【正文】 送交品質(zhì)部予以評(píng)審處理。也可填寫(xiě)《信息反饋單》送交品質(zhì)部、生產(chǎn)部。c) 銷售部管理員每年把《顧客滿意程度調(diào)查表》中的信息進(jìn)行匯總分析，必要　杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào):8QE/JCCL2005第0次修改主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)共6頁(yè)　第2頁(yè)時(shí)，可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，以找出其中的規(guī)律。匯總分析的顧客滿意資料，提交管理評(píng)審。 質(zhì)量管理過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量a) 質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程及子過(guò)程。質(zhì)量管理體系的每一過(guò)程都直接或間接影響到產(chǎn)品質(zhì)量，因此必須采用適當(dāng)?shù)男问綄?duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)過(guò)程的業(yè)績(jī)，來(lái)證實(shí)過(guò)程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。一般來(lái)說(shuō)，對(duì)所有的質(zhì)量管理體系過(guò)程都能進(jìn)行監(jiān)視，而它們中只有部分過(guò)程能被測(cè)量。b) 我公司根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)不同的過(guò)程，采用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量方法，如采用監(jiān)督檢查、調(diào)查、審核、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、月度例行檢查等方法。無(wú)論采取哪種方法對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，這種方法是否適宜的確定原則是：該方法能測(cè)量或監(jiān)視過(guò)程可否達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。c)當(dāng)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)過(guò)程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保過(guò)程的結(jié)果（產(chǎn)品）的符合性。 我公司建立并保持《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，其中包括對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、對(duì)組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄。我公司建立并保持《法律與其它要求控制程序》和《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，定期評(píng)價(jià)對(duì)有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況。管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)對(duì)公司體系覆蓋范圍內(nèi)的所有環(huán)境因素和可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素所涉及到的法律法規(guī)及其他要求的日常檢查和綜合評(píng)價(jià)。對(duì)環(huán)境管理的日常監(jiān)測(cè)和測(cè)量，具體由管理部負(fù)責(zé)歸口管理。定期的合規(guī)性評(píng)價(jià)由管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員進(jìn)行。監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)維護(hù)。　杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào):8QE/JCCL2005第0次修改主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)共6頁(yè)　第3頁(yè) 不符合、糾正和預(yù)防措施當(dāng)通過(guò)監(jiān)測(cè)和測(cè)量發(fā)現(xiàn)環(huán)境表現(xiàn)不符合有關(guān)要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)不符合進(jìn)行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，采取糾正和預(yù)防措施并予完成。任何旨在消除已存在和潛在不符合的原因的糾正和預(yù)防措施，應(yīng)與該問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。我公司建立并保持《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定了有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限。對(duì)于糾正和預(yù)防措施所引起的對(duì)程序文件的任何更改，我公司均應(yīng)遵照實(shí)施并予以記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量我公司對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)產(chǎn)品特性符合規(guī)定的要求。我公司編制了《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各階段，詳細(xì)規(guī)定了產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的要求。應(yīng)保持測(cè)量和監(jiān)控的記錄，以證明產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求。記錄應(yīng)表明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非取得有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，否則中所有規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的產(chǎn)品和服務(wù)必須符合法律法規(guī)要求； 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量由品質(zhì)部負(fù)責(zé)歸口管理。 不合格品的控制公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程各階段的不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。公司編制了《不合格品控制程序》，詳細(xì)規(guī)定了不合格品的控制以及不合格品的處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。不合格品的控制具體由品質(zhì)部負(fù)責(zé)歸口管理。公司應(yīng)通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；　杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào):8QE/JCCL2005第0次修改主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)共6頁(yè)　第4頁(yè)b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止不合格品非預(yù)期的使用或應(yīng)用。對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)保持不合格品的性質(zhì)以及隨后所采取任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。在不合格品得到糾正之后，必須對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，并保持驗(yàn)證記錄，以證實(shí)符合要求。對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，品質(zhì)部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，以驗(yàn)證質(zhì)量和環(huán)境管理體系是否符合策劃的安排?！SO9001:2000和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司所確定的質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求，是否得到有效實(shí)施與保持。 對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核進(jìn)行策劃時(shí)，須考慮審核的所涉及過(guò)程、活動(dòng)和區(qū)域的狀、質(zhì)量和環(huán)境管理活動(dòng)的重要性及以往審核的結(jié)果。a) 管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作。管理部編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。選定審核組長(zhǎng)及內(nèi)審員，組成審核組，審批《審核實(shí)施計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核報(bào)告》。b) 內(nèi)審組長(zhǎng)、內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，編制《審核實(shí)施計(jì)劃》、《內(nèi)審檢查表》，做好審核前準(zhǔn)備，并具體實(shí)施審核。c) 各相關(guān)部門(mén)認(rèn)真配合，接受審核。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及開(kāi)出的《內(nèi)審不符合報(bào)告》，及時(shí)分析原因，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。審核員對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證?！『贾蒎\江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào):8QE/JCCL2005第0次修改主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)共6頁(yè)　第5頁(yè) 內(nèi)部審核員必須具備高中以上文化程度，取得內(nèi)部審核員培訓(xùn)合格證書(shū)。有一定的質(zhì)量和環(huán)境管理基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，能確保審核過(guò)程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作?！秲?nèi)部審核控制程序》，詳細(xì)規(guī)定了審核的策劃、審核前的準(zhǔn)備、審核實(shí)施以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求。，消除在本部門(mén)發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。為證實(shí)公司建立的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性，公司應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。、分析的范圍a) 顧客滿意情況，應(yīng)特別關(guān)注那些不滿意的情況；b) 各供方單位提供的產(chǎn)品的合格率情況；c) 中間工序過(guò)程檢驗(yàn)合格率情況；d) 成品檢驗(yàn)合格率情況；e) 內(nèi)審情況；f) 過(guò)程及產(chǎn)品的特性及變化趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；g) 其它質(zhì)量體系運(yùn)行情況。、確定和實(shí)施必要時(shí)，品質(zhì)部會(huì)同各相關(guān)部門(mén)識(shí)別、確定在相關(guān)區(qū)域采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，如因果圖、排列圖、控制圖等，以提高數(shù)據(jù)分析的效果。對(duì)在某一區(qū)域確定采取的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，品質(zhì)部應(yīng)對(duì)有關(guān)應(yīng)用人員提供培訓(xùn)?！『贾蒎\江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào):8QE/JCCL2005第0次修改主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)共6頁(yè)　第6頁(yè)，以消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 公司編制了形成文件的《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定了以下方面的要求：a) 確定不合格；評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；確定不合格原因；b) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；c) 確定和實(shí)施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 公司應(yīng)采取措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c）確定和實(shí)施所需的措施； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。對(duì)各項(xiàng)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，并評(píng)價(jià)其有效性。各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)，以確保各項(xiàng)措施順利實(shí)施?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)決定、領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施較重大的糾正和預(yù)防措施。　杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào):9QE/JCCL2005第0次修改主題： 管理評(píng)審共1頁(yè)　第1頁(yè)9管理評(píng)審公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔，評(píng)審質(zhì)量和環(huán)境管理體系。以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審的重點(diǎn)是評(píng)價(jià)質(zhì)量和環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。包括質(zhì)量和環(huán)境方針及質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)（指標(biāo)）。a) 總經(jīng)理親自主持管理評(píng)審活動(dòng)，決定管理評(píng)審輸出的決定和措施；b) 各部門(mén)參與評(píng)審活動(dòng)，搜集、報(bào)告評(píng)審輸入信息，發(fā)表評(píng)審意見(jiàn)，提出改進(jìn)措施建議；實(shí)施改進(jìn)措施；c) 管理部負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。管理評(píng)審的輸入包括以下方面的信息：f) 審核結(jié)果；g) 顧客及各相關(guān)方的反饋；h) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；i) 預(yù)防和糾正措施的狀況；j) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；k) 可能影響質(zhì)量和環(huán)境管理體系的變更；l) 改進(jìn)的建議；m) 環(huán)境績(jī)效；n) 環(huán)境方面相關(guān)方意見(jiàn)；o) 和規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；p) 環(huán)境因素發(fā)生重大變化情況。在管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前，各部門(mén)應(yīng)對(duì)管理評(píng)審輸入信息做好充分的準(zhǔn)備。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面所需的任何決定和措施：a) 產(chǎn)品的改進(jìn)，目的在于進(jìn)一步增強(qiáng)顧客滿意；b) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系及過(guò)程的改進(jìn)，目的在于提高管理活動(dòng)的效率和效益；c) 資源需求，目的在于增強(qiáng)管理的后勁，確保資源滿足企業(yè)發(fā)展的需要。　杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào):10QE/JCCL2005第0次修改主題： 持續(xù)改進(jìn)共1頁(yè)　第1頁(yè)《管理評(píng)審控制程序》，詳細(xì)規(guī)定了管理評(píng)審的控制要求10持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是公司永恒追求的主題和目標(biāo)。由于公司依存于顧客，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，而顧客的要求是不斷變化的，所以，要想提高顧客的滿意程度，必須開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 持續(xù)改進(jìn)是指增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性，要求公司不斷尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)。改進(jìn)措施可以是日常漸進(jìn)的改進(jìn)活動(dòng)，也可以是重大的改進(jìn)活動(dòng)。，公司應(yīng)考慮下列活動(dòng)：a) 通過(guò)質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)的建立，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析，包括各種統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，找出顧客不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過(guò)程不穩(wěn)定等諸事項(xiàng)；c) 利用內(nèi)部審核，不斷發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)和環(huán)境管理方面的不足之處；d) 通過(guò)利用糾正和預(yù)防措施，避免不合格的再發(fā)生或發(fā)生；防止廢物排放超標(biāo)現(xiàn)象及污染事故的發(fā)生。e) 通過(guò)管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：附錄一　QE/JCCL2005第0次修改主題：程序文件清單共1頁(yè)　第1頁(yè)序　號(hào)程　序　文　件　名　稱文　件　號(hào)1文件控制程序CX/JCCL－Q(E)－0120052質(zhì)量和環(huán)境記錄控制程序CX/ JCCL－Q(E)－0120053信息交流控制程序CX/ JCCL－Q(E)－0120054環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序CX/ JCCL－－0120055新項(xiàng)目環(huán)境影響管理程序CX/ JCCL－－0220056對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序CX/ JCCL－－0320057法律與其他要求控制程序CX/ JCCL－－0120058運(yùn)行控制程序CX/ JCCL－－0120059應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序CX/ JCCL－－01200510人力資源管理和培訓(xùn)控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200511生產(chǎn)和環(huán)保設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200512設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200513采購(gòu)控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200514生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200515監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200516環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序CX/ JCCL－－01200517產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200518內(nèi)部審核控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200519不合格品控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200520不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200521管理評(píng)審控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200522合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序CX/ JCCL－－012005杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：附錄二QE/JCCL2005第0次修改主題：質(zhì)量職能分配表共1頁(yè)　第1頁(yè)部 門(mén)標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理管理者代表管理部銷售部品質(zhì)部生產(chǎn)部設(shè)備部采購(gòu)部物流部▲▲○○○○○○○○○▲○○○○○▲▲○○○○○○○▲▲○○○○○○○▲▲○○○○○○○▲▲○○○○○○○▲▲○○○○○○○▲▲○○○○○○○▲▲○○○○○○○○○▲○○○○○○○