【正文】 送交品質部予以評審處理。也可填寫《信息反饋單》送交品質部、生產部。c) 銷售部管理員每年把《顧客滿意程度調查表》中的信息進行匯總分析，必要　杭州錦江履銅板有限公司質量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:8QE/JCCL2005第0次修改主題： 測量、分析和改進共6頁　第2頁時，可采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，以找出其中的規(guī)律。匯總分析的顧客滿意資料，提交管理評審。 質量管理過程的監(jiān)視和測量a) 質量管理體系所需的過程包括與管理活動、資源提供、產品實現(xiàn)和測量有關的過程及子過程。質量管理體系的每一過程都直接或間接影響到產品質量，因此必須采用適當?shù)男问綄@些過程進行監(jiān)視和測量，評價過程的業(yè)績，來證實過程是否保持其實現(xiàn)預期結果的能力。一般來說，對所有的質量管理體系過程都能進行監(jiān)視，而它們中只有部分過程能被測量。b) 我公司根據實際情況，對不同的過程，采用適當?shù)谋O(jiān)視和測量方法，如采用監(jiān)督檢查、調查、審核、統(tǒng)計技術、月度例行檢查等方法。無論采取哪種方法對過程進行監(jiān)視和測量，這種方法是否適宜的確定原則是：該方法能測量或監(jiān)視過程可否達到所策劃結果的能力。c)當對過程的監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)過程未能達到所策劃的結果時，責任部門應及時采取適當?shù)募m正和預防措施，以確保過程的結果（產品）的符合性。 我公司建立并保持《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》，對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行監(jiān)測和測量，其中包括對環(huán)境表現(xiàn)、有關的運行控制、對組織環(huán)境目標和指標符合情況的跟蹤信息進行記錄。我公司建立并保持《法律與其它要求控制程序》和《合規(guī)性評價控制程序》，定期評價對有關環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況。管理者代表負責組織對法律法規(guī)及其他要求進行評價。負責對公司體系覆蓋范圍內的所有環(huán)境因素和可望對其施加影響的環(huán)境因素所涉及到的法律法規(guī)及其他要求的日常檢查和綜合評價。對環(huán)境管理的日常監(jiān)測和測量，具體由管理部負責歸口管理。定期的合規(guī)性評價由管理者代表負責組織內審員進行。監(jiān)測設備的校準維護?！『贾蒎\江履銅板有限公司質量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:8QE/JCCL2005第0次修改主題： 測量、分析和改進共6頁　第3頁 不符合、糾正和預防措施當通過監(jiān)測和測量發(fā)現(xiàn)環(huán)境表現(xiàn)不符合有關要求時，應及時對不符合進行處理與調查，采取措施減少由此產生的影響，采取糾正和預防措施并予完成。任何旨在消除已存在和潛在不符合的原因的糾正和預防措施，應與該問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應。我公司建立并保持《不符合、糾正和預防措施控制程序》，規(guī)定了有關的職責和權限。對于糾正和預防措施所引起的對程序文件的任何更改，我公司均應遵照實施并予以記錄。 產品的監(jiān)視和測量我公司對原材料、半成品、成品進行監(jiān)視和測量，以證實產品特性符合規(guī)定的要求。我公司編制了《產品的監(jiān)視和測量控制程序》，在產品實現(xiàn)過程的各階段，詳細規(guī)定了產品監(jiān)視和測量的要求。應保持測量和監(jiān)控的記錄，以證明產品是否滿足規(guī)定的要求。記錄應表明有權放行產品的人員。除非取得有關授權人員的批準，否則中所有規(guī)定的監(jiān)視和測量活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。因顧客批準而放行的產品和服務必須符合法律法規(guī)要求； 產品的監(jiān)視和測量由品質部負責歸口管理。 不合格品的控制公司應對產品監(jiān)視和測量過程各階段的不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的非預期使用或交付。公司編制了《不合格品控制程序》，詳細規(guī)定了不合格品的控制以及不合格品的處置的有關職責和權限。不合格品的控制具體由品質部負責歸口管理。公司應通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；　杭州錦江履銅板有限公司質量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:8QE/JCCL2005第0次修改主題： 測量、分析和改進共6頁　第4頁b) 經有關授權人員批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止不合格品非預期的使用或應用。對已發(fā)現(xiàn)的不合格品，應保持不合格品的性質以及隨后所采取任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。在不合格品得到糾正之后，必須對其再次進行驗證，并保持驗證記錄，以證實符合要求。對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，品質部應采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應的糾正和預防措施，執(zhí)行《不符合、糾正和預防措施控制程序》的有關規(guī)定。，以驗證質量和環(huán)境管理體系是否符合策劃的安排?！SO9001:2000和ISO14001：2004標準的要求以及本公司所確定的質量和環(huán)境管理體系要求，是否得到有效實施與保持。 對質量和環(huán)境管理體系審核進行策劃時，須考慮審核的所涉及過程、活動和區(qū)域的狀、質量和環(huán)境管理活動的重要性及以往審核的結果。a) 管理者代表全面負責內部審核工作。管理部編制《年度內審計劃》，管理者代表審核，報總經理批準。選定審核組長及內審員，組成審核組，審批《審核實施計劃》、《內部質量和環(huán)境管理體系審核報告》。b) 內審組長、內審員負責對審核方案進行策劃，編制《審核實施計劃》、《內審檢查表》，做好審核前準備，并具體實施審核。c) 各相關部門認真配合，接受審核。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及開出的《內審不符合報告》，及時分析原因，采取相應的糾正和預防措施。審核員對糾正和預防措施的實施情況及有效性進行跟蹤驗證?！『贾蒎\江履銅板有限公司質量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:8QE/JCCL2005第0次修改主題： 測量、分析和改進共6頁　第5頁 內部審核員必須具備高中以上文化程度，取得內部審核員培訓合格證書。有一定的質量和環(huán)境管理基礎知識和經驗，工作認真負責，能確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應審核自己的工作。《內部審核控制程序》，詳細規(guī)定了審核的策劃、審核前的準備、審核實施以及報告結果和保持記錄的職責和要求。，消除在本部門發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，執(zhí)行《不符合、糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定。為證實公司建立的質量和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質量和環(huán)境管理體系的有效性，公司應確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據。這應包括來自監(jiān)視和測量的結果以及其他有關來源的數(shù)據。、分析的范圍a) 顧客滿意情況，應特別關注那些不滿意的情況；b) 各供方單位提供的產品的合格率情況；c) 中間工序過程檢驗合格率情況；d) 成品檢驗合格率情況；e) 內審情況；f) 過程及產品的特性及變化趨勢，包括采取預防措施的機會；g) 其它質量體系運行情況。、確定和實施必要時，品質部會同各相關部門識別、確定在相關區(qū)域采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，如因果圖、排列圖、控制圖等，以提高數(shù)據分析的效果。對在某一區(qū)域確定采取的統(tǒng)計技術，品質部應對有關應用人員提供培訓?！『贾蒎\江履銅板有限公司質量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:8QE/JCCL2005第0次修改主題： 測量、分析和改進共6頁　第6頁，以消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。 公司編制了形成文件的《不符合、糾正和預防措施控制程序》，規(guī)定了以下方面的要求：a) 確定不合格；評審不合格（包括顧客抱怨）；確定不合格原因；b) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；c) 確定和實施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結果；e) 評審所采取的糾正措施的有效性。 公司應采取措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c）確定和實施所需的措施； d) 記錄所采取措施的結果； e) 評審所采取的預防措施。對各項措施的實施情況進行跟蹤，并評價其有效性。各相關部門負責實施相應的糾正和預防措施。管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調，以確保各項措施順利實施?？偨浝碡撠煕Q定、領導實施較重大的糾正和預防措施?！『贾蒎\江履銅板有限公司質量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:9QE/JCCL2005第0次修改主題： 管理評審共1頁　第1頁9管理評審公司應按策劃的時間間隔，評審質量和環(huán)境管理體系。以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審的重點是評價質量和環(huán)境管理體系改進的機會和變更的需要。包括質量和環(huán)境方針及質量和環(huán)境目標（指標）。a) 總經理親自主持管理評審活動，決定管理評審輸出的決定和措施；b) 各部門參與評審活動，搜集、報告評審輸入信息，發(fā)表評審意見，提出改進措施建議；實施改進措施；c) 管理部負責對管理評審輸出的改進措施的實施進行跟蹤驗證，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定。管理評審的輸入包括以下方面的信息：f) 審核結果；g) 顧客及各相關方的反饋；h) 過程的業(yè)績和產品的符合性；i) 預防和糾正措施的狀況；j) 以往管理評審的跟蹤措施；k) 可能影響質量和環(huán)境管理體系的變更；l) 改進的建議；m) 環(huán)境績效；n) 環(huán)境方面相關方意見；o) 和規(guī)性評價的結果；p) 環(huán)境因素發(fā)生重大變化情況。在管理評審會議召開前，各部門應對管理評審輸入信息做好充分的準備。管理評審的輸出應包括以下方面所需的任何決定和措施：a) 產品的改進，目的在于進一步增強顧客滿意；b) 質量和環(huán)境管理體系及過程的改進，目的在于提高管理活動的效率和效益；c) 資源需求，目的在于增強管理的后勁，確保資源滿足企業(yè)發(fā)展的需要?！『贾蒎\江履銅板有限公司質量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號:10QE/JCCL2005第0次修改主題： 持續(xù)改進共1頁　第1頁《管理評審控制程序》，詳細規(guī)定了管理評審的控制要求10持續(xù)改進持續(xù)改進是公司永恒追求的主題和目標。由于公司依存于顧客，以顧客為關注焦點，而顧客的要求是不斷變化的，所以，要想提高顧客的滿意程度，必須開展持續(xù)改進活動。 持續(xù)改進是指增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。持續(xù)改進質量和環(huán)境管理體系的有效性，要求公司不斷尋找改進的機會，以實現(xiàn)質量和環(huán)境方針、目標。改進措施可以是日常漸進的改進活動，也可以是重大的改進活動。，公司應考慮下列活動：a) 通過質量和環(huán)境方針、目標的建立，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；b) 通過數(shù)據分析，包括各種統(tǒng)計技術的應用，找出顧客不滿意、產品未滿足要求、過程不穩(wěn)定等諸事項；c) 利用內部審核，不斷發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)和環(huán)境管理方面的不足之處；d) 通過利用糾正和預防措施，避免不合格的再發(fā)生或發(fā)生；防止廢物排放超標現(xiàn)象及污染事故的發(fā)生。e) 通過管理評審，促進質量和環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。杭州錦江履銅板有限公司質量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號：附錄一　QE/JCCL2005第0次修改主題：程序文件清單共1頁　第1頁序　號程　序　文　件　名　稱文　件　號1文件控制程序CX/JCCL－Q(E)－0120052質量和環(huán)境記錄控制程序CX/ JCCL－Q(E)－0120053信息交流控制程序CX/ JCCL－Q(E)－0120054環(huán)境因素識別和評價程序CX/ JCCL－－0120055新項目環(huán)境影響管理程序CX/ JCCL－－0220056對相關方施加影響管理程序CX/ JCCL－－0320057法律與其他要求控制程序CX/ JCCL－－0120058運行控制程序CX/ JCCL－－0120059應急準備與響應控制程序CX/ JCCL－－01200510人力資源管理和培訓控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200511生產和環(huán)保設備設施維護保養(yǎng)控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200512設計和開發(fā)控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200513采購控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200514生產和服務提供過程控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200515監(jiān)視和測量裝置控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200516環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序CX/ JCCL－－01200517產品監(jiān)視與測量控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200518內部審核控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200519不合格品控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200520不符合、糾正和預防措施控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200521管理評審控制程序CX/ JCCL－Q(E)－01200522合規(guī)性評價控制程序CX/ JCCL－－012005杭州錦江履銅板有限公司質量和環(huán)境管理手冊章節(jié)號：附錄二QE/JCCL2005第0次修改主題：質量職能分配表共1頁　第1頁部 門標準要求總經理管理者代表管理部銷售部品質部生產部設備部采購部物流部▲▲○○○○○○○○○▲○○○○○▲▲○○○○○○○▲▲○○○○○○○▲▲○○○○○○○▲▲○○○○○○○▲▲○○○○○○○▲▲○○○○○○○▲▲○○○○○○○○○▲○○○○○○○