【導(dǎo)讀】廈門(mén)康樂(lè)佳運(yùn)動(dòng)器材有限公司同安新廠位于同安工業(yè)集中區(qū)同安園同明路五十三號(hào)。（套），員工700人。是一個(gè)集開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售各類(lèi)室內(nèi)健身器材的專(zhuān)業(yè)廠家。步機(jī)、綜合類(lèi)，出口產(chǎn)品通過(guò)德國(guó)TUV檢測(cè)、SGS檢測(cè)及國(guó)家體育用品檢測(cè)中心的檢測(cè)。遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美、中東、日本、韓國(guó)等多個(gè)國(guó)家。情做好、以?xún)?yōu)異的工作態(tài)度和專(zhuān)業(yè)精神為客戶(hù)提供滿(mǎn)意的服務(wù)。我們真誠(chéng)地希望和廣大客戶(hù)合。作愉快，共同成長(zhǎng)，利益共享，攜手共創(chuàng)人類(lèi)健康&快樂(lè)的每一天。以貫徹實(shí)施，確保公司方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。的基本文件，也是客戶(hù)或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行認(rèn)證的主要依據(jù)。

　　

【正文】 儲(chǔ) 材料成本 常務(wù)副總 人事 行政 總務(wù) 內(nèi)貿(mào) 外貿(mào) 烤漆分廠 資材部 生產(chǎn)部 附件二： 組織機(jī)構(gòu)職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理 規(guī)劃公司的發(fā)展計(jì)劃和質(zhì)量環(huán)境管理水平 ,貫徹公司的經(jīng)營(yíng)方針 ,組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。 確定公司的組織機(jī)構(gòu)，決定各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)及任免。 制定批準(zhǔn)公司質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)和管理方案頒布質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)。 委任管理者代表，授權(quán)他對(duì)質(zhì)量環(huán)境體系的有效運(yùn)行和適宜性進(jìn)行監(jiān)督檢查。 主持管理評(píng)審、監(jiān)督檢查部門(mén)質(zhì)量環(huán)境職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能 /部門(mén)組織接口關(guān)系，保證質(zhì)量環(huán)境體系的正常、有效運(yùn)行。 負(fù)責(zé)提供充分資源以滿(mǎn)足質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)的有效運(yùn)行。 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)成品不準(zhǔn)出廠的最終批準(zhǔn) 負(fù)責(zé)顧客投訴處理 的最終批準(zhǔn) 配合政府部門(mén)進(jìn)行社會(huì)活動(dòng) ,建立良好溝通渠道。 管理者代表 總經(jīng)理指定管理層中的成員作為管理者代表，并授以明確職責(zé)： ISO9001:20xx、 ISO14001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系； ，包括改進(jìn)需要； 。 ,完善、保持、改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系； 、法規(guī)的要求并了解顧客的期望和要求； 。 ，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 。 各副總經(jīng)理 ，協(xié)調(diào)部門(mén)之間的關(guān)系。 、檢查、指導(dǎo)主管部門(mén)的工作，并提出指導(dǎo)性建議和改進(jìn)建議。 。 內(nèi)貿(mào)部 ,了解客戶(hù)期望 ,收集并傳達(dá)產(chǎn)品使用可靠資料，提出新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議。 根據(jù)安全庫(kù)存及 市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況，逐月提出內(nèi)貿(mào)生產(chǎn)計(jì)劃，編制生產(chǎn)要求指令單（包括顏色、配置、包裝要求） 。 ，授權(quán)的銷(xiāo)售人員對(duì)常規(guī)合同可直接評(píng)審。 與客戶(hù)聯(lián)系并向其提供服務(wù)，處理顧客投訴，對(duì)顧客提出的經(jīng)濟(jì)賠償要求，無(wú)爭(zhēng)議的由部門(mén)經(jīng)理簽字認(rèn)可。 。 、收集，報(bào)主管質(zhì)量環(huán)境副總經(jīng)理處理。 。 ,了解客戶(hù)期望 ,收集并傳達(dá)產(chǎn)品使用可靠資料，提出新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議。 。 ，授權(quán)的銷(xiāo)售人員對(duì)常規(guī)合同可直接評(píng)審。 與客戶(hù)聯(lián)系并向其提供服務(wù)，處理顧客投訴，對(duì)顧客提出的經(jīng)濟(jì)賠償要求，無(wú)爭(zhēng)議的由部門(mén)經(jīng)理簽字認(rèn)可。 。 、收集，報(bào)主管質(zhì)量環(huán)境副總經(jīng)理處理。 。 行 政部 。 。 。 。 、生活后勤廢棄物和垃圾的處理及利用。 。 研發(fā) 部 /開(kāi)發(fā)過(guò)程有效實(shí)施及控制。 。 。 。 、 評(píng)審和記錄。 。 。 。 ，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用有效文件。 、編制工藝過(guò)程流程卡，編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 。 。 。 生產(chǎn)部 監(jiān)控辦法、驗(yàn)證過(guò)程能力，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵工序失控、立即停產(chǎn)整改。 。 ，對(duì)違紀(jì)人員進(jìn)行教育或處罰。 。 ，確保安全生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改。 ，制訂預(yù)防性維修計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。 。 資材 部 、監(jiān)督和評(píng)估供方表現(xiàn)，確定或取消合格供方資格。 ，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 。 。 品管部 。 ，保持產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 。對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，提供改進(jìn)措施。 。 。 。 職能過(guò)程中涉及的環(huán)境因素的控制和體系的持續(xù)改進(jìn)。 、評(píng)價(jià)活動(dòng)，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素， 、環(huán)境總體績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)目標(biāo)指標(biāo)方案的管理；負(fù)責(zé)聯(lián)系并協(xié)助監(jiān)測(cè)單位對(duì)環(huán)境的監(jiān)測(cè)。 。 進(jìn)貨檢驗(yàn) 、外協(xié)外購(gòu)零部件的驗(yàn)收。 、外協(xié)外購(gòu)零部件不合格品的評(píng)審。 、外協(xié)外購(gòu)零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 。 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn) 。 。 、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 。 。 實(shí)驗(yàn)室 。 、研發(fā)過(guò)程中的相關(guān)性能測(cè)試試驗(yàn)。 、委外 加工件相關(guān)項(xiàng)目的入廠試驗(yàn)。 。 。 。 附件三： 質(zhì)量管理體系 條款與部門(mén)職能對(duì)照表 注：▲表示主導(dǎo)部門(mén) △ 表示配合協(xié)調(diào)部門(mén) 環(huán)境管理體系 條款與部門(mén)職能對(duì)照表 條款號(hào) ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系要求 總經(jīng)理 管理代表 技術(shù)中心 生產(chǎn)部 品管部 行政部 銷(xiāo)售部 資材部 總要求 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 質(zhì)量記錄的控制 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 管理職責(zé) ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 與客戶(hù)相關(guān)的過(guò)程 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) (刪減 ) 采購(gòu) △ △ △ △ △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ △ △ ▲ △ △ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿(mǎn)意 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 手冊(cè)條款 條款內(nèi)容 高層管理者 管理者代表 技術(shù)中心 生產(chǎn)部 品管部 倉(cāng)庫(kù) 行政部 銷(xiāo)售部 資材部 總要求 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 環(huán)境方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 環(huán)境因素 ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 法律法規(guī)及其他要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 實(shí)施運(yùn)行 ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 資源、角色和溝通 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 信息交流 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 文件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 運(yùn)行控制 ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ 檢查和改進(jìn) ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 合規(guī)性評(píng)價(jià) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 不符合、糾正和預(yù)防 ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 記錄控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 管理評(píng)審 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 注：▲表示主導(dǎo)部門(mén) ○表示配合協(xié) 調(diào)部門(mén) 附頁(yè) 四 ： 質(zhì)量體系 運(yùn)行 網(wǎng)絡(luò)圖 過(guò) 程 銷(xiāo)售 技術(shù)中心 行政 部 資材 部 品管部 生產(chǎn)部 附件 五 ： 適用有效的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 版次 版次 審批日期 一 級(jí) 文 件 1 KQEM01 質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè) 2 質(zhì)量與 環(huán)境方針 3 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 4 生產(chǎn)工藝流程圖 合同評(píng)審 生產(chǎn)過(guò)程控制 服務(wù) 糾正和預(yù)防措施 持續(xù)改進(jìn) 合同 /訂單簽訂 客戶(hù)需求 估價(jià)通知 客戶(hù)要求審核、成本估算，報(bào)價(jià)、議價(jià) 合同 /訂單擬定及評(píng)審（圖紙、樣品確認(rèn)，價(jià)格、交期、品質(zhì)要求等 ） N 生產(chǎn)計(jì)劃 /原輔材料采購(gòu) 原輔材料驗(yàn)收入庫(kù) 領(lǐng)料 /配料 包裝 交 貨 最終檢驗(yàn) Y 綜合生產(chǎn) 裝配生產(chǎn) 過(guò)程檢驗(yàn) 入庫(kù) 客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量 客戶(hù)抱怨處理 售后服務(wù) OK 不合格的信息 質(zhì)量問(wèn)題 糾正措施 預(yù)防措施 質(zhì)量體系審核 管理評(píng)審 體系改進(jìn) 烤漆生產(chǎn) 最終檢驗(yàn) 過(guò)程檢驗(yàn) N Y 開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì) 出貨檢驗(yàn) 5 質(zhì)量目標(biāo) 6 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及 管理 方案 二 級(jí) 文 件 1 QP01C 文件 與記錄 控制程序 2 QP02E 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 3 QP03E 合規(guī)性評(píng)價(jià) 程序 4 QP04C 信息溝通程序 5 QP05C 管理評(píng)審程序 6 QP06C 人力資源管理 程序 7 QP07Q 顧客需求與評(píng)審 程序 8 QP08Q 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 9 QP09C 綠色 采購(gòu) 控制 程序 10 QP10Q 生產(chǎn) 管理 程序 11 QP11E 環(huán)境管理運(yùn)行控制程序 12 QP12C 設(shè)施、 設(shè)備管理程序 13 QP13E 化學(xué)品貯存使用控制程序 14 QP14C 檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理 程序 15 QP15Q 顧客滿(mǎn)意 度管理 程序 16 QP16C 內(nèi) 部審核 程序 17 QP17E 應(yīng)急準(zhǔn)備 與響應(yīng)程序 18 QP18C 不合格 控制程序 19 QP19C 數(shù)據(jù)分析管理程序 20 QP20C 糾正與預(yù)防措施 控制 程序