【正文】 情況設(shè)置監(jiān)測點并按程序規(guī)定的要求進行監(jiān)測。(2)企管部組織有關(guān)部門根據(jù)《環(huán)境監(jiān)視、測量程序》評價監(jiān)測結(jié)果，以驗證其與環(huán)境法律、其他要求、標準及體系環(huán)境目標，指標的符合性。(3)監(jiān)控和測量結(jié)果超過了預(yù)定參數(shù)和標準時，上報管理者代表，管理者代表反饋至相關(guān)部門，分析不符合原因，采取糾正和預(yù)防措施。(4)各部門負責(zé)本部門的監(jiān)測記錄填寫。(5)企管部負責(zé)對監(jiān)測人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。(6)監(jiān)測設(shè)備應(yīng)予以維護，并保存與維護記錄。(7)當(dāng)監(jiān)測需求超出公司自身技術(shù)能力時，可委托外部合法單位進行監(jiān)測。(8)企管部定期對公司在環(huán)境法律、法規(guī)、其他要求的遵循合規(guī)性進行評價。XX/ 環(huán)境監(jiān)視和測量程對公司遵守環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)和其他要求情況進行評價，以監(jiān)視和測量公司在這方面的實施結(jié)果，使本公司環(huán)境管理體系符合環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，正確實施并持續(xù)改進。適用于公司環(huán)境管理體系中環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的遵循情況的各部門。(1)環(huán)境管理者代表負責(zé)定期組織對環(huán)境管理體系法律法規(guī)和其他要求遵循情況進行合規(guī)性評價。(2)企管部負責(zé)實施和記錄。(3)相關(guān)職能部門負責(zé)對本部門環(huán)境法律法規(guī)和其他要求遵循情況進行評價。(1)管理者代表負責(zé)每年一次，必要時可以增加次數(shù)，組織各部門進行合規(guī)性評價工作。(2)各部門負責(zé)對本部門在環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進行合規(guī)性評價。(3)企管部負責(zé)實施組織、匯總公司各部門對法律法規(guī)及其他要求遵循情況合規(guī)性評價，并且保持記錄。(4)企管部負責(zé)對不符合及糾正措施的實施和管理。(5)企管部對糾正和預(yù)防措施的實施效果進行監(jiān)督檢查和跟蹤，以確保其有效性。(6)將合規(guī)性評價的信息遞交管理評審。XX/ 合規(guī)性評價控制程序XXXXXXXX有限公司環(huán)境管理手冊章節(jié)號：文件編號XX/EMA版 本 號A/0標題：不符合、糾正與預(yù)防措施頁 數(shù)1/1對不符合進行調(diào)查、分析、處理，制定有效的糾正和預(yù)防措施，以消除顯在、潛在的不符合原因，改善環(huán)境，使本公司環(huán)境管理體系正確實施并持續(xù)改進。適用于公司環(huán)境管理體系中不符合、糾正與預(yù)防措施的制定和實施。(1)環(huán)境管理者代表負責(zé)組織環(huán)境管理體系外部審核不符合、糾正和預(yù)防措施的制定。(2)企管部負責(zé)不符合、糾正、預(yù)防措施的檢查和跟蹤。(3)相關(guān)職能部門負責(zé)對本部門不符合項分析原因制定并實施糾正與預(yù)防措施。(1)管理者代表對體系運行失控或不符合時，有權(quán)要求責(zé)任部門限期整改，并對嚴重不符合，協(xié)調(diào)有關(guān)部門，共同落實糾正和預(yù)防措施，防止不符合重復(fù)發(fā)生。(2)內(nèi)審組負責(zé)環(huán)境管理體系審核中的不符合及糾正、預(yù)防措施的管理。(3)企管部負責(zé)水、氣、聲、固體廢棄物等排放情況的監(jiān)測及日常測量的不符合及糾正措施的管理。(4)企管部負責(zé)對相關(guān)方提出的不符合及糾正措施的管理。(5)企管部對糾正和預(yù)防措施的實施效果進行監(jiān)督檢查和跟蹤，以確保其有效性。(6)對于糾正與預(yù)防措施所引起的對環(huán)境管理體系文件的更改，各部門應(yīng)遵照執(zhí)行，并做好記錄。(7)將采取預(yù)防措施的信息遞交管理評審。XX/ 環(huán)境糾正與預(yù)防措施控制程序XXXXXXXXX有限公司環(huán)境管理手冊章節(jié)號：文件編號XXX/EMA版 本 號A/0標題：記錄控制頁 數(shù)1/1建立能確認并維護環(huán)境管理體系的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的記錄，以證明各種記錄符合標準要求，為環(huán)境管理體系的有效運行提供證據(jù)。適用于環(huán)境體系運行過程的記錄和報告。(1)各相關(guān)部門負責(zé)自所需環(huán)境記錄的編制、使用、收集、整理和保管；(2)企管部負責(zé)檢查、指導(dǎo)記錄的使用、存檔和銷毀。(1)建立并保持《環(huán)境記錄控制程序》，規(guī)定各項環(huán)境記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的方法。(2)環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰、填寫及時、內(nèi)容完整、準確，便于追溯。(3)環(huán)境記錄必須存放在避光、防潮、防霉、防蟲的良好環(huán)境，防止損壞。(4)各相關(guān)部門根據(jù)記錄的保存年限妥善保存記錄，用來證明符合標準的要求。(5)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定向相關(guān)方提供公司有關(guān)環(huán)境方面的原始記錄和憑證。XX/ 環(huán)境記錄管理程序 XXXXXXXXX有限公司環(huán)境管理手冊章節(jié)號：文件編號XX/EMA版 本 號A/0標題：內(nèi)部審核頁 數(shù)1/1為確保公司環(huán)境管理活動符合規(guī)劃的環(huán)境管理體系，達到規(guī)定的環(huán)境目標，以便及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正預(yù)防措施，檢驗體系實施的有效性、充分性，并為體系改進提供依據(jù)。適用于公司內(nèi)部環(huán)境體系審核。(1)企管部負責(zé)制定《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核程序》。(2)企管部負責(zé)編制年度內(nèi)部審核計劃、組織、協(xié)調(diào)審核的進行。(3)管理者代表負責(zé)審核工作的進行，向最高管理者報告審核結(jié)果。(4)受審核方負責(zé)配合審核的順利實施。(1)企管部每年應(yīng)根據(jù)所審核活動的實際情況和重要性來安排日程和計劃，環(huán)境管理體系所覆蓋的部門和要素的審核頻率每年至少一次，其時間間隔不超過12個月，對特別重要的環(huán)境因素和以往較大的不符合項，可增加審核頻率。(2)內(nèi)審員由選定的與被審核活動無直接責(zé)任的內(nèi)審員擔(dān)任，內(nèi)審員要經(jīng)過ISO14000系列標準培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書。(3)內(nèi)審員應(yīng)對環(huán)境管理體系文件的適用性和環(huán)境管理體系運行的有效性進行審核，記錄所有審核活動的結(jié)果，審核組長匯總形成審核報告上報環(huán)境管理者代表。(4)受審核部門應(yīng)對內(nèi)審中查出的不符合項找出原因采取糾正措施，及時糾正。(5)企管部對糾正、預(yù)防措施結(jié)果予以跟蹤，并記錄實施效果。(6)管理者代表向最高管理者報告審核結(jié)果，內(nèi)部審核結(jié)果資料作為管理評審和下一次內(nèi)部審核的資料之一。XX/ 內(nèi)部審核程序XXXXXXXX有限公司環(huán)境管理手冊章節(jié)號：文件編號XX/EMA版 本 號A/1標題：管理評審頁 數(shù)1/1最高管理者定期對環(huán)境體系運行和保持進行評審，保證環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。適用于公司環(huán)境管理評審。(1)環(huán)境管理評審由總經(jīng)理主持，環(huán)境管理者代表具體組織安排。(2)企管部制定評審計劃和具體實施，企管部跟蹤驗證糾正和預(yù)防措施。(3)各部門參加管理評審，并提供管理評審所需信息。(1)管理評審的目的：評價環(huán)境管理體系的適用性，充分性和有效性。(2)管理評審時間及頻率，管理評審每年至少一次，其時間間隔不超過12個月，一般情況下在內(nèi)部審核后進行，特殊情況需增加管理評審內(nèi)最高管理者決定。(3)管理評審內(nèi)容：a)對環(huán)境目標、指標和環(huán)境績效的評審；b)環(huán)境管理體系內(nèi)審的結(jié)果；c)對環(huán)境活動與法律、法規(guī)的符合性進行評審；d)對體系的適用性，充分性和有效性的評價。e)根據(jù)不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾，對環(huán)境方針的適宜性和更改需要的評價；f)外部相關(guān)方的投訴、抱怨及處理情況；g)通過管理評審指出體系的改進方向。(4)管理評審由最高管理者主持，參加人員為各部門中層管理人員，對方針、目標，與程序的評審由制定他們的管理層承擔(dān)。(5)企管部做好會議記錄，管理評審輸出針對評審輸入形成管理評審報告和改進計劃并保存，內(nèi)容包括是否修改環(huán)境方針、環(huán)境目標及EMS的其它文件等。(6)對管理評審做出的決議，由管理者代表負責(zé)組織落實。XX/ 環(huán)境管理評審程序XXXXXXXX有限公司環(huán)境管理手冊章節(jié)號：附錄A文件編號XX/EMA版 本 號A/0標題：環(huán)境管理體系流程圖頁 數(shù)1/1可持續(xù)改進的環(huán)境管理體系管理評審環(huán)境方針 監(jiān)測和測量、合規(guī)性評價檢查和糾 不符合、糾正與預(yù)防措施正措施 記錄控制 內(nèi)部審核 環(huán)境因素規(guī)劃(策劃) 法律與其它要求 目標和指標環(huán)境管理方案資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 培訓(xùn)、意識和能力實施與運行 信息交流 環(huán)境管理體系文件　　　　　　　　 文件控制運行控制應(yīng)急準備和響應(yīng)環(huán) 境 管 理 體 系 流 程 圖XXXXXXX有限公司環(huán)境管理手冊章節(jié)號：附錄B文件編號XX/EMA版 本 號A/0標題：公司平面圖頁 數(shù)1/1 XXXXXXXX有限公司環(huán)境管理手冊章節(jié)號：附錄F文件編號XX/EMA版 本 號A/1標題：公司目標、指標及管理方案頁 數(shù)1/3