質量與環(huán)境管理體系審核要點-資料下載頁
2025-04-08 04:21本頁面
【正文】 品標準等； 2) 相關的職責安排及質量/環(huán)境目標（對供方提供的產品或服務的環(huán)境要求，以及實現(xiàn)情況）； 3) 查供方評價和重新評價記錄及支持性證據(jù)(營業(yè)執(zhí)照、資質證書、許可證、調查表、檢驗報告、樣品試用報告、業(yè)績證明材料、過程程序、設備情況、人員能力等)，評價結果及后續(xù)措施記錄，合格供方名單； 4) 采購文件，如采購計劃、采購合同、采購清單等，供貨記錄或報驗記錄，采購產品的驗證記錄等； 5) 采購產品的質量情況記錄，及相應的數(shù)據(jù)分析記錄？對發(fā)現(xiàn)的不合格物品的處理和相關記錄？以及是采取糾正措施的記錄。 十五、監(jiān)視和測量裝置/不合格控制 1) 查監(jiān)視和測量裝置的管理文件；按照文件要求的監(jiān)視和測量裝置臺帳，技術資料。 2) 查檢定、校準計劃；校準檢定機構的資質證明，校準記錄校準檢定證書、標識 3) 現(xiàn)場對監(jiān)視和測量裝置的管理；在搬運、維護和貯存期間對裝置是如何保護的？ 4) 評審以往測量結果的記錄；是否能夠識別裝置的校準狀態(tài)？ 5) 對不合格的監(jiān)測裝置和受影響的產品采取了哪些措施？效果如何？ 十六、內部審核/不合格控制 1) 查上一次內部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合的整改和驗證，上次內部審核的范圍(是否包括了質量/環(huán)境管理的全部工作內容？) 2) 上次內審的資料可包括：審核計劃、審核檢查表、審核檢查記錄、審核首、末次會議簽到或記錄、不合格報告、審核報告、對審核中發(fā)現(xiàn)問題的數(shù)據(jù)分析情況糾正措施及驗證報告； 3) 本次內部審核的計劃（對具體審核的安排，即審核計劃是否合理？審核文件（檢查表）的準備是否充分？） 十七、服務過程和結果的監(jiān)視和測量/不合格控制 1) 如何對服務過程和結果進行監(jiān)督和測量以保證質量和環(huán)境管理目標的實現(xiàn)？是否有相關的文件規(guī)定？查實施的記錄和檢查的結果中出現(xiàn)的問題及后續(xù)措施的記錄。 2) 對環(huán)境管理的各重要設備、工作過程如何進行監(jiān)控？實施的過程和結果如何？是否能夠提供問題及后續(xù)措施的記錄？ 十三、改進措施（不符合、糾正措施和預防措施） 1) 質量/環(huán)境目標的完成情況和沒有完成所產生的糾正預防措施？ 2) 糾正措施和預防措施控制程序及其他相關的文件的執(zhí)行情況？ 3) 來自日常的檢查、測量、顧客滿意等方面產生的不符合、投訴信息的糾正、預防措施是怎樣的？執(zhí)行驗證的效果如何？ 4) 查潛在不合格信息記錄、數(shù)據(jù)分析結果報告、糾正措施記錄（不合格事實、原因分析、措施計劃、措施的實施及結果、措施驗證）以及不合格信息記錄及評審記錄。
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