【正文】 司的活動、產品或服務中各項環(huán)境重要因素進行監(jiān)測與測量，確保公司的環(huán)境方針的承諾、環(huán)境目標指標的實現(xiàn)。適用于公司的所有與環(huán)境有關的活動?？偨涋k：負責對公司體系運行情況、總體目標、指標的完成情況及法律、法規(guī)的遵守情況進行監(jiān)控。各部門：負責與本部門內有關體系運行方面的監(jiān)控。A． 對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性應定期進行監(jiān)測和測量，測量和監(jiān)測的方法需文件化。B． 對公司活動的環(huán)境績效進行常規(guī)性監(jiān)測，對反映公司環(huán)境目標指標的特定環(huán)境績效需進行相關參數(shù)的監(jiān)測。C． 各部門應定期評估其監(jiān)測狀況與相關作業(yè)控制狀況，環(huán)境目標、指標是否符合相關的環(huán)境管理方案要進行控制、監(jiān)督及確認。D． 所有經校正或調整過的監(jiān)測設備應標識其校正狀態(tài)并保持記錄（校準維修）。E． 定期對監(jiān)測和測量的結果進行評價，確認相關法規(guī)和其他要求的符合狀況?！侗O(jiān)測和測量管理程序》《法律法規(guī)和其他要求管理程序》《目標、指標和方案管理程序》《廢水排放控制程序》《噪聲控制程序》《廢氣排放控制程序》 《危險化學品管理程序》XXX公司編號01頁碼第28頁 共33頁主題\版次A修改狀態(tài)0建立起公司生產、經營活動遵守有關的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的評價渠道（方法），對不符合的行為進行糾正，保持對法律法規(guī)及其他要求的符合性。 本程序適用于公司的有關產品、活動、服務遵守環(huán)境法律、法規(guī)、標準及其他要求的評價。：負責公司生產、經營活動是否符合適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求作出評價，負責合規(guī)性評價的組織、記錄、評價報告的發(fā)放。針對部門的不符合所制定的實施的糾正與預防措施進行驗證。、人事部配合，對參與評價人員的能力進行確認。，針對所在部門的不符合，制定和實施糾正與預防措施。出現(xiàn)重大不符合時，召集有關部門研究解決問題。A． 正常情況下，每年至少一次，一般在年初或年末，中間間隔不超過13個月。B． 參與評價人員能力要求C． 規(guī)定評價的方法D． 確定評價的內容E． 保存與之有關的評價記錄。《合規(guī)性評價管理程序》《文件與資料管理程序》《記錄管理程序》《人力資源管理程序》XXX公司編號01頁碼第29頁 共33頁主題\、糾正及預防措施版次A修改狀態(tài)0對本公司不符合法規(guī)、操作不正常、未實現(xiàn)環(huán)境目標等采取措施加以糾正和預防。適用于公司環(huán)境管理體系中不符合項的糾正和預防。各部門：負責不符合項的原因分析對策的再發(fā)防止，并實施?？偨涋k：負責環(huán)境管理體系稽核與不符合事項改善、追查。A． 不符合來源于環(huán)境監(jiān)控和測量、內外部核查、管理評審以及相關方等。B． 環(huán)境監(jiān)控、測量、管理評審，由總經辦推進填寫《環(huán)境不符合糾正報告》，責令不符合發(fā)生部門限期整改。C． 外部審核時發(fā)現(xiàn)的不符合，相關部門需填寫外部審核員開據(jù)的不符合報告。D． 環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的不符合由稽核員填寫《內部環(huán)境監(jiān)查改正表》，要求不符合發(fā)生部門限期整改。E． 各部門針對不符合處，制定糾正預防措施。F． 總經辦負責外部對組織的抱怨，制定相應的糾正預防措施。G． 制定的糾正預防措施應與伴隨的環(huán)境影響相適應。H． 跟蹤驗證糾正預防措施。I． 對于糾正與預防措施引起文件程序的更改，應按《文件與資料管理程序》進行?！恫环?、糾正及預防措施管理程序》XXX公司編號01頁碼第30頁 共33頁主題\版次A修改狀態(tài)0對環(huán)境管理中的記錄實施有效控制，作為本公司環(huán)境管理體系有效和持續(xù)運行的證明。適用于本公司環(huán)境管理體系記錄的控制。各部門：負責管理本部門的環(huán)境記錄?？偨涋k：負責保管移交的環(huán)境記錄。：A． 法律、法規(guī)的要求。B． 環(huán)境因素和有關的環(huán)境影響。C． 培訓記錄。D． 檢查校準和維護活動。E． 監(jiān)測數(shù)據(jù)。F． 關于不符合的具體內容，包括事故、投訴的相應處理措施、結果。G． 客戶和分承包方的信息。H． 環(huán)境管理體系的審核和管理評審信息等。，并對所有記錄的標識、收集、歸檔、保管、查閱和處置的方法進行規(guī)定。，由指定的人員銷毀?！队涗浌芾沓绦颉贰段募唾Y料管理程序》XXX公司編號01頁碼第31頁 共33頁主題\版次A修改狀態(tài)0規(guī)定本公司對環(huán)境管理體系定期進行審核，對體系中產生的缺點和問題進行改進，確保環(huán)境管理體系的有效動作。適用于公司環(huán)境管理體系的內部審核。管理者代表：負責對審核計劃的審查和跨部門的溝通。總經辦：負責制定環(huán)境管理體系審核計劃并實施。各部門：負責采取必要的配合以及制定糾正措施并實施。A． 總經辦制定環(huán)境管理體系審核計劃，經管理者代表審核，總經理批準后實施B． 內部審核一般原則上一年審核一次，對特別重要的環(huán)境因素或較大的不符合項、環(huán)境因素重大變化時可增加審核次數(shù)。C． 審核人員應受過審核培訓并具備內部審核員資格，具有相當資歷的人員，審核人員應與被審核的單位沒有直接責任。D． 審核應客觀、公正，審核結果應按規(guī)定進行記錄，同時責任單位應及時采取糾正措施。E． 審核結束后，應編制審核報告，經管理者代表確認后，將審核報告提交總經理。F． 責任單位對本單位的不符合項實施糾正和預防措施，內審員對糾正和預防措施的實施結果和有效性追蹤確認，并記錄驗證結果，由品保部統(tǒng)一匯總后存檔。G． 審核結果及糾正措施的實施結果應提交管理評審?！秲炔繉徍斯芾沓绦颉贰队涗浌芾沓绦颉?《文件和資料管理程序》 《糾正及預防管理程序》XXX公司編號01頁碼第33頁 共33頁主題版次A修改狀態(tài)0規(guī)定本公司管理評審的職責基本要求和程序，旨在確保管理體系的適用性有效性及持續(xù)性。適用于公司內部環(huán)境管理體系的評審?？偨浝恚贺撠熤鞒止芾碓u審會議。各部門：負責配合好管理評審工作，根據(jù)評審結果，制定相應改善對策，并在各部門組織實施。，由總經理主持，必要時增加管理評審次數(shù)。A． 關于環(huán)境管理體系的適應性、有效性、充分性方面。B． 關于環(huán)境方針變更的必要性方面。C． 環(huán)境目標、指標變更的必要性方面。D． 環(huán)境管理方案變更的必要性方面。E． 關于環(huán)境管理體系變更的必要性方面。，應發(fā)放到各部門。，各相關部門應制定相關的糾正預防措施?！豆芾碓u審管理程序》《文件資料管理程序》《記錄管理程序》《糾正及預防管理程序》XXX公司編號01頁碼第33頁 共33頁主題程序目錄書版次A修改狀態(tài)033 / 33