環(huán)境管理體系審核明細(xì)-資料下載頁
2025-04-09 04:56本頁面
【正文】 核清單電子文件編碼頁 碼1513③不合格的糾正措施當(dāng)發(fā)生不符合EMS要求和環(huán)境業(yè)績有關(guān)規(guī)定時：??糾正措施程序應(yīng)包括：——調(diào)查不合格產(chǎn)生的原因,并記錄調(diào)查結(jié)果；——消除不合格的糾正措施計劃；——根據(jù)不合格的性質(zhì)制定預(yù)防措施；——實(shí)施控制，檢查糾正、預(yù)防措施的有效性；——記錄所有因糾正、預(yù)防措施實(shí)施而導(dǎo)致的程序更改，以及將采取措施 的信息提交管理評審。(9)環(huán)境管理記錄①組織是否建立了一套證實(shí)組織是否符合環(huán)境管理體系要求的文件檔案管理機(jī)制？ ②這些記錄能否證實(shí)環(huán)境目標(biāo)按計劃完成的程序？③是否制定了有關(guān)環(huán)境管理體系記錄的標(biāo)識 、收集、編目、查閱、歸擋、保存、維 護(hù)、處置的程序?④記錄是否合理分類？是否包括了：合同、采購記錄、審核結(jié)果、檢測數(shù)據(jù)、管理 評審和糾正措施、投訴及跟蹤活動、標(biāo)訓(xùn)、培訓(xùn)、監(jiān)督等環(huán)境管理體系實(shí)施的記錄？⑤記錄是否清晰、可靠，能與相關(guān)活動、產(chǎn)品和服務(wù)相對應(yīng)？⑥記錄是否易于查找并得到了妥善保管和維護(hù)？⑦是否規(guī)定了書面的記錄保存期限？(10)環(huán)境管理審核（內(nèi)審）文 件 名環(huán)境管理體系審核清單電子文件編碼頁 碼1514①是否建立并實(shí)施了有關(guān)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的書面程序?②這種內(nèi)審是否檢查了：、環(huán)境管理計劃、環(huán)境管理程序、作 業(yè)指導(dǎo)書的要求，是否有效實(shí)施？?③是否制定了審核計劃？計劃是否實(shí)施?④審核計劃是否包括了以下內(nèi)容：（包括活動和職能，組織結(jié)構(gòu)，管理和作業(yè)程序，作業(yè)范圍區(qū)域 ，作業(yè)程序）；(部門或要素)審核的頻次(頻次的依據(jù)是其對環(huán)境產(chǎn)生直接或間 接影響的程序以及以往審核的結(jié)論)；。⑤是否提前（約一周)將審核計劃通知了有關(guān)部門?⑥審核議定書和程序是否包括：、報告和記錄；、環(huán)境項(xiàng)目；(獨(dú)立性、所需專業(yè)知識、來自內(nèi)部、外部專家的支持，確?？陀^性和 公正性）；（取決于被審核部門的性質(zhì)，可使用問卷、檢查清單、面談、 測量、直接觀察等方法)；（向最高管理者報告審核發(fā)現(xiàn)，管理者針對發(fā)現(xiàn)的問題及時 采取措施)，在審核報告中應(yīng)明確：文 件 名環(huán)境管理體系審核清單電子文件編碼頁 碼1515——EMS符合或不符合規(guī)定的要求；——EMS在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時的有效性；——以往審核提出的糾正措施的實(shí)施情況和效果；——結(jié)論和建議。(11)環(huán)境管理評審①最高管理者是否定期對EMS的持續(xù)適用性和有效性進(jìn)行了評審和評價？有無書面規(guī) 定?②有關(guān)管理評審的頻次、組織形式、參加人員等是如何規(guī)定的?③評審的范圍和內(nèi)容？④環(huán)境管理評審的結(jié)論是否記錄并形成文件？⑤管理評審是否考慮了根據(jù)變化了的外部條件而對組織的環(huán)境方針和目標(biāo)及承諾作 相立的調(diào)整？⑥依據(jù)評審結(jié)論制定的糾正措施是否落實(shí)到了責(zé)任人？⑦評審會議有無記錄，是否保存？
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