【正文】 司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中各項(xiàng)環(huán)境重要因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)與測(cè)量，確保公司的環(huán)境方針的承諾、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。適用于公司的所有與環(huán)境有關(guān)的活動(dòng)。總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)對(duì)公司體系運(yùn)行情況、總體目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況及法律、法規(guī)的遵守情況進(jìn)行監(jiān)控。各部門：負(fù)責(zé)與本部門內(nèi)有關(guān)體系運(yùn)行方面的監(jiān)控。A． 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性應(yīng)定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，測(cè)量和監(jiān)測(cè)的方法需文件化。B． 對(duì)公司活動(dòng)的環(huán)境績(jī)效進(jìn)行常規(guī)性監(jiān)測(cè)，對(duì)反映公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的特定環(huán)境績(jī)效需進(jìn)行相關(guān)參數(shù)的監(jiān)測(cè)。C． 各部門應(yīng)定期評(píng)估其監(jiān)測(cè)狀況與相關(guān)作業(yè)控制狀況，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是否符合相關(guān)的環(huán)境管理方案要進(jìn)行控制、監(jiān)督及確認(rèn)。D． 所有經(jīng)校正或調(diào)整過的監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)標(biāo)識(shí)其校正狀態(tài)并保持記錄（校準(zhǔn)維修）。E． 定期對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)相關(guān)法規(guī)和其他要求的符合狀況?！侗O(jiān)測(cè)和測(cè)量管理程序》《法律法規(guī)和其他要求管理程序》《目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序》《廢水排放控制程序》《噪聲控制程序》《廢氣排放控制程序》 《危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序》XXX公司編號(hào)01頁(yè)碼第28頁(yè) 共33頁(yè)主題\版次A修改狀態(tài)0建立起公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)遵守有關(guān)的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的評(píng)價(jià)渠道（方法），對(duì)不符合的行為進(jìn)行糾正，保持對(duì)法律法規(guī)及其他要求的符合性。 本程序適用于公司的有關(guān)產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)遵守環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的評(píng)價(jià)。：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否符合適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求作出評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)價(jià)的組織、記錄、評(píng)價(jià)報(bào)告的發(fā)放。針對(duì)部門的不符合所制定的實(shí)施的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。、人事部配合，對(duì)參與評(píng)價(jià)人員的能力進(jìn)行確認(rèn)。，針對(duì)所在部門的不符合，制定和實(shí)施糾正與預(yù)防措施。出現(xiàn)重大不符合時(shí)，召集有關(guān)部門研究解決問題。A． 正常情況下，每年至少一次，一般在年初或年末，中間間隔不超過13個(gè)月。B． 參與評(píng)價(jià)人員能力要求C． 規(guī)定評(píng)價(jià)的方法D． 確定評(píng)價(jià)的內(nèi)容E． 保存與之有關(guān)的評(píng)價(jià)記錄?！逗弦?guī)性評(píng)價(jià)管理程序》《文件與資料管理程序》《記錄管理程序》《人力資源管理程序》XXX公司編號(hào)01頁(yè)碼第29頁(yè) 共33頁(yè)主題\、糾正及預(yù)防措施版次A修改狀態(tài)0對(duì)本公司不符合法規(guī)、操作不正常、未實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)等采取措施加以糾正和預(yù)防。適用于公司環(huán)境管理體系中不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防。各部門：負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的原因分析對(duì)策的再發(fā)防止，并實(shí)施?？偨?jīng)辦：負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系稽核與不符合事項(xiàng)改善、追查。A． 不符合來源于環(huán)境監(jiān)控和測(cè)量、內(nèi)外部核查、管理評(píng)審以及相關(guān)方等。B． 環(huán)境監(jiān)控、測(cè)量、管理評(píng)審，由總經(jīng)辦推進(jìn)填寫《環(huán)境不符合糾正報(bào)告》，責(zé)令不符合發(fā)生部門限期整改。C． 外部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合，相關(guān)部門需填寫外部審核員開據(jù)的不符合報(bào)告。D． 環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的不符合由稽核員填寫《內(nèi)部環(huán)境監(jiān)查改正表》，要求不符合發(fā)生部門限期整改。E． 各部門針對(duì)不符合處，制定糾正預(yù)防措施。F． 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)外部對(duì)組織的抱怨，制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。G． 制定的糾正預(yù)防措施應(yīng)與伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。H． 跟蹤驗(yàn)證糾正預(yù)防措施。I． 對(duì)于糾正與預(yù)防措施引起文件程序的更改，應(yīng)按《文件與資料管理程序》進(jìn)行?！恫环?、糾正及預(yù)防措施管理程序》XXX公司編號(hào)01頁(yè)碼第30頁(yè) 共33頁(yè)主題\版次A修改狀態(tài)0對(duì)環(huán)境管理中的記錄實(shí)施有效控制，作為本公司環(huán)境管理體系有效和持續(xù)運(yùn)行的證明。適用于本公司環(huán)境管理體系記錄的控制。各部門：負(fù)責(zé)管理本部門的環(huán)境記錄。總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)保管移交的環(huán)境記錄。：A． 法律、法規(guī)的要求。B． 環(huán)境因素和有關(guān)的環(huán)境影響。C． 培訓(xùn)記錄。D． 檢查校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)。E． 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。F． 關(guān)于不符合的具體內(nèi)容，包括事故、投訴的相應(yīng)處理措施、結(jié)果。G． 客戶和分承包方的信息。H． 環(huán)境管理體系的審核和管理評(píng)審信息等。，并對(duì)所有記錄的標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、保管、查閱和處置的方法進(jìn)行規(guī)定。，由指定的人員銷毀?！队涗浌芾沓绦颉贰段募唾Y料管理程序》XXX公司編號(hào)01頁(yè)碼第31頁(yè) 共33頁(yè)主題\版次A修改狀態(tài)0規(guī)定本公司對(duì)環(huán)境管理體系定期進(jìn)行審核，對(duì)體系中產(chǎn)生的缺點(diǎn)和問題進(jìn)行改進(jìn)，確保環(huán)境管理體系的有效動(dòng)作。適用于公司環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核。管理者代表：負(fù)責(zé)對(duì)審核計(jì)劃的審查和跨部門的溝通。總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)制定環(huán)境管理體系審核計(jì)劃并實(shí)施。各部門：負(fù)責(zé)采取必要的配合以及制定糾正措施并實(shí)施。A． 總經(jīng)辦制定環(huán)境管理體系審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施B． 內(nèi)部審核一般原則上一年審核一次，對(duì)特別重要的環(huán)境因素或較大的不符合項(xiàng)、環(huán)境因素重大變化時(shí)可增加審核次數(shù)。C． 審核人員應(yīng)受過審核培訓(xùn)并具備內(nèi)部審核員資格，具有相當(dāng)資歷的人員，審核人員應(yīng)與被審核的單位沒有直接責(zé)任。D． 審核應(yīng)客觀、公正，審核結(jié)果應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行記錄，同時(shí)責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。E． 審核結(jié)束后，應(yīng)編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后，將審核報(bào)告提交總經(jīng)理。F． 責(zé)任單位對(duì)本單位的不符合項(xiàng)實(shí)施糾正和預(yù)防措施，內(nèi)審員對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果和有效性追蹤確認(rèn)，并記錄驗(yàn)證結(jié)果，由品保部統(tǒng)一匯總后存檔。G． 審核結(jié)果及糾正措施的實(shí)施結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。《內(nèi)部審核管理程序》《記錄管理程序》 《文件和資料管理程序》 《糾正及預(yù)防管理程序》XXX公司編號(hào)01頁(yè)碼第33頁(yè) 共33頁(yè)主題版次A修改狀態(tài)0規(guī)定本公司管理評(píng)審的職責(zé)基本要求和程序，旨在確保管理體系的適用性有效性及持續(xù)性。適用于公司內(nèi)部環(huán)境管理體系的評(píng)審。總經(jīng)理：負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議。各部門：負(fù)責(zé)配合好管理評(píng)審工作，根據(jù)評(píng)審結(jié)果，制定相應(yīng)改善對(duì)策，并在各部門組織實(shí)施。，由總經(jīng)理主持，必要時(shí)增加管理評(píng)審次數(shù)。A． 關(guān)于環(huán)境管理體系的適應(yīng)性、有效性、充分性方面。B． 關(guān)于環(huán)境方針變更的必要性方面。C． 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)變更的必要性方面。D． 環(huán)境管理方案變更的必要性方面。E． 關(guān)于環(huán)境管理體系變更的必要性方面。，應(yīng)發(fā)放到各部門。，各相關(guān)部門應(yīng)制定相關(guān)的糾正預(yù)防措施?！豆芾碓u(píng)審管理程序》《文件資料管理程序》《記錄管理程序》《糾正及預(yù)防管理程序》XXX公司編號(hào)01頁(yè)碼第33頁(yè) 共33頁(yè)主題程序目錄書版次A修改狀態(tài)033 / 33