、核查各級員工貫徹執(zhí)行管理體修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 29 頁共 68 頁TCL空調器有限公司 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/系運行情況。C、根據(jù)公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，組織制訂、修改和完善各部門的責任和權限及相關的管理制度。D、組織編制公司相關管理制度。負責檢查和落實公司各項管理制度。負責跨部門工作的協(xié)調。E、審定、批準所屬部門的工作計劃及各項預算。F、負責對所屬部門的協(xié)調、監(jiān)察、指導和考評，提高所屬部門的工作質量和效率；G、負責公司的環(huán)境保護、職業(yè)健康安全和保衛(wèi)工作，制訂有效控制措施，定期檢查安全設施，處理突發(fā)事件。 H、負責制訂全年員工教育培訓計劃。做好對員工的安全培訓及教育工作。I、協(xié)同有關部門進行三廢治理、不斷改善勞動環(huán)境。J、負責主持召開各類相關會議。K、負責將重大管理事宜及情況及時向常務副總經(jīng)理匯報。（39）、行政人事課課長A、負責貫徹公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標，依據(jù)公司的需要和發(fā)展，協(xié)助制訂員工教育培訓計劃和組織實施。B、做好招聘員工的審核工作，合理安排使用，保存管理好有關的教育培訓記錄。C、負責制訂、檢查和監(jiān)督廠規(guī)、廠紀的執(zhí)行情況。組織公司各部門實施環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標（指標），并進行監(jiān)督檢查和績效考核。D、負責指導并參與公司各項管理制度、行政文件的編寫與修訂，發(fā)放、建檔并監(jiān)督實施。忠實宣傳、貫徹TCL企業(yè)文化。E、開展群眾性的文體活動，豐富員工業(yè)余文化生活。F、監(jiān)督、指導公務車輛的管理和調度，負責車輛保養(yǎng)維修、駕駛員的考績考核，以保證生產(chǎn)的需要。G、建立會議標準及制度，根據(jù)會議計劃作出適當?shù)恼{整安排，保證會議的有效進行。（40）、后勤課課長修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 30 頁共 68 頁TCL空調器有限公司 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/A、根據(jù)公司實際情況，不斷改善員工飲食、居住條件，做到安全、衛(wèi)生、文明。B、負責公司環(huán)境保護和綠化工作。認真做好工業(yè)垃圾和生活垃圾的處理，搞好綠化和環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造一個良好的工作、生活環(huán)境。C、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。（41）、保安隊隊長A、負責公司的安全保衛(wèi)工作，建立安全保衛(wèi)措施，定期檢查設備，處理突發(fā)事件，做好對員工的消防培訓及教育工作。B、建立與實施保密制度，加強員工的保密意識與責任感。C、深入基層了解情況，及時有效地制訂各項安全防范措施。負責調查和處理公司的各項違紀事件。D、積極組織防火檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，督促并積極參與整改。E、做好與公司各部門的溝通和聯(lián)系，積極協(xié)助與配合各部門職業(yè)健康安全的實施。F、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。G、全面負責管理保安隊的一切事務，有效地分配本隊的工作，并督促檢查各項工作的落實和完成情況，組織保安隊隊員的各項培訓和學習。H、愛護員工、隊員，及時了解他們的生活要求，遇有困難及時上報予以解決；并協(xié)調好隊員與管理人員之間的關系。（42）、資金課課長A、負責資金課全面工作，并對屬下員工進行管理、培訓、考核。B、具體負責公司的資金運作，參與和協(xié)助財務部長制訂公司財務及財務部部門內部的各項規(guī)章制度，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行；C、編制月份資金使用安排計劃，交財務部長審批，提交資金使用情況報告及有關分析資料并編寫資金使用情況說明書及有關內部管理報告、報表；D、負責公司的稅務統(tǒng)籌、申報和規(guī)劃，合理納稅；E、協(xié)助財務部長進行融資決策和融資活動，致力于降低公司的資金成本，提高資金使用效率。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 31 頁共 68 頁TCL空調器有限公司 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/F、負責和協(xié)助財務部內部及財務部與其他各職能部門的協(xié)調工作；G、負責銀行承兌匯票等相關結算方式的研究和具體業(yè)務；H、負責公司的外匯管理、稅務及銀行等相關單位的協(xié)調工作；I、負責編制對供應商付款的合理性進行復核和規(guī)劃；J、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。（43）、會計課課長A、負責會計課全面工作，并負責對屬下員工進行培訓、考核、管理。B、負責公司生產(chǎn)成本核算的規(guī)劃和細化，協(xié)助財務部長制訂公司財務及部門內部的各項規(guī)章制度，并監(jiān)督其執(zhí)行。C、對帳務處理的科學性和可行性提供意見，并對帳務體系的設置提出方案。D、負責對生產(chǎn)成本的合理科學計算進行跟蹤和復核，提出細化核算的相關方案，同時對生產(chǎn)成本進行實時跟蹤和分析。致力于降低公司生產(chǎn)成本的研究，并提供相關的分析和建議。E、定期編制會計報表，復核會計憑證和有關財務帳表。F、編制公司的資產(chǎn)負債表、利潤表，并負責報表的分析工作。G、定期對應收帳款的帳齡進行分析，編制應收帳款帳齡的分析表，編寫應收帳款帳齡分析報告，并提供解決問題的建議。H、協(xié)助財務部長編寫公司的季度、年度財務分析報告。I、參與公司年度預算方案的編制，并負責對預算方案的跟蹤分析，同時提出相關的調整方案。J、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 32 頁共 68 頁TCL空調器有限公司 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/第三章 概 述 主題內容和刪減要求 本《管理手冊》是針對“TCL空調器有限公司”的生產(chǎn)、經(jīng)營現(xiàn)狀及中長期發(fā)展規(guī)劃，并根據(jù)ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準的要求，提出了公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標，規(guī)定了公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，綱要性地說明了各職能部門和生產(chǎn)車間在產(chǎn)品質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中的作用和標準要求，對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各要素、活動各環(huán)節(jié)都進行了原則性闡述，對產(chǎn)品質量/重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風險控制的程序、手段和方法均作出了明確的規(guī)定和說明。 本公司目前不存在顧客提供產(chǎn)品，“顧客財產(chǎn)”在管理體系中不適用。 本《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》是公司重要的管理文件，內部使用時屬受控文件。 本《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》一經(jīng)總經(jīng)理批準后即生效，各部門均應遵守本手冊的規(guī)定。 本《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》適用于TCL空調器有限公司，適用的產(chǎn)品范圍為房間空氣調節(jié)器。 術語和縮寫本手冊除采用GB/T190002000《質量管理體系 基礎和術語（idt ISO9000：2000）》、GB/T240011996 ( idt ISO9001：1996)《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》和GB/T280012001(idtOHSAS18001:2001)《職業(yè)健康安全管里體系——規(guī)范》中的術語和定義外，還使用了如下術語： A、一次交檢合格率——半成品、成品交檢一次檢驗合格數(shù)與總交檢數(shù)的比值。 B、產(chǎn)品開箱合格率——成品在用戶處一次安裝使用合格數(shù)與總銷售數(shù)的比值。 C、進貨——公司為滿足生產(chǎn)所需從公司以外的供應商處購進的一切物資。D、外協(xié)件——按照公司技術協(xié)議、標準、圖樣，發(fā)外加工的產(chǎn)品零部件。E、外購件——從供方購進的符合我公司要求的通用零部件、標準件。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 33 頁共 68 頁TCL空調器有限公司 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/F、MC課——物料計劃與控制部門。G、“5S”活動——公司和生產(chǎn)現(xiàn)場的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、“素養(yǎng)”。H、質控點——對產(chǎn)品的性能、可靠性、安全性有重大影響的生產(chǎn)工序。I、不良——不合格或有缺陷。J、點檢——定期或不定期檢查。K、三種時態(tài)： 1）過去—過去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對現(xiàn)在造成影響； 2）現(xiàn)在—現(xiàn)在正發(fā)生； 3）將來—將來可能發(fā)生，且對將來產(chǎn)生影響。L.、三種狀態(tài)： 1）正?！富顒?、產(chǎn)品、服務的正常狀態(tài)； 2）異?！富顒?、產(chǎn)品、服務的不正常狀態(tài)，如開機、關機、檢修等； 3）緊急指活動、產(chǎn)品、服務所伴隨的重大泄露、火災、爆炸等的狀態(tài)。M.、環(huán)境測量：指對環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動易于量化的關鍵特性進行測量的過程。N. 環(huán)境監(jiān)視：指對環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動不易量化的關鍵特性，以及目標、指標完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。O. 職業(yè)健康安全績效測量：指對職業(yè)健康安全活動易于量化的關鍵特性進行測量的過程。P. 職業(yè)健康安全績效監(jiān)視：指對職業(yè)健康安全活動不易量化的關鍵特性，以及目標完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。Q. 危險廢棄物：可能對周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的物質，如鉛塵、電鍍廢液、電鍍廢渣等。R. 可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險廢棄物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復的包裝材料、零部件、維修材料等。：因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊管理辦法 制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(以下簡稱手冊)的編制、管理部門，規(guī)定手冊的審核、批修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 34 頁共 68 頁TCL空調器有限公司 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/準、發(fā)布、控制、修改和再版等活動。 本節(jié)要求的適用范圍是對管理手冊的管理。 本管理辦法的制訂和執(zhí)行由總工程師辦公室主要負責，各相關部門均應遵守本辦法的規(guī)定。 手冊的編制、發(fā)放和管理A、《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的編制、發(fā)放和管理由總工程師辦公室負責，手冊在發(fā)放之前須經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準，公司內部發(fā)行時屬受控文件，手冊原件背面加蓋紅色“受控”章后由總工程師辦公室負責保存，副件(拷貝件)加蓋紅色“受控”章后發(fā)至各使用人，對外發(fā)放的非受控件不蓋“受控”章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。B、總工程師辦公室按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊的印制份數(shù)報請總經(jīng)理或管理者代表批準后復制，然后將手冊逐一編號、填寫《受控文件發(fā)放、回收記錄》，并按《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》進行發(fā)放。C、因特殊情況，需擴大手冊的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指令，由總工程師辦公室執(zhí)行，各職能部門和個人申請額外取得手冊，必須提出書面報告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準，總工程師辦公室根據(jù)批準結果辦理。 手冊的修改和換版A、《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的修改和換版須在下列情況下進行：① 在管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊存在差錯或條文要求不明時； ② 管理體系評審對體系提出了改進要求時； ③ 手冊中規(guī)定的體系要素或質量活動有較大變動時； ④ 公司質量職能機構有較大變動時； ⑤ 手冊依據(jù)的有關標準、法規(guī)有變動時；⑥ 經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結構發(fā)生重大變化時；⑦ 合同有要求時； ⑧ 總經(jīng)理認為需要時； ⑨ 手冊修改次數(shù)達到十次以上或修改范圍較大時。B、其修改程序為：公司員工或相關審核人員提出修改建議，經(jīng)總工程師辦公室審核后報請總修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 35 頁共 68 頁TCL空調器有限公司 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/經(jīng)理批準，并填寫《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請表》后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊受控文本的持有人，由持有人自動更換修改頁，并撤回作廢頁。C、當《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》