【正文】 適應與有效。 ： 1).環(huán)境績效 2).有關的運行控制 3).環(huán)境目標與指標的執(zhí)行情況 4).法律法規(guī)遵循情況 《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》執(zhí)行； 《糾正與預防措施控制程序》執(zhí)行。 不合格品控制應確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別并處于受控狀態(tài)，以防止非預期使用或交付。包括:a) 不合格生產(chǎn)過程應及時糾正。b) 不合格產(chǎn)品應經(jīng)評審，決定處理方案并實施；c) 當不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應對不合格品采取適當措施。 d) 不合格品經(jīng)過相應處理,需經(jīng)再次確認OK后方能投入使用或交付. 詳見《不合格品控制程序》。 資料分析 應收集和分析適用資料，以確定質量/環(huán)境管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進措施。包括通過測量和監(jiān)視活動以及其它相關來源所產(chǎn)生的資料。公司應分析這些資料，以獲得下列信息： a) 客戶的滿意或不滿意； b) 客戶要求的符合性； c) 過程、產(chǎn)品以及其趨勢的特性；d) 供方供貨交期及品質狀況。 詳見《數(shù)據(jù)分析控制程序》 持續(xù)改進的策劃管理者代表應策劃和管理用于質量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進所必須的過程。管理者代表應通過使用質量/環(huán)境方針、質量/環(huán)境目標、審核結果、資料分析、糾正和預防措施和管理評審來促進質量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施公司采取糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施應與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應。糾正措施的文件化程序應規(guī)定： a) 識別不合格(包括顧客投訴)；b) 確定不合格的原因；c) 評價所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生； d) 確定和實施所需采取的糾正措施e) 記錄所采取措施的結果；f) 評審所采取的糾正措施的成效。 預防措施應采取預防措施以消除不合格的潛在原因，防止不合格發(fā)生；預防措施應與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應。對于預防措施的文件化程序應規(guī)定:a) 識別潛在的不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定所需要的預防措施的實現(xiàn)；d) 記錄所采取措施的結果；e) 評審所采取的預防措施的成效。詳見《糾正與預防措施控制程序》附錄1 管理組織機構圖總經(jīng)理 管理者代表 質檢部辦公室生產(chǎn)部財務部經(jīng)營部附錄2 質量方針和目標、環(huán)境方針和目標及指標1. 質量管理體系1. 公司質量方針 ： 以人為本 科技領先 質量第一 客戶至上 2. 公司質量目標 ： a) 產(chǎn)品出廠合格率100%；b) 顧客滿意率95%以上。3. 各部門質量目標分解：詳見部門目標分解。二、環(huán)境管理體系： 1. 公司環(huán)境方針： 關愛生命 保護環(huán)境 預防污染 節(jié)能降耗2. 公司環(huán)境目標（長期）：減少噪音污染 加強固廢管理 加強消防管理 節(jié)約能源消耗 附錄3 質量職能分配表 部門標準條款管理層辦公室生產(chǎn)部質檢部經(jīng)營部 總要求▲○○○○ 文件要求▲○○○○○▲○○○○▲○○○ 管理承諾▲○○○○ 以顧客為中心▲○○○○ 質量方針和環(huán)境方針▲○○○○ 策劃▲○○○○ 職責、權限和溝通▲○○○○ 管理評審▲○○○○ 資源提供▲○○○○ 人力資源○▲○○○ 基礎設施○○▲○○ 工作環(huán)境○○▲○○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○○○▲○ 與顧客有關的過程○○○○▲ 設計和開發(fā)（刪減） .1采購控制○○○○▲○○○○▲○○○▲○ 生產(chǎn)和服務提供○○▲○○○○○▲○ 測量分析和改進▲○○○○ .1顧客滿意○○○○▲○▲○○○○▲○○○○○○▲○ 不符合的控制○○○▲○ 數(shù)據(jù)分析○▲○○○ .1持續(xù)改進▲○○○○○▲○○○○▲○○○ 附錄4 環(huán)境管理體系過程職能分配表相關標準 部 門職 能過程名稱領導層辦公室生產(chǎn)部質檢部經(jīng)營部財務部總要求▲○○○○○環(huán)境方針▲○○○○○策劃▲○○○○○環(huán)境因素○▲○○○○法律與其他要求○▲○○○○目標和指標▲○○○○○實施與運行○△▲○○○資源、作用、職責和權限▲○○○○○培訓、意識和能力○▲○○○○信息交流○▲○○○○環(huán)境管理體系文件○▲○○○○文件控制○▲○○○○運行控制○▲▲▲▲▲應急準備和響應○○▲○○○檢查○○○○○○監(jiān)視和測量○▲○▲○○合規(guī)性評價○▲○○○○不符合、糾正與預防措施○▲○○○○記錄○▲○○○○內(nèi)部審核○▲○○○○管理評審▲▲○○○○注：▲為主控部門 ○為配合部門附錄5 管理者代表任命書 為確保本公司的質量環(huán)境管理體系持續(xù)有效地運行，特任命辦公室主任：XXX 同志為本公司管理者代表，并授予以下權利：1. 按照GB/T240012004 idt ISO14001：2004 、GB/T190012008 idt ISO9001：2008 標準要求，負責建立、保持和不斷完善質量環(huán)境管理體系。2. 定期向本公司的最高管理者匯報質量環(huán)境管理體系運行業(yè)績和任何改進的需求。3. 負責本公司內(nèi)顧客要求、服務意識和環(huán)境意識的提高。4. 代表本公司就質量環(huán)境管理體系的有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。5. 組織協(xié)調和監(jiān)督質量環(huán)境管理體系的實施，對體系建設中出現(xiàn)的問題和不協(xié)調環(huán)節(jié)組織研究、協(xié)調和解決。望本公司所有相關人員，積極配合其工作，共同履行質量環(huán)境職責，以確保本公司質量環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行。 批 準：XXX 2013年11月27日附錄6生產(chǎn)工藝流程：1. 床單、被罩、枕頭生產(chǎn)工藝流程：接受訂單→采購→驗布→裁剪下料→縫制→檢驗→包裝→成品 棉被生產(chǎn)工藝流程：接受訂單→采購→設定→棉被自動流水線→疊放→成品：原材料→驗布→裁剪下料→縫制→檢驗包裝→成品 XXXX被服制造有限公司ISO9001:2008與ISO14001：2004體系文件