【正文】 （）有限公司文件編號(hào)：E/ZH/QH/01修訂號(hào)：0環(huán)境管理手冊(cè)生效日期：2002/2/253. 管理要求 公司應(yīng)對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量,為此,公司編編制了《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，以對(duì)：a)各廢水排放口進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量；b)各廢氣排放口進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量；c)相關(guān)廢棄物堆放區(qū)進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量；d)廠界噪音進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量；e)環(huán)境法律、法規(guī)符合性進(jìn)行定期評(píng)審；f)…… 公司應(yīng)確定需實(shí)施的環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為環(huán)境績(jī)效符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 為確保環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施,本公編制了《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》，以有效控制測(cè)量和監(jiān)控裝置：a） 對(duì)照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前 進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)準(zhǔn)；c) 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效；g) ……4 引用文件 《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序》……………………………E/ZHPF23 《測(cè)量和監(jiān)視裝置控制程序》……………………………E/ZHPF24 不符合、糾正與預(yù)防措施1 目的和范圍 本要素對(duì)環(huán)境管理體系過程及環(huán)境污染有關(guān)的存在/潛在不合格進(jìn)行分析控制，及采取有效措施的管理和控制進(jìn)行了說明，以確保逐步完善環(huán)境管理體系和提高環(huán)境績(jī)效。2 職責(zé) 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)不合格信息收集. 環(huán)?？?必要時(shí),環(huán)境管理代表協(xié)助)負(fù)責(zé)不合格信息的調(diào)查和取證.（）有限公司文件編號(hào)：E/ZH/QH/01修訂號(hào)：0環(huán)境管理手冊(cè)生效日期：2002/2/25 相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正行為、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 環(huán)保科負(fù)責(zé)所有糾正行為、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)管、實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證和評(píng)審工作。3 管理要求 應(yīng)采取糾正行為、糾正和預(yù)防措施的場(chǎng)合包括：a) 水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象；b) 相關(guān)方出現(xiàn)環(huán)境問題投訴；c) 出現(xiàn)法律、法規(guī)不符合現(xiàn)象；d) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)偏差；e) 環(huán)境方案執(zhí)行出現(xiàn)偏差；f) 水、電、原材料等能源、資源出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象；g) …… 環(huán)保科負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格信息進(jìn)行調(diào)查分析,找到相應(yīng)解決的方案及制定出實(shí)施計(jì)劃,并監(jiān)督糾正,若問題嚴(yán)重,可上報(bào)環(huán)境管理者代表,商討對(duì)策. 公司應(yīng)采取糾正措施,以消除環(huán)境不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生,并且確保糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng),為此,公司編制了《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》，以確保：a) 評(píng)審不合格；b) 確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的糾正措施。 公司應(yīng)采取預(yù)防措施,以消除潛在環(huán)境不合格的原因,防止不合格的發(fā)生,并且確保所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng),為此,公司編制了《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》，以確保：a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定和實(shí)施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。4 引用程序文件 《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》……………………………E/ZHPF25（）有限公司文件編號(hào)：E/ZH/QH/01修訂號(hào)：0環(huán)境管理手冊(cè)生效日期：2002/2/25 記錄1 目的和范圍 本要素對(duì)公司與環(huán)境管理體系所有相關(guān)記錄的收集、歸檔、儲(chǔ)存、保管、編目等事 宜作出了說明。2 職責(zé) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)環(huán)境記錄的收集、歸檔、儲(chǔ)存和保管。3 管理要求 環(huán)境記錄的控制 為對(duì)環(huán)境記錄進(jìn)行有效管理和控制,本公司編制了《環(huán)境記示控制程序》，控制內(nèi)容已包括：a) 公司全員應(yīng)依據(jù)環(huán)境管理體系文件開展各項(xiàng)活動(dòng)，并保持記錄，以提供符合要求的環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；b) 公司全員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)環(huán)境記錄表格填制、修訂要求對(duì)環(huán)境記錄進(jìn)行填制、修訂；c) 各部門應(yīng)確保臨時(shí)保存的記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索；d) 品管部文控專員對(duì)環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制。4 引用程序文件 《環(huán)境記錄控制程序》……………………………E/ZHPF26 環(huán)境管理體系審核1 目的和范圍 本要素對(duì)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核整個(gè)過程進(jìn)行了說明,以確保環(huán)境管理體系符合性和 有效性得到驗(yàn)證.2 職責(zé) 環(huán)境管理者代表組織公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核. 內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核.3 管理要求 為驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃/策劃的安排及確定環(huán)境體系是否有效,環(huán) 境管理者代表依據(jù)本公司《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核控制程序》負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施內(nèi)（）有限公司文件編號(hào)：E/ZH/QH/01修訂號(hào)：0環(huán)境管理手冊(cè)生效日期：2002/2/25部環(huán)境管理體系審核。 內(nèi)部環(huán)境體系審核策劃、實(shí)施要求包括：a) 內(nèi)部環(huán)境體系審核應(yīng)依據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性對(duì)審核方案進(jìn)行策劃；b) 審核應(yīng)由與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行，以保持審核的客觀性和公正性；c) 應(yīng)記錄環(huán)境體系審核結(jié)果，并提請(qǐng)受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn)；d) 對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。4 引用程序文件 《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核控制程序》……………………………E/ZHPF27 管量評(píng)審1 目的和范圍 本要素對(duì)環(huán)境管理評(píng)審召開事宜進(jìn)和行了說明,以確保環(huán)境管理體系之符合性、適宜 性和有效性。2 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng). 管理者代表組織管理評(píng)審組織工作.3 管理要求 總經(jīng)理應(yīng)定期召開管理評(píng)審(一般頻度為1次/年),為此,本公司編制了《管理評(píng)審程序》以核查，所設(shè)定的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，是否符合法律、法規(guī)、環(huán)境績(jī)效如何，環(huán)境管理體系之符合性、適宜性、有效性?？偨?jīng)理也可以需要臨時(shí)召開專項(xiàng)管理評(píng)審。 管理評(píng)審過程輸入內(nèi)容包括:a) 審核結(jié)果。b) 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。c) 面對(duì)變化的條件與信息,環(huán)境管理體系是否具有持續(xù)的適用性。d) 相關(guān)方關(guān)注的問題e) …… 管理評(píng)審過程輸出內(nèi)容包括:a) 環(huán)境管理體系的改進(jìn)。b) 環(huán)境績(jī)效改進(jìn)。（）有限公司文件編號(hào)：E/ZH/QH/01修訂號(hào)：0環(huán)境管理手冊(cè)生效日期：2002/2/25c) 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案改進(jìn)；d) ……4 引用程序文件 《管理評(píng)審控制程序》……………………………E/ZHPF2830 / 30