【正文】 （）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/253. 管理要求 公司應對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量,為此,公司編編制了《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》，以對：a)各廢水排放口進行環(huán)境監(jiān)視和測量；b)各廢氣排放口進行環(huán)境監(jiān)視和測量；c)相關廢棄物堆放區(qū)進行環(huán)境監(jiān)視和測量；d)廠界噪音進行環(huán)境監(jiān)視和測量；e)環(huán)境法律、法規(guī)符合性進行定期評審；f)…… 公司應確定需實施的環(huán)境監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為環(huán)境績效符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 為確保環(huán)境監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施,本公編制了《測量和監(jiān)控裝置控制程序》，以有效控制測量和監(jiān)控裝置：a） 對照能溯源到國際或國家基準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前 進行校準或檢定，當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)。b) 進行調(diào)整或必要時再調(diào)準；c) 得到識別，以確定其校準狀態(tài)；d) 防止可能使測量結果失效的調(diào)整；e) 在搬運、維護和儲存期間防止損壞或失效；g) ……4 引用文件 《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》……………………………E/ZHPF23 《測量和監(jiān)視裝置控制程序》……………………………E/ZHPF24 不符合、糾正與預防措施1 目的和范圍 本要素對環(huán)境管理體系過程及環(huán)境污染有關的存在/潛在不合格進行分析控制，及采取有效措施的管理和控制進行了說明，以確保逐步完善環(huán)境管理體系和提高環(huán)境績效。2 職責 相關職能部門負責不合格信息收集. 環(huán)保科(必要時,環(huán)境管理代表協(xié)助)負責不合格信息的調(diào)查和取證.（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/25 相關責任部門負責糾正行為、糾正和預防措施的實施。 環(huán)?？曝撠熕屑m正行為、糾正和預防措施實施的監(jiān)管、實施結果驗證和評審工作。3 管理要求 應采取糾正行為、糾正和預防措施的場合包括：a) 水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象；b) 相關方出現(xiàn)環(huán)境問題投訴；c) 出現(xiàn)法律、法規(guī)不符合現(xiàn)象；d) 環(huán)境目標、指標出現(xiàn)偏差；e) 環(huán)境方案執(zhí)行出現(xiàn)偏差；f) 水、電、原材料等能源、資源出現(xiàn)浪費現(xiàn)象；g) …… 環(huán)?？曝撠熃M織對不合格信息進行調(diào)查分析,找到相應解決的方案及制定出實施計劃,并監(jiān)督糾正,若問題嚴重,可上報環(huán)境管理者代表,商討對策. 公司應采取糾正措施,以消除環(huán)境不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生,并且確保糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應,為此,公司編制了《不符合、糾正與預防控制程序》，以確保：a) 評審不合格；b) 確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結果；f) 評審所采取的糾正措施。 公司應采取預防措施,以消除潛在環(huán)境不合格的原因,防止不合格的發(fā)生,并且確保所采取的預防措施與潛在問題的影響程度相適應,為此,公司編制了《不符合、糾正與預防控制程序》，以確保：a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定和實施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結果；e) 評審所采取的預防措施。4 引用程序文件 《不符合、糾正與預防控制程序》……………………………E/ZHPF25（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/25 記錄1 目的和范圍 本要素對公司與環(huán)境管理體系所有相關記錄的收集、歸檔、儲存、保管、編目等事 宜作出了說明。2 職責 各相關部門負責各自相關環(huán)境記錄的收集、歸檔、儲存和保管。3 管理要求 環(huán)境記錄的控制 為對環(huán)境記錄進行有效管理和控制,本公司編制了《環(huán)境記示控制程序》，控制內(nèi)容已包括：a) 公司全員應依據(jù)環(huán)境管理體系文件開展各項活動，并保持記錄，以提供符合要求的環(huán)境管理體系有效運行的證據(jù)；b) 公司全員應嚴格依據(jù)環(huán)境記錄表格填制、修訂要求對環(huán)境記錄進行填制、修訂；c) 各部門應確保臨時保存的記錄保持清晰、易于識別和檢索；d) 品管部文控專員對環(huán)境記錄的標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置進行控制。4 引用程序文件 《環(huán)境記錄控制程序》……………………………E/ZHPF26 環(huán)境管理體系審核1 目的和范圍 本要素對內(nèi)部環(huán)境管理體系審核整個過程進行了說明,以確保環(huán)境管理體系符合性和 有效性得到驗證.2 職責 環(huán)境管理者代表組織公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核. 內(nèi)審員負責內(nèi)部環(huán)境管理體系審核.3 管理要求 為驗證環(huán)境活動和有關結果是否符合計劃/策劃的安排及確定環(huán)境體系是否有效,環(huán) 境管理者代表依據(jù)本公司《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核控制程序》負責策劃和實施內(nèi)（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/25部環(huán)境管理體系審核。 內(nèi)部環(huán)境體系審核策劃、實施要求包括：a) 內(nèi)部環(huán)境體系審核應依據(jù)所審核活動的實際情況和重要性對審核方案進行策劃；b) 審核應由與所審核的活動無直接責任的人員進行，以保持審核的客觀性和公正性；c) 應記錄環(huán)境體系審核結果，并提請受審核區(qū)域的責任人員予以確認；d) 對審核時發(fā)現(xiàn)的問題，負責該區(qū)域的管理人員應及時采取糾正措施的實施情況及其有效性。4 引用程序文件 《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核控制程序》……………………………E/ZHPF27 管量評審1 目的和范圍 本要素對環(huán)境管理評審召開事宜進和行了說明,以確保環(huán)境管理體系之符合性、適宜 性和有效性。2 職責 總經(jīng)理負責主持管理評審活動. 管理者代表組織管理評審組織工作.3 管理要求 總經(jīng)理應定期召開管理評審(一般頻度為1次/年),為此,本公司編制了《管理評審程序》以核查，所設定的環(huán)境方針、目標、指標是否實現(xiàn)，是否符合法律、法規(guī)、環(huán)境績效如何，環(huán)境管理體系之符合性、適宜性、有效性?？偨?jīng)理也可以需要臨時召開專項管理評審。 管理評審過程輸入內(nèi)容包括:a) 審核結果。b) 目標和指標的實現(xiàn)程度。c) 面對變化的條件與信息,環(huán)境管理體系是否具有持續(xù)的適用性。d) 相關方關注的問題e) …… 管理評審過程輸出內(nèi)容包括:a) 環(huán)境管理體系的改進。b) 環(huán)境績效改進。（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/25c) 環(huán)境方針、目標、指標、方案改進；d) ……4 引用程序文件 《管理評審控制程序》……………………………E/ZHPF2830 / 30