【導讀】現(xiàn)狀等資料介紹；QA部門的職責描述）；手冊提出的不符合情況，使手冊內(nèi)容更好地符合ISO14001標準。改為，依此類推其它序號。更新做出明確程序規(guī)定。份有限公司共同投資興建的高技術(shù)企業(yè)。在全球排名第七位，客戶主要為歐美的半導體廠商。%的股份，該基金是德國最大的慈善基金。第二大股東是荷蘭比爾半導體公司，占。該公司主要從事半導體后封裝設(shè)備的制造。第三股東是香港何鴻德先生，持有。柏獅比爾電子集團公司在全球有16家工廠，主要集中在歐洲、亞洲和美國。年，各電鍍工廠均符合當?shù)氐沫h(huán)保要求。深圳市福田保稅區(qū)深保稅集團五個單位共同組建的股份制企業(yè)。深圳賽格柏獅電子有限公司設(shè)廠址于中國廣東省深圳市福田保稅區(qū)紅柳道1號。月投產(chǎn),員工人數(shù)100多人。公司注冊資本600萬美元，其中外方占80%，中方占20%。元，已被深圳市列為1998年至20xx年重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)。磨床，2臺小平面磨床及1臺光學磨床。

　　

【正文】 EMP006 《廢水、廢氣及噪聲管理程序》 EMP007 《新建擴建項目管理程序》 EMP008 《相關(guān)方的管理程序》 EMP009 《化學危險品的管理程序》 EMP010 《油品使用管理程序》 EMP011 《不符合糾正及預防措施管理程序》 EMP012 職責 行政部門負責對固體廢棄物的對外處理； 各部門負責本部門的固體廢棄物的分類管理； 各部門按照公司廢水、廢棄的排放和噪聲的產(chǎn)生目標、指標和管理方案進行運行控制； 工程部負責新、改、擴建項目實施中和投產(chǎn)后的環(huán)境管理和環(huán)境因素識 別、登記，并報環(huán)境管理小組評估并確定重要環(huán)境因素后修訂相關(guān)資料；行政部門負責識別、更新、匯總、發(fā)放、登記新、改、擴建項目中適用的法律和其他要求； 行政部門負責對供應方、運輸單位、廢棄物處置單位相關(guān)方的控制；工程部門負責對建筑施工單位的控制； QA部門負責對原材料供應商的控制。 工程部門負責在引進新的化學危險品后，及時通知相關(guān)部門人員； 行政部門采購負責在引進新的化學危險品同時向供應商索取“材料安全數(shù)據(jù)表”（簡稱 MSDS表），并通知人事安排對相關(guān)使用崗位員工培訓； 工程部門負責化學危險品、油品庫的防滲、應急設(shè)施 的配備； 倉管應指定專（兼）職人員負責日?；瘜W品 /油品庫的取用管理及防滲、防泄漏工作。 程序 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件號碼 . EMS001 版本 02 修訂 0 頁數(shù) 15 此文件內(nèi)容屬深圳賽格柏獅電子有限公司版權(quán)所有 , 未經(jīng)柏獅集團批準不得公開及復印 . DCC03 政策 各部門應針對其部門活動造成的重大環(huán)境因素制訂運作管理程序。 運作管理程序，應明確定義管理方法步驟與異常處置。 運作管理程序應根據(jù)達成目標的關(guān)鍵活動的變更而修訂。 十二、應急準備和響應 目的 建立即時有效的緊急應變措施，以減少意外災害（自然或人為）所造成的環(huán)境損失。 適用范圍 本公司各制程活動的緊急情況處理。 參考文件 《應急準備與響應管理程序》 EMP004 職責 總經(jīng)理負責任命安全消防委員會主席并確定 緊急響應組織結(jié)構(gòu)； 行政部門根據(jù)培訓需求安排消防培訓和演習。 安全消防委員會主席負責緊急應變措施擬定與日常防護工作職責確定。并在必要時，特別是事故或緊急情況發(fā)生后，要對應急準備和響應程序進行評審和修訂。 政策 應依據(jù)各種可能發(fā)生的重大環(huán)境影響之意外事故，制訂緊急應變計劃。 緊急應變計劃應針對緊急情況的規(guī)模性質(zhì)及對環(huán)境危害程度而制訂。 緊急應變計劃應擬定緊急事故發(fā)生時，應變組織架構(gòu)及各成員的任務(wù)職責。 緊急應變計劃應明定通報及連絡(luò)程序，包含外界支援單位。 緊急應變計劃應定時演習。 十三、監(jiān)測 目的 規(guī)范環(huán)境 績效監(jiān)測的施行，證實運作管理的成果。 適用范圍 本公司所有重要運行控制的監(jiān)測。 參考文件 《監(jiān)測管理程序》 EMP005 《內(nèi)外部信息交流程序》 EMP003 職責 各部門負責本部門的監(jiān)測方法的研究討論； 行政部門負責與監(jiān)測機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)；工程部門負責協(xié)助外委監(jiān)測人員對公司環(huán)境行為的監(jiān)測，并就監(jiān)測結(jié)果的進行信息交流； 環(huán)境管理小組負責對環(huán)境管理體系總體運行情況的監(jiān)測；環(huán)境管理委員會負責對環(huán)境管理體系總體運行情況的評價。 政策 程序 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件號碼 . EMS001 版本 02 修訂 0 頁數(shù) 16 此文件內(nèi)容屬深圳賽格柏獅電子有限公司版權(quán)所有 , 未經(jīng)柏獅集團批準不得公開及復印 . DCC03 環(huán)境管理小組鑒定各部門環(huán)境管理系統(tǒng)的監(jiān)測需求， 研擬出監(jiān)測和運行方案。 如公司缺乏整體監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計能力，可委請外界學術(shù)機構(gòu)或工程顧問公司協(xié)助建立， 監(jiān)測活動應有相關(guān)參數(shù)，作為績效達成與否的指標參考。 監(jiān)測活動的管理參數(shù)如有相關(guān)法規(guī)要求，則參數(shù)標準之訂定應符合或優(yōu)于法規(guī)要求。 監(jiān)控測活動使用的儀器設(shè)備應納入儀器校驗管理系統(tǒng)，若委外檢測應選擇合格之廠商。 十四、違章、糾正與預防措施 目的 當有不符合或異常于環(huán)境管理的要求時，適時有效的采取糾正或預防措施，使其對環(huán)境的影響降低。 適用范圍 本公司環(huán)境作業(yè)的各檢討階段，有不符合時皆適用。 參考文件 《不符合糾 正及預防措施管理程序》 EMP012 《內(nèi)部審核程序》 AUDIT001 職責 QS 部門負責跟進責任部門的糾正預防措施完成情況。 各責任部門負責本部門糾正與預防措施的制定和落實；部門經(jīng)理審查該部門糾正與預防措施的可行性； 政策 環(huán)境管理作業(yè)的各階段檢討，有不符合或異?，F(xiàn)象時，由各部門提出糾正措施的要求。 責任部門應對異常現(xiàn)象分析找出可能原因，并決定糾正與預防措施。 完成后的矯正與預防措施，經(jīng)部門經(jīng) 理、管理者代表確認效果。 因糾正與預防措施而修訂的作業(yè)程序，責任部門應予以標準化。 十五、記錄 目的 為確保環(huán)境管理體系的有效運作，掌握環(huán)境管理狀況，對于各項記錄的收集歸檔保管，以證明本系統(tǒng)的有效運作。 適用范圍 凡本環(huán)境管理體系所提記錄或為建立與維持本系統(tǒng)的相關(guān)環(huán)境管理記錄均適用。 環(huán)境管理記錄可為任何型態(tài)之媒體，如紙張或電子媒體。 參考文件 《記錄管理程序》 QR001 職責 程序 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件號碼 . EMS001 版本 02 修訂 0 頁數(shù) 17 此文件內(nèi)容屬深圳賽格柏獅電子有限公司版權(quán)所有 , 未經(jīng)柏獅集團批準不得公開及復印 . DCC03 各部門：負責記錄的搜集、歸檔管理與正確性。 政策 應建立環(huán)境體系記錄存擋清單，定義其保存期限，如有法規(guī)規(guī)定，則 應遵守規(guī)定。 環(huán)境記錄的儲存應予防護，以避免因環(huán)境因素而造成損壞、遺失及變質(zhì)。 環(huán)境記錄應分類匯總，并維持各項記錄的鑒別、搜集、編制索引、取用歸檔、儲存維護與廢棄處理等。 十六、環(huán)境管理體系審核 目的 制訂并實施一項有計劃的內(nèi)部審核制度，以驗證環(huán)境管理體系與計劃安排相符，而證實其被有效運作。 適用范圍 凡環(huán)境管理體系有關(guān)的規(guī)定與實施單位適用。 參考文件 《內(nèi)部審核程序》 AUDIT001 職責 最高管理者：指派資深合格審核員擔任內(nèi)部審核組長； 管理者正代表 ：對本公司內(nèi)部的環(huán)境管理體系審核員的資格進行認可，挑選審核之人選；他可將此工作指派給審核組長； 審核組長負責制定和實施審核計劃，并提交審核報告； QS 部門跟進不符合糾正和預防措施的完成效果。 政策 每年應至少執(zhí)行一次內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，并由管理代表召開管理評審會議以確認本體系被有效運作。 審核須確實，以期能決定本環(huán)境體系的各項要是否有效達到規(guī)定的目標、指標，為此公司管理階層須擬訂一套適當?shù)膶徍擞媱潯? 審核組的成立： 最高管理者指定資深合格審核員為審核組長。 審核組長從認證合格之審核員名單中挑選該次審核組成 員，并由組長依任務(wù)編組方式編排審核分組，執(zhí)行審核任務(wù)。 分派審核任務(wù)時應由與被審核部門無直接責任的審核員來執(zhí)行。 十七、管理評審 目的 確保公司環(huán)境管理系統(tǒng)運作持續(xù)的適切性與有效性。 適用范圍 本公司環(huán)境系統(tǒng)運作各項續(xù)效指標皆適用。 參考文件 《管理評審程序》 QEMS002 程序 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件號碼 . EMS001 版本 02 修訂 0 頁數(shù) 18 此文件內(nèi)容屬深圳賽格柏獅電子有限公司版權(quán)所有 , 未經(jīng)柏獅集團批準不得公開及復印 . DCC03 《記錄管理程序》 QR001 《環(huán)境管理體系不符合糾正及預防措施程序》 EMP012 權(quán)責 各部門經(jīng)理按照管理評審資料提交作好會議準備； QS 工程師協(xié)助正代表準備管理評審會議； 管理者正代表負責主 持管理評審會議。 政策 環(huán)境管理者正代表或其代理人將至少每年主持二次管理評審會議，以探討環(huán)境管理系統(tǒng)的落實程度及其適切性與有效性；以及作為日后遵循之方向并由 QS 部門負責追蹤。 管理評審會議內(nèi)容應包括下列事項： 評估環(huán)境政策、目標與指標的符合程度。 環(huán)境管理體系的執(zhí)行狀況。 環(huán)境審核的結(jié)果及糾正預防措施完成情況。 客戶或第三方認證機構(gòu)致本公司審核的結(jié)果。 新環(huán)保法規(guī)修訂狀況及其符合性。 管理評審會議記錄應適當保存，至少三年。 附 錄 A 程序 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件號碼 . EMS001 版本 02 修訂 0 頁數(shù) 19 此文件內(nèi)容屬深圳賽格柏獅電子有限公司版權(quán)所有 , 未經(jīng)柏獅集團批準不得公開及復印 . DCC03