【正文】 行時, 應對應急措施的適用性和有效性進行定期演習檢查。4 相關(guān)文件 《環(huán)境因素識別和評價程序》EP0110 《應急準備和響應程序》EP1510 不符合糾正和預防措施程序（EP1710） 環(huán)境管理評審程序(EP2010)文件類別　EMS程序文件　文件編號EMS版本號　1/0文件名稱環(huán)境管理手冊頁次　17/201. 目的對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性和參數(shù)進行監(jiān)測與測量，并對環(huán)境目標、指標和管理方案的實現(xiàn)程度、法律、法規(guī)符合性、運行控制實施情況進行監(jiān)控。2. 職責 由于我公司目前沒有監(jiān)視和測量設備，所有檢測由行政部負責定期委托當?shù)卣h(huán)保部門對本公司生發(fā)電產(chǎn)生的噪音，生活廢水和固體廢棄物進行檢測和回收。（確認不會產(chǎn)生污染部分不用委托）3. 控制要求。、指標和管理方案進行監(jiān)控。，《不符合、糾正和預防措施程序》進行糾正。4. 相關(guān)文件 《環(huán)境監(jiān)視與測量控制程序》EP1610 《不符合、糾正和預防措施程序》EP1710 合規(guī)性評價1. 目的: 建立合規(guī)性評價程序,以定期評價本公司對適用之環(huán)境法律法規(guī)及其它要求的遵守情況.2. 職責 行政部負責定期召集各部門負責人對本公司的環(huán)境管理是否符合相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的適宜性進行評價.3. 控制要求 行政部需定期收集最新版本的環(huán)境法律法規(guī)要求及其它要求并進行更新。 定期將本公司控制的環(huán)境因素與最新的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求進行對照,以檢查其符合性，合規(guī)性評價應在管理評審之前進行。 每次評價后的情況需留下記錄并納入管理評審.4. 相關(guān)文件 《合規(guī)性評價程序》EP24糾正與預防措施1. 目的為糾正和預防本公司環(huán)境管理體系運行中發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的不符合情況，并采取糾正措施以避免和減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。2 職責：行政部負責相應范圍內(nèi)不符合糾正的跟蹤驗證和驗證資料的匯總。文件類別　EMS程序文件　文件編號EMS版本號　1/0文件名稱環(huán)境管理手冊頁次　18/20相關(guān)責任部門對發(fā)生的環(huán)境不符合情況及時進行糾正，并采取相應的預防措施，以防止不符合再度發(fā)生。3 控制要求 各部門應明確不符合的范圍和對應的準則。 通過監(jiān)測、監(jiān)控及審核，確定不符合的內(nèi)容，分析產(chǎn)生不符合的原因。 對不符合項要采取糾正和預防措施，減少環(huán)境影響。 及時對糾正與預防措施的實施效果進行跟蹤，以驗證其落實情況。 當糾正與預防措施涉及到文件的更改時，按《文件與資料控制程序》之規(guī)定執(zhí)行。4 相關(guān)文件《文件與資料控制程序》《不符合、糾正和預防措施控制程序》1 目的為確保環(huán)境管理體系的有效運行，對環(huán)境記錄的有關(guān)事項進行規(guī)定，為體系的有效運行提供見證。2 職責行政部負責對環(huán)境記錄進行綜合管理。各部門按規(guī)定保存相應記錄，并負責記錄的日常填寫。3 控制要求 各種環(huán)境記錄在各自的程序文件和崗位作業(yè)指導書中進行規(guī)定。 對環(huán)境管理體系運行過程中所保存的記錄必須標識明確、字跡清楚，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性。 環(huán)境記錄的保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或丟失。4 相關(guān)文件《環(huán)境記錄管理程序》EP18101 目的 驗證環(huán)境管理體系是否符合ISO14001：2004標準和體系文件的要求，以及環(huán)境管理體系是否持續(xù)有效運行，確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進，并為管理評審提供依據(jù)。2 職責 管理部負責制定《EMS年度審核計劃》和《EMS審核實施計劃》，經(jīng)環(huán)境管理者代表或總經(jīng)理審核批準。，并負責對不符合項進行跟蹤確認以及組織編制環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告。 審核員完成指定的審核工作，并負責對不符合項進行跟蹤驗證。文件類別　EMS程序文件　文件編號EMS版本號　1/0文件名稱環(huán)境管理手冊頁次　19/20。3．控制要求 審核內(nèi)容1）審查手冊、程序文件與ISO14001：2004標準的符合性，手冊、程序文件與實際運行的適宜性；2）審查法律、法規(guī)的遵守情況；3）審查目標、指標及管理方案的完成情況；4）審查體系運行的其他情況。 審核的頻度原則上每年一次。若相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和相關(guān)方要求發(fā)生變化時，或相關(guān)方投訴較多時，或發(fā)生重大環(huán)境事故時可增加內(nèi)部審核的頻率。 內(nèi)審的實施1）審核組長組織內(nèi)審員按《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核程序》開展內(nèi)審，并編寫審核報告。2）內(nèi)審報告由環(huán)境管理者代表審批，由管理部發(fā)至相關(guān)部門。3）對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合由審核組開具《EMS不符合報告》，交相關(guān)責任部門進行整改，并由審核組對不符合的糾正措施進行跟蹤驗證。4 相關(guān)文件《環(huán)境管理體系內(nèi)審程序》EP2010《不符合、糾正和預防措施控制程序》EP17101 目的確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性、有效性，規(guī)范管理評審事宜。2 職責管理評審由總經(jīng)理主持。環(huán)境管理者代表負責匯報環(huán)境管理體系運行情況。行政部收集、匯總并提供評審所需資料，并組織落實評審結(jié)果。3 控制要求 對管理評審的內(nèi)容進行規(guī)定。 管理評審間隔不超過一年，特殊情況下可由總經(jīng)理決定增加管理評審的頻次。 管理評審結(jié)果要形成報告，各相關(guān)部門要認真貫徹、落實報告中提出的決定和措施. 根據(jù)管理評審結(jié)果，必要時對環(huán)境方針、環(huán)境目標、指標和管理方案等環(huán)境管理體系相關(guān)內(nèi)容進行修訂。4. 管理評審內(nèi)容： 內(nèi)部審核和合規(guī)性評價結(jié)果 與外部相關(guān)方的交流及抱怨情況 組織的環(huán)境績效情況 目標和指標的實現(xiàn)程度文件類別　EMS程序文件　文件編號EMS版本號　1/0文件名稱環(huán)境管理手冊頁次　20/20 客觀環(huán)境的變化,包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化4 相關(guān)文件《管理評審程序》EP2010