【導(dǎo)讀】實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境表現(xiàn)（行為）()的全面改進(jìn)。注2：根據(jù)GB/T19000－20xx中條改寫(xiě)。們之間的相互關(guān)係。組織()對(duì)它的環(huán)境因素()進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。其它環(huán)境表現(xiàn)要求對(duì)結(jié)果進(jìn)行測(cè)量。起,是本公司基本法規(guī)的組成部分,任何員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)後生效。對(duì)於本手冊(cè)的任何修訂,都須由總經(jīng)理予以批準(zhǔn).當(dāng)本手冊(cè)發(fā)生修訂時(shí),各受控版均應(yīng)得到相應(yīng)的修改。

　　

【正文】 導(dǎo)書(shū)。 緊急狀態(tài)發(fā)生時(shí) ,按有關(guān)指導(dǎo) 書(shū)實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)。 4. 程式概要 : 公司建立並保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程式》 公司對(duì)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)活動(dòng)中可能發(fā)生的各種緊急狀態(tài)圴予以管理控制 .這包括 :配備消防器材、防洩漏設(shè)施、對(duì)預(yù)施設(shè)施的操作者進(jìn)行培訓(xùn)和能力測(cè)定等。 為確保應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程式的適用性和有效性 ,公司在條件許可的範(fàn)圍內(nèi)每年組織一次模擬演習(xí)或試驗(yàn)。 當(dāng)緊急狀態(tài)發(fā)生時(shí) ,公司各部門(mén)各級(jí)人員按規(guī)定立即實(shí)施應(yīng)急處理 ,並盡快疏散危險(xiǎn)場(chǎng)所周?chē)娜藛T ,確保盡可能地減少因此而產(chǎn)生的不良影響。 公司應(yīng)定期評(píng)審應(yīng)急程式 ,特別是當(dāng)事故發(fā)生應(yīng)急處理完成後 ,根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行必要修訂。 5. 相關(guān)文件 : 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程式 EP04701》 4 . 5 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 1. 目的 : 明確公司對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)之關(guān)鍵特性的監(jiān)控方法以及對(duì)適用環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況的評(píng)價(jià)方法 ,確保能進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控。 2. 適用範(fàn)圍 : 適用於公司範(fàn)圍內(nèi)環(huán)境運(yùn)行與活動(dòng)的所有監(jiān)測(cè)與測(cè)量業(yè)務(wù)。 3. 職責(zé)與權(quán)限 : 管理者代表負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的整體監(jiān)控 ,並將監(jiān)控結(jié)果向總經(jīng)理匯報(bào) 。 環(huán)境管理委員會(huì)成員 掌握公司環(huán)境體系運(yùn)行的情況 ,檢查各部門(mén)的推進(jìn)工作。 監(jiān)控水、氣、聲等關(guān)鍵環(huán)境特性的監(jiān)測(cè)與測(cè)量實(shí)施情況。 各部門(mén) 負(fù)責(zé)推進(jìn)本部門(mén)的環(huán)境保護(hù)工作。 對(duì)本部門(mén)的體系運(yùn)行情況負(fù)有整體檢查的責(zé)任。 4. 程式概要 : 公司建立並保持《監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程式》 ,對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè) ,這包括 :公司的環(huán)境績(jī)效、與重要因素有關(guān)的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度等。 公司由管理統(tǒng)籌 (需要時(shí) ,可聯(lián)絡(luò)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行 )對(duì)公司的水、氣、聲的排放等關(guān)鍵特性以及公司的環(huán)境績(jī)效進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)。 各部門(mén)依據(jù)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求對(duì)環(huán)境體系日常運(yùn)行的情況以及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度進(jìn)行日常檢查。 在監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有不符合時(shí) ,管理 /環(huán)境管理委員會(huì)成員將發(fā)出整改通知 ,並予跟蹤。 公司由品管部按照《監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程式》對(duì)各監(jiān)測(cè)設(shè)備定期進(jìn)行校正及管理 ,各部門(mén)按規(guī)定對(duì)其進(jìn)行使用及維護(hù)保養(yǎng)。 5. 相關(guān)文件 : 《監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程式 EP05101》 《監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程式 QP07601》 4 . 5 . 1 合規(guī)性評(píng)價(jià) 根據(jù)《監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程式》，對(duì)公司認(rèn)證範(fàn)圍內(nèi)環(huán)境因素相適用的法律法規(guī)及其它要求的一致性進(jìn)行定期評(píng)估。 環(huán)境管理委員會(huì)成員每半年一次採(cǎi)用對(duì)污染源監(jiān)測(cè)、查閱文件、查看記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、實(shí)際核對(duì)等方法對(duì)相關(guān)的環(huán)境因素的實(shí)際表現(xiàn)與相關(guān)適用的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行對(duì)比，並判定其一致性。 定期評(píng)估的結(jié)果應(yīng)明確記錄，並定期保存。 4 . 5 . 2 不符合 ,糾正和預(yù)防措施 1. 目的 : 確保公司環(huán)境體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā) 生的不符合能得到有效的糾正、預(yù)防以及消除不符合隱患。 2. 適用範(fàn)圍 : 適用於公司內(nèi)環(huán)境管理活動(dòng)中發(fā)生不符合時(shí)所採(cǎi)取的糾正和預(yù)防措施。 3. 職責(zé)與權(quán)限 : 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重不符合的糾正和預(yù)防措施確認(rèn) ,並在必要時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。 ISO 和管理者代表 負(fù)責(zé)向不符合的責(zé)任部門(mén)發(fā)出整改要求 ,並對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤處理。 其他部門(mén) 負(fù)責(zé)不符合發(fā)生後的原因調(diào)查、分析及落實(shí)糾正和預(yù)防措施 ,並回復(fù)給不符合項(xiàng)發(fā)出部門(mén)。 負(fù)責(zé)將發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合匯報(bào)給文控中心 及管理者代表。 4. 程式概要 : 公司建立並保持《環(huán)境不符合矯正及預(yù)防作業(yè)程式》 ,對(duì)不符合進(jìn)行處理與調(diào)查 ,並採(cǎi)取糾正和預(yù)防措施。 凡是違背環(huán)境管理體系要求的行為或管理活動(dòng)均可稱(chēng)為不符合。 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)將活動(dòng)中所發(fā)現(xiàn)的不符合按規(guī)定的方式反饋給文控中心及管理者代表。 文控中心對(duì)不符合進(jìn)行初步調(diào)查、分析確定導(dǎo)致不符合發(fā)生的責(zé)任部門(mén) ,並按規(guī)定的方式向其發(fā)出整改通知 .由責(zé)任部門(mén)對(duì)不符合進(jìn)行糾正並採(cǎi)取措施以減少對(duì)環(huán)境的影響 ,對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和分析確定產(chǎn)生 的原因並進(jìn)制定與問(wèn)題嚴(yán)重性相適應(yīng)的糾正與預(yù)防措施 ,經(jīng)相關(guān)人員核準(zhǔn)後執(zhí)行。 管理者代表和文控中心按規(guī)定的要求對(duì)責(zé)任部門(mén)實(shí)施糾正及預(yù)防措施後的效果進(jìn)行跟蹤並記錄其結(jié) 果 ,對(duì)糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)評(píng)估。 糾正和預(yù)防措施引起的檔修訂按《檔管制作業(yè)程式》進(jìn)行修改 ,並執(zhí)行。 5. 相關(guān)文件 : 《環(huán)境不符合矯正及預(yù)防作業(yè)程式 EP05301》 4 . 5 . 3 記錄 控 制 1. 目的 : 對(duì)公司的環(huán)境記錄進(jìn)行適當(dāng)控制 ,從而可提環(huán)境體系有效運(yùn)行的証據(jù) ,並確保其在規(guī)定的保存期內(nèi) 清晰可辨。 2. 適用範(fàn)圍 : 適用於公司內(nèi)所有環(huán)境記錄的控制。 3. 職責(zé)與權(quán)限 : 文控中心 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境記錄表格進(jìn)行編號(hào)管理。 負(fù)責(zé)做成《記錄清單》 ,並維持對(duì)其的更新。 各部門(mén) 負(fù)責(zé)職責(zé)範(fàn)圍內(nèi)環(huán)境記錄的正確性 /有效性。 負(fù)責(zé)按規(guī)定保管好有關(guān)的環(huán)境記錄。 4. 程式概要 : 公司建立並保持《記錄管制程式》 ,對(duì)環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處理予以控制。 公司編制《記錄清單》 ,確定各種環(huán)境記錄的保管部門(mén)和保存期限 ,對(duì)投訴記錄、培訓(xùn)記錄、設(shè)備檢修校準(zhǔn)記錄、環(huán)境污染因 數(shù) 的監(jiān)測(cè)記錄、緊急事件及應(yīng)急措施的記錄、不符合情況的記錄、供方和合同方記錄、法律及其他要求一致性評(píng)估記錄、內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審的記錄及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的記錄、資源與能源消耗記錄等。 各類(lèi)環(huán)境記錄必須按照要求填寫(xiě) ,清晰可辨 .需要更改時(shí)須採(cǎi)取規(guī)定的方法進(jìn)行。 各類(lèi)環(huán)境記錄須按種類(lèi)和時(shí)間走向進(jìn)行分類(lèi)歸檔 ,保管在適宜的環(huán)境下 ,以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 經(jīng)過(guò)必要的審批後 ,環(huán)境記錄可提 供給相關(guān)方和其代表查閱。 5. 相關(guān)文件 : 《記錄管制程式 QP04202》 4 . 5 . 4 內(nèi)部審核 1. 目的 : 定期開(kāi)展環(huán)境體系審核 ,從中發(fā)現(xiàn)和糾正不規(guī)範(fàn)的操作行為 ,同時(shí)也可發(fā)現(xiàn)和調(diào)整檔的不合理狀態(tài) ,保証環(huán)境體系文件與操作行為的符合性 ,為管理評(píng)審提供現(xiàn)實(shí)的依據(jù) ,以保証體系的有效性。 2. 適用範(fàn)圍 : 適用於公司對(duì)內(nèi)部環(huán)境審核的控制。 3. 職責(zé)與權(quán)限 : 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部環(huán)境審核。 公司的內(nèi)部審核員及相關(guān)人員參加內(nèi)部環(huán)境審核 ,並負(fù)責(zé)糾正和預(yù) 防措施的跟蹤和最終評(píng)價(jià)。 各相關(guān)部門(mén)指定專(zhuān)人配合完成相關(guān)的內(nèi)部審核工作 ,完成相關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 4. 程式概要 : 公司建立並保持《內(nèi)審作業(yè)程式》 ,以判斷環(huán)境管理體系是否符合環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和 ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)要求是否得到了正確的實(shí)施和保持。 公司每年至少進(jìn)行一次覆蓋公司所有部門(mén)和所有要素的內(nèi)部環(huán)境審核 ,當(dāng)需要時(shí) ,可隨時(shí)安排臨時(shí)審核。 內(nèi)部審核員應(yīng)具備內(nèi)審員資格 ,並且與受審的區(qū)域無(wú)直接責(zé)任 ,以確保審核過(guò)程的客觀性、公正性。 內(nèi)部環(huán)境審核計(jì)劃的制定應(yīng)立足於所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和審核的結(jié)果。 內(nèi)部環(huán)境審核按照計(jì)劃安排進(jìn)行 ,並以檢查表作為指導(dǎo) ,審核的結(jié)果形成報(bào)告 ,並由管理者代表審批後發(fā)至各相關(guān)部門(mén)和公司管理層。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格 ,由審核組發(fā)出《不合格報(bào)告》 ,並限期由相關(guān)部門(mén)糾正。 對(duì)糾正措施的實(shí)施情況 ,管理者代表安排內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)証。 內(nèi)部審核的記錄按規(guī)定進(jìn)行保留。 5. 相關(guān)文件 : 《內(nèi)審作業(yè)程式 QP08201》 4 . 6 管理評(píng)審 1. 目的 : 確立管理者對(duì)環(huán)境體系的評(píng)審程式 ,以維持和改善環(huán)境體系 . 以保証環(huán)境體系始終的適用性、充分性、有效性。 2. 適用範(fàn)圍 : 適用於公司環(huán)境體系的管理評(píng)審。 3. 職責(zé)與權(quán)限 : 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)按《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》對(duì)環(huán)境體系進(jìn)行評(píng)審。 管理者代表 組織制定《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》。 組織相關(guān)人員進(jìn)行管理評(píng)審資料的收集。 負(fù)責(zé)總結(jié)環(huán)境管理評(píng)審的結(jié)果並跟進(jìn)相關(guān)糾正措施實(shí)施情況。 。 4. 程式概要 : 公司建立並保持《管理評(píng)審作業(yè)程式》 ,以保証環(huán)境體系始終的適用性、充分性、有效性。 總經(jīng)理每年至少一次對(duì)環(huán)境體系進(jìn)行定期評(píng)審 ,需要時(shí) ,可適當(dāng)額外進(jìn)行。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定評(píng)審計(jì)劃 ,並發(fā)至相關(guān)部門(mén)及人員。 評(píng)審前 ,必須準(zhǔn)備好資料和資訊 ,這包括 :相關(guān)方的報(bào)告、環(huán)境事故的報(bào)告、內(nèi)部環(huán)境審核結(jié)果報(bào)告、不符合的糾正及預(yù)防結(jié)果報(bào)告、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案實(shí)現(xiàn)程度的報(bào)告、相關(guān)法律法規(guī)符合性程 度、體系經(jīng)營(yíng)方向的變化等。 : (1) 相關(guān)方的報(bào)告 。 (2) 環(huán)境事故的報(bào)告 。 (3) 內(nèi)部環(huán)境審核結(jié)果報(bào)告 。 (4) 不符合的糾正及預(yù)防結(jié)果報(bào)告 。 (5) 目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案實(shí)現(xiàn)程度的報(bào)告。 (6) 適用的法律法規(guī)及其他要求符合性評(píng)估的結(jié)果。 (7) 前一管理評(píng)審跟進(jìn)措施的實(shí)施結(jié)果。 (8) 改善的事項(xiàng)或建議，包括與環(huán)境因素相關(guān)的法律及其他要求的發(fā)展需求。 (9) 公司經(jīng)營(yíng)方向的變化等。 《管理評(píng)審結(jié)果報(bào)告》，具體內(nèi)容應(yīng)包括： (1) 環(huán)境體系是適用性、充分性、有效性的結(jié)論。 (2) 目標(biāo)和指標(biāo)及管理方 案實(shí)現(xiàn)程度和環(huán)境方針的適用性的結(jié)論。 (3) 相關(guān)法律法規(guī)及他要求符合性程度等評(píng)審結(jié)論。 (4) 持續(xù)改進(jìn)的方向和內(nèi)容：包括方針、目標(biāo)、指標(biāo)及其他環(huán)境管理體系要素可能性變化的決議和措施等。 ，制定和實(shí)施相應(yīng)的措施，並對(duì)實(shí)施的效果加以驗(yàn)證。 、管理評(píng)審計(jì)劃、通知的發(fā)放、會(huì)議紀(jì)要、評(píng)審報(bào)告由文控中心負(fù)責(zé)。 評(píng)審結(jié)果按記錄清單規(guī)定進(jìn)行保存。 5相關(guān)文件 : 《管理評(píng)審作業(yè)程式 QP05601》 附件： 工廠組織架構(gòu)圖 附件： 廠區(qū)排汙管網(wǎng)圖 附件： 環(huán) 境管理者代表任命書(shū)