【正文】 ○○★○○○○●26Q/生產(chǎn)過程控制程序○●★○●○○○○★(續(xù)表)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表○○○○○○○○○○●○22Q/供應(yīng)商評價與選擇程序★○○○○○○●○20Q/危險源辯識、風(fēng)險評價與管理控制程序//，★★○○○●○17Q/設(shè)計更改程序○★○○○●○15Q/設(shè)計控制程序○13Q/合同評審程序★○○○○○○○●11Q/質(zhì)量計劃控制程序○★○○○○●○○★○○○○○○○○●○9Q/設(shè)備設(shè)施管理與維護程序,2．4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表測試課I QC 課總經(jīng)理 公司組織機構(gòu)圖常務(wù)副總經(jīng)理（管理者代表）公司建立《管理方針目標(biāo)制定與實施程序》以確保總目標(biāo)分解到各個部門并得以實現(xiàn)。 E、 切實貫徹執(zhí)行ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求，實施全面優(yōu) 質(zhì)管理，不斷完善和持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，不斷改進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。 C、 施行安全第一、污染預(yù)防、強化質(zhì)量的全過程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求組織生產(chǎn)；加強工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標(biāo)識，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。 方針和目標(biāo)⑴、我們的方針是：“創(chuàng)建具有國際競爭力的世界級企業(yè)”“創(chuàng)新科技，共享生活” “研制最好的產(chǎn)品；提供最好的服務(wù)；創(chuàng)建最好的品牌” “營造綠色安全企業(yè)，為社會創(chuàng)造最大價值”⑵、工作準(zhǔn)則 為了實現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準(zhǔn)則： A、 遵守國家法律法規(guī)，全面培訓(xùn)員工，提高全員素質(zhì)，強化質(zhì)量/環(huán)境/安全意識。公司將不斷持續(xù)完善內(nèi)部管理。并于2002年2月25日獲ISO9001：2000認(rèn)證證書。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 06 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/本公司以GB/T190012000 ( idt ISO9001：2000)《質(zhì)量管理體系——要求》、GB/T240011996在多次國家技術(shù)監(jiān)督局和地方技術(shù)監(jiān)督部門組織的例行抽查中，本公司產(chǎn)品均以良好的狀態(tài)通過測試。產(chǎn)品不僅銷往國內(nèi)130多個城市，并且向東南亞、歐洲、南非和南美等國家和地區(qū)出口。TCL還與國內(nèi)外多家著名空調(diào)器生產(chǎn)及配套企業(yè)建立了生產(chǎn)技術(shù)合作關(guān)系，同國內(nèi)多家科研機構(gòu)進行了多渠道交流，不斷引進高新科技，積極開發(fā)新產(chǎn)品，使TCL產(chǎn)品保持世界先進水平。目前設(shè)計能力為生產(chǎn)各種空調(diào)器80萬套，年銷售額可達20億元人民幣。TCL是一家集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代化企業(yè)，本著高起點、高技術(shù)、高水平的原則，公司從日本、意大利、德國引進了生產(chǎn)和檢測設(shè)備，配以部分國內(nèi)先進設(shè)備，裝備了多條生產(chǎn)線，使整體技術(shù)裝備達到九十年代世界先進水平。95%以上員工都經(jīng)過專業(yè)學(xué)校培訓(xùn)，具有中等以上學(xué)歷。座落在廣東省珠江三角洲腹地，占地面積13萬平方米，廠房近5萬平方米，員工生活區(qū)、飯?zhí)?、娛樂運動場地約3萬平方米。第 二 章 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 05 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/新發(fā)布序號章節(jié)號頁碼修改單號修改碼修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期1修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 04 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。為健全和完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保產(chǎn)品，營造綠色/安全企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力，根據(jù)ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實際情況，編制此《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》，闡述公司質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制活動和要求。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 03 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/第五章 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評審第六章 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境第七章 產(chǎn)品實現(xiàn)　　 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置的控制第八章 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 目錄質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（依據(jù)ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)編制）空調(diào)器有限公司TCL AIR CONDITIONER CO.，LTD手冊編號： Q/版 號： A編 寫：審 核：批 準(zhǔn)：生效日期： 2002年09月18日發(fā)放編號：受控標(biāo)識： 修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 01 頁共 68 頁空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/第一章 前 言 　　封　　面　　 　目　　錄　　 　批　　準(zhǔn) 修改認(rèn)定頁第二章　質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述　 　公司簡介　 　質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo) 　 　公司組織機構(gòu)圖 　 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理職能分配表 職責(zé)和權(quán)限第三章　概　述　 　主題內(nèi)容和刪減要求 　 　術(shù)語和縮寫　　 　質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊管理辦法　 　質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊第四章　質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 　總要求 　文件要求 批準(zhǔn) 本手冊是公司產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系從設(shè)計、開發(fā)到生產(chǎn)、安裝和服務(wù)等過程中開展活動的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布，于2002年09月18日起正式實施。手冊現(xiàn)行版本：　A 現(xiàn)行版本審核日期： 2002 年 09 月 18 日 手冊批準(zhǔn)： 總　經(jīng)　理：＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 修改認(rèn)定頁20020918 公司簡介TCL空調(diào)器有限公司（以下簡稱TCL）是TCL集團有限公司建立的第一個專門從事空調(diào)器系列產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)的專業(yè)廠家?，F(xiàn)有員工600余名，其中博士2名，碩士6名，工程技術(shù)人員62名。三年內(nèi)員工總數(shù)將達到1500人 。公司以生產(chǎn)窗式和分體式空調(diào)器起步，逐步成為一家集家用、商業(yè)和工業(yè)用空調(diào)制冷設(shè)備制造的綜合性專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。計劃在3年內(nèi)達到年產(chǎn)空調(diào)器150萬套，工業(yè)年產(chǎn)值達到40億元人民幣。目前，公司可向市場供應(yīng)的產(chǎn)品有：窗式房間空調(diào)器、分體壁掛式房間空調(diào)器、分體落地式房間空調(diào)器、變頻房間空調(diào)器等。公司主導(dǎo)產(chǎn)品，均按中國電工委員會的規(guī)定申辦CCEE認(rèn)證，并有部分型號獲得國際電工委員會(IEC)認(rèn)可的CB證書，獲得歐洲聯(lián)盟電磁兼容性(EMC)指令規(guī)定的測試，從而取得使用(CE)標(biāo)志的資格。2001年1月獲得國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書。 ( idt ISO9001：1996)《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》和GB/T280012001(idtOHSAS18001:2001)《職業(yè)健康安全管里體系——規(guī)范》為基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結(jié)合在一起，確定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全理方針和目標(biāo)，制定了一系列的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序，建立健全一體化的公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，做到人人工作有章可循，公司事事責(zé)任到人。產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是現(xiàn)代商品社會競爭的關(guān)鍵因素，公司要求全體員工鍥而不舍地按照“為顧客創(chuàng)造價值, 為員工創(chuàng)造機會, 為社會創(chuàng)造效益”的基本方針，努力工作，規(guī)范行為，使公司在短時間內(nèi)在管理素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)效益上得到提高。TCL空調(diào)器將以更高的品質(zhì)，與消費者同呼吸、共冷暖，憑借一流管理，一流產(chǎn)品、一流服務(wù)、一流隊伍在不斷壯大過程中向世界推出一個具有國際競爭力的中國品牌，創(chuàng)建世界級的中國企業(yè)。TCL 地 址：廣東省XX市 郵政編碼： 電話總機： 傳 真： 電子郵箱： 網(wǎng) 址：總 經(jīng) 理： 常務(wù)副總經(jīng)理(管理者代表)：修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 07 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/ B、 控制外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的采購質(zhì)量，并向環(huán)境/健康安全相關(guān)方 施加影響，嚴(yán)格評定和挑選合格的供方。 D、 加強產(chǎn)品售后服務(wù)，及時處理顧客投訴，增進顧客滿意度。⑶、管理目標(biāo)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，詳見《年度質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標(biāo)》批準(zhǔn)： ( 總經(jīng)理 )　　 日　期：2002 年 09 月 18 日修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 08 頁共 68 頁91 / 91TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/ 財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)制造部技術(shù)工藝部生產(chǎn)副總經(jīng)理MC課行政人事部副總經(jīng)理（總工程師）品質(zhì)管理部PMC部總工程師辦公室設(shè)計開發(fā)部QC線修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 09 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/序號