【正文】 適應(yīng)與有效。 ： 1).環(huán)境績(jī)效 2).有關(guān)的運(yùn)行控制 3).環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的執(zhí)行情況 4).法律法規(guī)遵循情況 《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》執(zhí)行； 《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 不合格品控制應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使用或交付。包括:a) 不合格生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)及時(shí)糾正。b) 不合格產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)評(píng)審，決定處理方案并實(shí)施；c) 當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應(yīng)對(duì)不合格品采取適當(dāng)措施。 d) 不合格品經(jīng)過(guò)相應(yīng)處理,需經(jīng)再次確認(rèn)OK后方能投入使用或交付. 詳見《不合格品控制程序》。 資料分析 應(yīng)收集和分析適用資料，以確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)措施。包括通過(guò)測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)以及其它相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生的資料。公司應(yīng)分析這些資料，以獲得下列信息： a) 客戶的滿意或不滿意； b) 客戶要求的符合性； c) 過(guò)程、產(chǎn)品以及其趨勢(shì)的特性；d) 供方供貨交期及品質(zhì)狀況。 詳見《數(shù)據(jù)分析控制程序》 持續(xù)改進(jìn)的策劃管理者代表應(yīng)策劃和管理用于質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)所必須的過(guò)程。管理者代表應(yīng)通過(guò)使用質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施和管理評(píng)審來(lái)促進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施公司采取糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。糾正措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定： a) 識(shí)別不合格(包括顧客投訴)；b) 確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生； d) 確定和實(shí)施所需采取的糾正措施e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的糾正措施的成效。 預(yù)防措施應(yīng)采取預(yù)防措施以消除不合格的潛在原因，防止不合格發(fā)生；預(yù)防措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。對(duì)于預(yù)防措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定:a) 識(shí)別潛在的不合格及其原因；b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定所需要的預(yù)防措施的實(shí)現(xiàn)；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的成效。詳見《糾正與預(yù)防措施控制程序》附錄1 管理組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)檢部辦公室生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部附錄2 質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)及指標(biāo)1. 質(zhì)量管理體系1. 公司質(zhì)量方針 ： 以人為本 科技領(lǐng)先 質(zhì)量第一 客戶至上 2. 公司質(zhì)量目標(biāo) ： a) 產(chǎn)品出廠合格率100%；b) 顧客滿意率95%以上。3. 各部門質(zhì)量目標(biāo)分解：詳見部門目標(biāo)分解。二、環(huán)境管理體系： 1. 公司環(huán)境方針： 關(guān)愛(ài)生命 保護(hù)環(huán)境 預(yù)防污染 節(jié)能降耗2. 公司環(huán)境目標(biāo)（長(zhǎng)期）：減少噪音污染 加強(qiáng)固廢管理 加強(qiáng)消防管理 節(jié)約能源消耗 附錄3 質(zhì)量職能分配表 部門標(biāo)準(zhǔn)條款管理層辦公室生產(chǎn)部質(zhì)檢部經(jīng)營(yíng)部 總要求▲○○○○ 文件要求▲○○○○○▲○○○○▲○○○ 管理承諾▲○○○○ 以顧客為中心▲○○○○ 質(zhì)量方針和環(huán)境方針▲○○○○ 策劃▲○○○○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通▲○○○○ 管理評(píng)審▲○○○○ 資源提供▲○○○○ 人力資源○▲○○○ 基礎(chǔ)設(shè)施○○▲○○ 工作環(huán)境○○▲○○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○○▲○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程○○○○▲ 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減） .1采購(gòu)控制○○○○▲○○○○▲○○○▲○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供○○▲○○○○○▲○ 測(cè)量分析和改進(jìn)▲○○○○ .1顧客滿意○○○○▲○▲○○○○▲○○○○○○▲○ 不符合的控制○○○▲○ 數(shù)據(jù)分析○▲○○○ .1持續(xù)改進(jìn)▲○○○○○▲○○○○▲○○○ 附錄4 環(huán)境管理體系過(guò)程職能分配表相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 部 門職 能過(guò)程名稱領(lǐng)導(dǎo)層辦公室生產(chǎn)部質(zhì)檢部經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部總要求▲○○○○○環(huán)境方針▲○○○○○策劃▲○○○○○環(huán)境因素○▲○○○○法律與其他要求○▲○○○○目標(biāo)和指標(biāo)▲○○○○○實(shí)施與運(yùn)行○△▲○○○資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲○○○○○培訓(xùn)、意識(shí)和能力○▲○○○○信息交流○▲○○○○環(huán)境管理體系文件○▲○○○○文件控制○▲○○○○運(yùn)行控制○▲▲▲▲▲應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○○▲○○○檢查○○○○○○監(jiān)視和測(cè)量○▲○▲○○合規(guī)性評(píng)價(jià)○▲○○○○不符合、糾正與預(yù)防措施○▲○○○○記錄○▲○○○○內(nèi)部審核○▲○○○○管理評(píng)審▲▲○○○○注：▲為主控部門 ○為配合部門附錄5 管理者代表任命書 為確保本公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，特任命辦公室主任：XXX 同志為本公司管理者代表，并授予以下權(quán)利：1. 按照GB/T240012004 idt ISO14001：2004 、GB/T190012008 idt ISO9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)建立、保持和不斷完善質(zhì)量環(huán)境管理體系。2. 定期向本公司的最高管理者匯報(bào)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。3. 負(fù)責(zé)本公司內(nèi)顧客要求、服務(wù)意識(shí)和環(huán)境意識(shí)的提高。4. 代表本公司就質(zhì)量環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。5. 組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量環(huán)境管理體系的實(shí)施，對(duì)體系建設(shè)中出現(xiàn)的問(wèn)題和不協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)組織研究、協(xié)調(diào)和解決。望本公司所有相關(guān)人員，積極配合其工作，共同履行質(zhì)量環(huán)境職責(zé)，以確保本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 批 準(zhǔn)：XXX 2013年11月27日附錄6生產(chǎn)工藝流程：1. 床單、被罩、枕頭生產(chǎn)工藝流程：接受訂單→采購(gòu)→驗(yàn)布→裁剪下料→縫制→檢驗(yàn)→包裝→成品 棉被生產(chǎn)工藝流程：接受訂單→采購(gòu)→設(shè)定→棉被自動(dòng)流水線→疊放→成品：原材料→驗(yàn)布→裁剪下料→縫制→檢驗(yàn)包裝→成品 XXXX被服制造有限公司ISO9001:2008與ISO14001：2004體系文件