【正文】 狀況進行自查。 各有關部門負責職能范圍內有關環(huán)境管理體系內容的定期檢查。 EHS定期對公司目標、指標完成情況和運行狀況進行監(jiān)控和有效性評審，評價法律法規(guī)的符合情況。 質量部主管負責組織對所有用于環(huán)境控制的監(jiān)視和測量設備進行校準和檢驗，并予以妥善維護。 所有監(jiān)視和測量結果均應做好記錄，并予以保存。4. 相關文件 《環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序》 CEM 14114 CH環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊 CEM14000 CH 版本號： A單元 頁數：27 of 34題目: 合規(guī)性評價 時間：1. 總則本公司建立并保持《法律、法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價管理程序》，以定期評價對適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，以支持公司環(huán)境管理體系的運行。2. 職責 各部門負責本部門適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況的評價。 EHS 負責本公司適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況的評價.3. 控制要求 EHS、工程部、生產部根據本部門的環(huán)境因素控制狀況，定期評價本部門適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，并形成文件。 EHS 針對公司環(huán)境因素對公司法律法規(guī)及其他要求遵循情況進行總體評價，評價結果應形成文件。 評價的內容主要包括：污染物達標排放、廢物收集處理、建設項目環(huán)境影響評價、危險化學藥品管理、能源資源管理、相關方環(huán)境行為控制、環(huán)境事故上報登記情況等。 評價的頻次一般安排每年一次，時間確定為環(huán)境監(jiān)測后進行。 所有評價結果均應做好記錄，并予以保存。4. 相關文件 《法律、法規(guī)及其他要求合格規(guī)性評價管理程序》 CEM 14114 CH 環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊 CEM14000 CH 版本號： A 單元 頁數：28 of 34題目: 糾正與預防措施 時間：1. 總則 本公司建立并保持《不符合糾正與預防措施管理程序》，用來規(guī)定有關的職責和權限，對監(jiān)視、測量、審核中發(fā)現的不符合進行調查和處理，采取糾正和預防措施，防止不符合的發(fā)生，以避免和減少由此產生的環(huán)境影響 。2. 職責 EHS、生產部及有關職能部門負責對環(huán)境監(jiān)測和日常監(jiān)控中發(fā)現的不符合的確認，并檢查糾正措施的效果。 各責任部門負責對發(fā)生的不符合原因進行調查分析和處理，制定糾正和預防措施，并予以實施與預防。 EHS 負責對上述不符合整改情況進行效果驗證； 內審和外審中發(fā)生的不符合，由審核組提出，責任部門制定并實施糾正與預防措施，由審核組負責效果驗證。3. 控制要求 不符合項是指違背審核準則的審核發(fā)現、內審、外審和日常環(huán)境監(jiān)控發(fā)現的不符合項，分別由內審員、外審員及監(jiān)控部門提出，由相關責任部門進行整改。 發(fā)生不符合的責任部門接到不符合通知后應立即采取措施減少由此產生的影響，同時要分析不符合的原因，制定糾正與預防措施，經批準后實施，糾正與預防措施應進行評審和有效性驗證。 對發(fā)現的不符合所采取的糾正、預防措施，應與該問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應。 糾正和預防措施若涉及文件修改，執(zhí)行《環(huán)境管理體系文件控制程序》 并予以記錄。4. 相關文件 《不符合、糾正與預防措施管理程序》 CEM 14115 CH《環(huán)境管理體系文件控制程序》 CEM 1496 CH環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊 CEM14000 CH 版本號：A 單元 頁數：30 of 34題目: 記錄控制 時間：1. 總則 本公司建立并保持《環(huán)境記錄管理程序》，用來規(guī)范環(huán)境記錄的管理，確保各種記錄符合標準要求，為環(huán)境管理體系的有效運行提供證據。2. 職責 EHS 是環(huán)境記錄的歸口管理部門。 各部門負責本部門環(huán)境記錄的填寫和管理。3. 控制要求 環(huán)境記錄產生于環(huán)境管理體系運行的各個環(huán)節(jié)，各種環(huán)境記錄在各自的程序和作業(yè)文件中進行明確規(guī)定。 環(huán)境記錄要及時填寫、數據真實可靠、標識明確、字跡清楚、內容完整，有記錄人員、日期等項要求，具備對相關活動、產品或服務的可追溯性。 環(huán)境記錄要統(tǒng)一編號、收集、分類、編碼，保存在適宜的環(huán)境，便于查閱，防止損壞、 變質和丟失。 環(huán)境記錄應規(guī)定保存部門、保存期限，超過期限應集中銷毀。4. 相關文件 《環(huán)境記錄管理程序》 CEM 14116 CH環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊 CEM14000 CH 版本號：A單元 頁數：31 of 34題目: 內部審核 時間：1. 總則 本公司建立并保持《環(huán)境管理體系審核控制程序》，定期檢查和驗證環(huán)境管理體系是否符合ISO14001標準、法律法規(guī)和體系文件的要求，以及環(huán)境管理體系持續(xù)的符合性和有效性，確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進，并為管理評審提供依據。2. 職責 EHS 每年末制定下一年度審核方案，提交管理者代表審核，總經理批準。 環(huán)境管理者代表組織和領導環(huán)境管理體系審核工作，任命審核組長。 審核組長制定內部審核計劃，經環(huán)境管理者代表審核、總經理批準后實施。 審核組長組織審核組成員，實施環(huán)境管理體系內部審核工作，并負責糾正措施的跟蹤驗證。 各責任部門接受內部審核，并負責對不符合原因進行調查分析，制定糾正和預防措施并有效實施。 EHS負責保管內審記錄。3. 控制要求 環(huán)境管理體系內審每年至少一次，一般在外審前23個月進行。 審核組長在編制內審實施計劃時，內容應包括審核的范圍、頻次、時間和方法等，并將計劃在審核前一周下達到被審核部門。 審核員應由經過專門培訓獲取內審員資格的人員組成。 審核應覆蓋體系涉及的所有部門和17個核心要素，審核實施方案應立足于涉及重要環(huán)境因素的活動和以前的審核結果。 審核結果要形成審核報告，由審核組長組織編寫，經管理者代表審核后，報送總經理批準。審核結果及其審核輸出的落實情況作為管理評審的輸入內容。 內審報告的發(fā)放范圍為各相關部門的管理者。 對審核中發(fā)現不符合應及時糾正，內審組跟蹤檢查落實情況。4. 相關文件 《環(huán)境管理體系審核控制程序》 CEM 14112 CH環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊 CEM14000 CH 版本號： A 單元 頁數：32 of 34題目: 管理評審 時間：1. 總則 本公司建立并保持環(huán)境管理體系《管理評審控制程序》，定期對環(huán)境管理體系進行評審，以保證體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性 。2. 職責 總經理主持環(huán)境管理評審，批準環(huán)境管理評審報告。 環(huán)境管理者代表協助總經理做好管理評審的組織和協調工作，向總經理匯報環(huán)境管理體系運行情況和審核管理評審報告。 EHS 協助環(huán)境管理者代表做好管理評審所需資料收集，匯總，編制管理評審計劃、報告，并組織落實評審結果。 各相關部門參加管理評審，并負責提供管理評審所需信息和評審后整改措施的落實。 3. 控制要求 管理評審每年進行一次，遇到特殊情況需增加頻次時由總經理決定。 管理評審的內容應包括對環(huán)境管理體系，包括環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標進行改進的機會和修改的需求。 管理評審的輸入應包括： a、內部審核和法規(guī)性評價的結果； b、外部相關方的需求； c、環(huán)境績效； d、目標和指標的實現程度； e、糾正預防措施狀況； f、以前管理評審的后續(xù)措施； g、客觀環(huán)境變化； h、改進建議。 管理評審的輸出應包括：環(huán)境方針、目標、指標及其他EMS要素修改的決策和行動。 EHS 制定管理評審計劃，規(guī)定管理評審的依據、范圍、內容、要求，各有關部門按評審計劃的內容和要求準備管理評審材料。 總經理主持管理評審會議，有關部門圍繞各項評審輸入內容進行匯報和討論，并形成評審意見。 管理評審結果應形成報告，根據管理評審結果，必要時對環(huán)境方針、環(huán)境目標、指標和管理方案等環(huán)境管理體系要素進行修改。 對于管理評審決定事項由環(huán)境管理者代表責成有關部門予以落實和跟蹤檢查，EHS驗證落實結果。4. 相關文件 《管理評審控制程序》 CEM14113 CH環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊 CEM14000 CH 版本號： A 單元 頁數：33 of 34題目: 附錄A 《環(huán)境管理體系程序文件目錄》 更改. 1 時間：編號 內 容 備注CEM1490 CH 目 錄CEM1491 CH 環(huán)境因素識別和評價管理程序CEM1492 CH 法律、法規(guī)和其他要求獲取、確認管理程序CEM1493 CH 環(huán)境目標、指標和管理方案管理程序CEM1494 CH 環(huán)境意識和能力培訓管理程序CEM1495 CH 環(huán)境信息交流管理程序CEM1496 CH 環(huán)境管理體系文件控制程序CEM1497 CH 潛在環(huán)境事故或緊急情況應急控制程序CEM1498 CH 環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序CEM1499 CH 法律、法規(guī)及其他要求符合性評價管理程序CEM1419 CH 不符合、糾正預防措施管理程序CEM14111 CH 環(huán)境記錄管理程序CEM14112 CH 環(huán)境管理體系審核程序CEM14113 CH 管理評審控制程序CEM14114 CH 廢水、廢氣、噪聲控制程序CEM14115 CH 固體廢物排放控制程序CEM14116 CH 危險化學品控制程序CEM14117 CH 節(jié)能降耗控制程序CEM14118 CH 相關方環(huán)境制約控制程序CEM14119 CH 新、擴、改建項目環(huán)境保護控制程序