【正文】 常用品和節(jié)電、節(jié)水具體消耗資金的統(tǒng)計。4．0 相關文件： 《資源節(jié)約管理程序》《環(huán)境消殺管理程序》《接管入伙手冊》 《安全消防管理程序》《廢水/廢氣管理程序》《設備管理手冊》 《噪聲控制管理程序》《固體廢棄物管理程序》《機電公司工作手冊》 《清潔綠化管理程序》《相關方控制程序》《清潔綠化工作手冊》 4．4．7 應急準備和響應 A/0 1/11．0 概述 本公司估計到因環(huán)境因素而導致的事故及緊急情況，并準備相應的聯(lián)絡反應機構。 在可能的情況下，按程序進行模擬試驗，以確認程序的可靠性。在緊急情況或事故發(fā)生后，質量管理部需會同有關部門對程序進行評審，針對暴露出的問題，修改相應程序部分。2．0 職責2．1 工程部負責制定發(fā)生緊急事件時的技防應急措施。 2．2 安保部負責制定發(fā)生緊急事件時的人防應急措施。2．3 質量管理部負責環(huán)境事故調查，向環(huán)境管理者代表提交報告。2．4 發(fā)生緊急事件時管理處主任負責狀態(tài)確認、現(xiàn)場指揮；事后，環(huán)境負責人負責提交《環(huán)境事故報告》。3．0 內(nèi)容3．1 可能發(fā)生的緊急情況考慮如下幾個方面（1） 火災發(fā)生時緊急情況（2） 地震發(fā)生時緊急情況（3） 臺風、暴雨來臨時緊急情況（4） 燃氣、油類泄漏爆炸時緊急情況（5） 給水干管破裂、排水干管堵塞時緊急情況3．2 應急反應程序按《安全消防管理程序》和《化學危險品管理程序》執(zhí)行。3．3 應急工作組織及信息聯(lián)絡圖（）3．4 環(huán)境事故調查、處理流程（）4．0 相關文件： EOP 《安全消防管理程序》 EOP 《化學危險品管理程序》4．5．1 監(jiān)測和測量 A/0 1/1 1．0 概述對與重要環(huán)境因素有關的活動及其關鍵特性參數(shù)進行監(jiān)控、測量，通過監(jiān)測結果對目標、指標的實現(xiàn)程度及對有關法律、法規(guī)的符合性程度進行評價以控制其運行、實施情況。2．0 職責2． 1 質量管理部負責環(huán)保法律、法規(guī)執(zhí)行情況、目標/指標完成情況和運行控制程序實施情況的監(jiān)控。2．2 工程部負責對環(huán)境有關參數(shù)的選取、監(jiān)測工作，并負責檢測儀器的校準。2．3 相關部門、管理處負責或協(xié)助監(jiān)控和測量工作。3．0 內(nèi)容3．1 每月質量管理部負責對公司總部和相關管理處的資源節(jié)約情況進行一次檢查。相關管理處每月對與各自有關的環(huán)境記錄進行檢查。3．2 定期評價的監(jiān)測結果應與環(huán)保法規(guī)、標準相符。3．3 當監(jiān)測結果與預定參數(shù)不相符時，檢查人員應以報告的形式及時通知相關管理處、部門以便及時采取必要的措施進行糾正。3．4 當有違法、違規(guī)行為或目標、指標沒實現(xiàn)的情況，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)時檢查人員應填寫《環(huán)境不符合報告》并將此報告發(fā)放給相關部門、管理處。相關部門、管理處應立即分析原因并制定糾正措施。3．5 環(huán)境內(nèi)審員負責驗證自己開出的《環(huán)境不符合報告》中問題糾正的結果。4．0 相關文件 EOP 《環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序》  4．5．2 不符合、糾正與預防措施 A/0 1/11．0 概述 本公司對環(huán)境管理系統(tǒng)運作上要求的事項，產(chǎn)生不符合情況時，調查及處理程序按照《糾正和預防措施管理程序》進行。2．0 職責 環(huán)境管理者代表若認為有可能發(fā)生不符合事項時，應與相關部門協(xié)議，檢討不符合事項的糾正/預防措施。3．0 內(nèi)容3．1 責任部門/管理處在明確不符合事項后，應查明不符合原因，并制定和實施糾正/預防措施。3．2 環(huán)境管理者代表或其授權人負責確認實施后結果。3．3 質量管理部應檢查整個過程對不符合糾正/預防措施文件的影響，如有需要，應對有關文件進行修改并作記錄。4．0 相關文件： EOP 《糾正和預防措施管理程序》 4．5．3 環(huán)境記錄 A/0 1/11．0 概述 環(huán)境記錄是環(huán)境管理系統(tǒng)運行的客觀證據(jù)，須妥善保管、分類、編號。2． 0 職責2．1 質量管理部負責對環(huán)境記錄進行宏觀控制。2．2 各部門/管理處有關人員妥善保管相應環(huán)境記錄并嚴格按環(huán)境記錄控制程序實施。3． 0 內(nèi)容3．1 識別 質量管理部根據(jù)環(huán)境管理記錄種類、內(nèi)容區(qū)別，并按規(guī)定分類制定《環(huán)境質量記錄/表格清單》，以利于檢索。3．2 記錄收集 各部門按規(guī)定填寫記錄表格并集中。3．3 保存 各部門必須在預定保存期內(nèi)，保存環(huán)境管理記錄，并建立記錄清單，便于查找。保存時應防止老化，散失或遺失發(fā)生，記錄保存方式原則上保存原始記錄，也可以電子媒體方式保存。3．4 廢止 環(huán)境管理記錄在公司質量管理部確認無保留價值時，將其銷毀。4．0 相關文件： EOP 《環(huán)境記錄管理程序》 4．5．4 環(huán)境管理體系審核 A/0 1/11． 0 概述 審核的目的在于判定環(huán)境管理體系是否符合對環(huán)境管理工作的預定安排及ISO14000標準的要求，是否得到了正確的實施和保持；及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正或預防措施，保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效地進行。2． 0 職責2．1 管理者代表確定審核組長，審核《年度環(huán)境管理體系內(nèi)審計劃》。2．2 審核組長負責編制《年度環(huán)境管理體系內(nèi)審計劃》，負責具體的環(huán)境管理體系審核工作。3．0 內(nèi)容3．1 公司為驗證環(huán)境管理活動是否按環(huán)境管理手冊執(zhí)行，同時評估環(huán)境管理系統(tǒng)的運作效果。每年進行一次環(huán)境管理體系審核。3．2 審核組長負責組織環(huán)境管理系統(tǒng)審核，編制具體的《EMS內(nèi)審計劃》，并編制《內(nèi)部環(huán)境審核報告》，向管理者報送審核結果，開展糾正與預防措施。3．3 審核組組長指定具備內(nèi)審資格的人員擔任環(huán)境內(nèi)審員。3．4 審核人員負責編制各自所審部門的檢查表。3．5 內(nèi)部環(huán)境審查規(guī)程（1） 審查頻次：1次/年（2） 審查范圍：公司總部/相關管理處（3） 實施計劃：按內(nèi)部環(huán)境審核流程圖進行（4） 結果報告審核組組長將審查結果整理為《EMS內(nèi)部審核報告》向被審查部門及相關部門通報，并將不符合事項做成《環(huán)境不符合報告》，指導、督促產(chǎn)生不符合項的部門進行改善、糾正。（5） 改善實施 被審查部門及相關部門在接到不符合報告后，需根據(jù)不符合事項進行糾正。（6） 效果確認審核組組員要對開出的不符合報告的原因分析、糾正措施的實際情況進行驗證，簽字確認其關閉情況，并經(jīng)審核組長確認。4．0 相關文件： EOP 《環(huán)境內(nèi)審管理程序》 4．6 管理評審 A/0 1/11．0 概述 本公司按規(guī)定的時間間隔，對環(huán)境管理體系進行評審，使體系滿足ISO14000標準的要求和本公司規(guī)定的環(huán)境方針和目標/指標的要求，并確保體系有持續(xù)的適用性、充分性和有效性。2．0 職責2．1 最高管理者組織對公司環(huán)境管理體系進行定期管理評審。2．2 最高管理者負責審批《環(huán)境管理評審報告》。2．3 管理者代表負責編寫《環(huán)境管理評審報告》。3． 0 內(nèi)容3．1 評審的頻次（1） 每年實施一次（2） 環(huán)境最高負責人認為有必要時，可隨時進行3．2 環(huán)境體系管理評審應對以下情況提出綜合評價（1） 環(huán)境管理體系有效性的評價（2） 環(huán)境方針的適宜性和執(zhí)行情況（3） 環(huán)境目標指標的制訂執(zhí)行的有效性（4） 環(huán)境問題的糾正和預防措施的有效性和執(zhí)行結果（5） 環(huán)境體系隨環(huán)保標準、外部要求、實際問題的情況需進行修改的建議（6） 內(nèi)部環(huán)境管理體系的審核結果3．3 管理評審記錄保管 質量管理部負責做會議記錄，并負責保管《管理評審報告》。4． 0 相關文件： EOP 《管理評審程序》 關于對環(huán)境管理者代表及ISO14000工作小組進行調整的通知各部門：為使公司實現(xiàn)服務與環(huán)保協(xié)調發(fā)展，公司現(xiàn)對原ISO14000工作小組進行調整，名單如下：管理者代表： 許帥工作組組長： 楊育紅 副組長： 尤琴、寧吉勝工作組人員： 羅載源、連發(fā)明、伍宏遠、何偉清希望以上人員努力工作、確保ISO14000國際環(huán)境管理體系在我司的有效運行并持續(xù)改進。 總經(jīng)理審批： 日期：