【正文】 放”、“標(biāo)識清楚”的規(guī)定。H、認(rèn)真運用統(tǒng)計過程質(zhì)量管理技術(shù)，物料保管做到“帳、物、卡、單、表”一致。I、做好產(chǎn)品的貯存、發(fā)運管理，及與配套業(yè)務(wù)的聯(lián)系工作。嚴(yán)格執(zhí)行銷售合同，確保準(zhǔn)時發(fā)貨。J、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹及不斷完善。K、關(guān)心員工生活，發(fā)揮員工積極性，加強員工素質(zhì)教育，鼓勵員工提出合理化建議。（37）、采購課課長A、全面負(fù)責(zé)采購課工作，并對屬下員工進(jìn)行管理、培訓(xùn)、考核。B、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找，資料收集及開發(fā)工作。C、組織對新供應(yīng)商質(zhì)保體系狀況(產(chǎn)能、設(shè)備、交貨期、技術(shù)、品質(zhì))等的評估及認(rèn)證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性。D、參與供應(yīng)商的比價、議價談判工作，對供應(yīng)商的價格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交貨期的審核工作，以確定原供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨能力。E、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。采購計劃編排，物料訂購及交貨期控制。F、與供應(yīng)商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)工作。來料要及時通知品管部檢驗，及時處理不合格的來料。G、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹及不斷完善。H、了解關(guān)心員工生活，發(fā)揮員工積極性，加強員工素質(zhì)教育，鼓勵員工提出合理化建議。（38）、行政人事部部長A、組織領(lǐng)導(dǎo)行政人事課、后勤課、保安隊貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)。負(fù)責(zé)公司人事管理，搞好公司員工培訓(xùn)、人力資源配置和基本建設(shè)。B、組織領(lǐng)導(dǎo)行政人事部貫徹公司管理方針、目標(biāo)，參與監(jiān)督、核查各級員工貫徹執(zhí)行管理體修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 29 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/系運行情況。C、根據(jù)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，組織制訂、修改和完善各部門的責(zé)任和權(quán)限及相關(guān)的管理制度。D、組織編制公司相關(guān)管理制度。負(fù)責(zé)檢查和落實公司各項管理制度。負(fù)責(zé)跨部門工作的協(xié)調(diào)。E、審定、批準(zhǔn)所屬部門的工作計劃及各項預(yù)算。F、負(fù)責(zé)對所屬部門的協(xié)調(diào)、監(jiān)察、指導(dǎo)和考評，提高所屬部門的工作質(zhì)量和效率；G、負(fù)責(zé)公司的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全和保衛(wèi)工作，制訂有效控制措施，定期檢查安全設(shè)施，處理突發(fā)事件。 H、負(fù)責(zé)制訂全年員工教育培訓(xùn)計劃。做好對員工的安全培訓(xùn)及教育工作。I、協(xié)同有關(guān)部門進(jìn)行三廢治理、不斷改善勞動環(huán)境。J、負(fù)責(zé)主持召開各類相關(guān)會議。K、負(fù)責(zé)將重大管理事宜及情況及時向常務(wù)副總經(jīng)理匯報。（39）、行政人事課課長A、負(fù)責(zé)貫徹公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)，依據(jù)公司的需要和發(fā)展，協(xié)助制訂員工教育培訓(xùn)計劃和組織實施。B、做好招聘員工的審核工作，合理安排使用，保存管理好有關(guān)的教育培訓(xùn)記錄。C、負(fù)責(zé)制訂、檢查和監(jiān)督廠規(guī)、廠紀(jì)的執(zhí)行情況。組織公司各部門實施環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標(biāo)（指標(biāo)），并進(jìn)行監(jiān)督檢查和績效考核。D、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并參與公司各項管理制度、行政文件的編寫與修訂，發(fā)放、建檔并監(jiān)督實施。忠實宣傳、貫徹TCL企業(yè)文化。E、開展群眾性的文體活動，豐富員工業(yè)余文化生活。F、監(jiān)督、指導(dǎo)公務(wù)車輛的管理和調(diào)度，負(fù)責(zé)車輛保養(yǎng)維修、駕駛員的考績考核，以保證生產(chǎn)的需要。G、建立會議標(biāo)準(zhǔn)及制度，根據(jù)會議計劃作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整安排，保證會議的有效進(jìn)行。（40）、后勤課課長修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 30 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/A、根據(jù)公司實際情況，不斷改善員工飲食、居住條件，做到安全、衛(wèi)生、文明。B、負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護(hù)和綠化工作。認(rèn)真做好工業(yè)垃圾和生活垃圾的處理，搞好綠化和環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造一個良好的工作、生活環(huán)境。C、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。（41）、保安隊隊長A、負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作，建立安全保衛(wèi)措施，定期檢查設(shè)備，處理突發(fā)事件，做好對員工的消防培訓(xùn)及教育工作。B、建立與實施保密制度，加強員工的保密意識與責(zé)任感。C、深入基層了解情況，及時有效地制訂各項安全防范措施。負(fù)責(zé)調(diào)查和處理公司的各項違紀(jì)事件。D、積極組織防火檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，督促并積極參與整改。E、做好與公司各部門的溝通和聯(lián)系，積極協(xié)助與配合各部門職業(yè)健康安全的實施。F、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。G、全面負(fù)責(zé)管理保安隊的一切事務(wù)，有效地分配本隊的工作，并督促檢查各項工作的落實和完成情況，組織保安隊隊員的各項培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。H、愛護(hù)員工、隊員，及時了解他們的生活要求，遇有困難及時上報予以解決；并協(xié)調(diào)好隊員與管理人員之間的關(guān)系。（42）、資金課課長A、負(fù)責(zé)資金課全面工作，并對屬下員工進(jìn)行管理、培訓(xùn)、考核。B、具體負(fù)責(zé)公司的資金運作，參與和協(xié)助財務(wù)部長制訂公司財務(wù)及財務(wù)部部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行；C、編制月份資金使用安排計劃，交財務(wù)部長審批，提交資金使用情況報告及有關(guān)分析資料并編寫資金使用情況說明書及有關(guān)內(nèi)部管理報告、報表；D、負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)統(tǒng)籌、申報和規(guī)劃，合理納稅；E、協(xié)助財務(wù)部長進(jìn)行融資決策和融資活動，致力于降低公司的資金成本，提高資金使用效率。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 31 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/F、負(fù)責(zé)和協(xié)助財務(wù)部內(nèi)部及財務(wù)部與其他各職能部門的協(xié)調(diào)工作；G、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票等相關(guān)結(jié)算方式的研究和具體業(yè)務(wù)；H、負(fù)責(zé)公司的外匯管理、稅務(wù)及銀行等相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作；I、負(fù)責(zé)編制對供應(yīng)商付款的合理性進(jìn)行復(fù)核和規(guī)劃；J、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。（43）、會計課課長A、負(fù)責(zé)會計課全面工作，并負(fù)責(zé)對屬下員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核、管理。B、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)成本核算的規(guī)劃和細(xì)化，協(xié)助財務(wù)部長制訂公司財務(wù)及部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度，并監(jiān)督其執(zhí)行。C、對帳務(wù)處理的科學(xué)性和可行性提供意見，并對帳務(wù)體系的設(shè)置提出方案。D、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本的合理科學(xué)計算進(jìn)行跟蹤和復(fù)核，提出細(xì)化核算的相關(guān)方案，同時對生產(chǎn)成本進(jìn)行實時跟蹤和分析。致力于降低公司生產(chǎn)成本的研究，并提供相關(guān)的分析和建議。E、定期編制會計報表，復(fù)核會計憑證和有關(guān)財務(wù)帳表。F、編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表，并負(fù)責(zé)報表的分析工作。G、定期對應(yīng)收帳款的帳齡進(jìn)行分析，編制應(yīng)收帳款帳齡的分析表，編寫應(yīng)收帳款帳齡分析報告，并提供解決問題的建議。H、協(xié)助財務(wù)部長編寫公司的季度、年度財務(wù)分析報告。I、參與公司年度預(yù)算方案的編制，并負(fù)責(zé)對預(yù)算方案的跟蹤分析，同時提出相關(guān)的調(diào)整方案。J、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 32 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/第三章 概 述 主題內(nèi)容和刪減要求 本《管理手冊》是針對“TCL空調(diào)器有限公司”的生產(chǎn)、經(jīng)營現(xiàn)狀及中長期發(fā)展規(guī)劃，并根據(jù)ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求，提出了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，規(guī)定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，綱要性地說明了各職能部門和生產(chǎn)車間在產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中的作用和標(biāo)準(zhǔn)要求，對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各要素、活動各環(huán)節(jié)都進(jìn)行了原則性闡述，對產(chǎn)品質(zhì)量/重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風(fēng)險控制的程序、手段和方法均作出了明確的規(guī)定和說明。 本公司目前不存在顧客提供產(chǎn)品，“顧客財產(chǎn)”在管理體系中不適用。 本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》是公司重要的管理文件，內(nèi)部使用時屬受控文件。 本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效，各部門均應(yīng)遵守本手冊的規(guī)定。 本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》適用于TCL空調(diào)器有限公司，適用的產(chǎn)品范圍為房間空氣調(diào)節(jié)器。 術(shù)語和縮寫本手冊除采用GB/T190002000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（idt ISO9000：2000）》、GB/T240011996 ( idt ISO9001：1996)《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》和GB/T280012001(idtOHSAS18001:2001)《職業(yè)健康安全管里體系——規(guī)范》中的術(shù)語和定義外，還使用了如下術(shù)語： A、一次交檢合格率——半成品、成品交檢一次檢驗合格數(shù)與總交檢數(shù)的比值。 B、產(chǎn)品開箱合格率——成品在用戶處一次安裝使用合格數(shù)與總銷售數(shù)的比值。 C、進(jìn)貨——公司為滿足生產(chǎn)所需從公司以外的供應(yīng)商處購進(jìn)的一切物資。D、外協(xié)件——按照公司技術(shù)協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣，發(fā)外加工的產(chǎn)品零部件。E、外購件——從供方購進(jìn)的符合我公司要求的通用零部件、標(biāo)準(zhǔn)件。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 33 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/F、MC課——物料計劃與控制部門。G、“5S”活動——公司和生產(chǎn)現(xiàn)場的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、“素養(yǎng)”。H、質(zhì)控點——對產(chǎn)品的性能、可靠性、安全性有重大影響的生產(chǎn)工序。I、不良——不合格或有缺陷。J、點檢——定期或不定期檢查。K、三種時態(tài)： 1）過去—過去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對現(xiàn)在造成影響； 2）現(xiàn)在—現(xiàn)在正發(fā)生； 3）將來—將來可能發(fā)生，且對將來產(chǎn)生影響。L.、三種狀態(tài)： 1）正常—指活動、產(chǎn)品、服務(wù)的正常狀態(tài)； 2）異?！富顒印a(chǎn)品、服務(wù)的不正常狀態(tài)，如開機、關(guān)機、檢修等； 3）緊急指活動、產(chǎn)品、服務(wù)所伴隨的重大泄露、火災(zāi)、爆炸等的狀態(tài)。M.、環(huán)境測量：指對環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測量的過程。N. 環(huán)境監(jiān)視：指對環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。O. 職業(yè)健康安全績效測量：指對職業(yè)健康安全活動易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測量的過程。P. 職業(yè)健康安全績效監(jiān)視：指對職業(yè)健康安全活動不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。Q. 危險廢棄物：可能對周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的物質(zhì)，如鉛塵、電鍍廢液、電鍍廢渣等。R. 可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險廢棄物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、維修材料等。：因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊管理辦法 制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(以下簡稱手冊)的編制、管理部門，規(guī)定手冊的審核、批修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 34 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版等活動。 本節(jié)要求的適用范圍是對管理手冊的管理。 本管理辦法的制訂和執(zhí)行由總工程師辦公室主要負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。 手冊的編制、發(fā)放和管理A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的編制、發(fā)放和管理由總工程師辦公室負(fù)責(zé)，手冊在發(fā)放之前須經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，公司內(nèi)部發(fā)行時屬受控文件，手冊原件背面加蓋紅色“受控”章后由總工程師辦公室負(fù)責(zé)保存，副件(拷貝件)加蓋紅色“受控”章后發(fā)至各使用人，對外發(fā)放的非受控件不蓋“受控”章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。B、總工程師辦公室按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊的印制份數(shù)報請總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制，然后將手冊逐一編號、填寫《受控文件發(fā)放、回收記錄》，并按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》進(jìn)行發(fā)放。C、因特殊情況，需擴大手冊的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指令，由總工程師辦公室執(zhí)行，各職能部門和個人申請額外取得手冊，必須提出書面報告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，總工程師辦公室根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。 手冊的修改和換版A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行：① 在管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊存在差錯或條文要求不明時； ② 管理體系評審對體系提出了改進(jìn)要求時； ③ 手冊中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動有較大變動時； ④ 公司質(zhì)量職能機構(gòu)有較大變動時； ⑤ 手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動時；⑥ 經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時；⑦ 合同有要求時； ⑧ 總經(jīng)理認(rèn)為需要時； ⑨ 手冊修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時。B、其修改程序為：公司員工或相關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)總工程師辦公室審核后報請總修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 35 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請表》后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊受控文本的持有人，由持有人自動更換修改頁，并撤回作廢頁。C、當(dāng)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》