【導讀】如果控制印章不是紅色，則此為非受控文件。發(fā)布，發(fā)布日起實施。A．確保按照ISO14001標準要求建立、實施和保持環(huán)境管理體系。理體系改進的基礎。占地面積50余畝，總建筑面積將近18000平方米，員工600多人。公司坐落于江蘇省昆山市，毗鄰國際大都市上海。機場只需一個小時就可到達，內河線直接上海等港口。綠化面積60%以上，是現(xiàn)代典型的花園式企業(yè)。萬元，建成2條西服和2條西褲生產流水線。月產高檔西服萬套，年產可達到20. 為了促進企業(yè)節(jié)約資源，降低能源消耗，減少污染物排放，保護環(huán)境，同時，司環(huán)境管理工作，達到企業(yè)持續(xù)發(fā)展的目標。1．2．1．環(huán)境管理手冊的最新狀態(tài)用發(fā)行號、修訂號及生效日期識別。版本號隨之改變一次，手冊中任一章節(jié)修訂時，手冊封面修訂號更新一次。手冊重新發(fā)行，發(fā)行號遞增，各章節(jié)均回復為A版。2．1．環(huán)境管理手冊發(fā)放經環(huán)境管理者代表核準后由品管總執(zhí)行。制則發(fā)放受控制副本，不需實施更新控制則發(fā)放非受控副本。

　　

【正文】 有與環(huán)境有關的活動。 職責 總經辦：負責對公司體系運行情況、總體目標、指標的完成情況及法律、法規(guī)的遵守情況進行監(jiān)控。 各部門：負責與本部門內有關體系運行方面的監(jiān)控。 內容 A． 對可能具有重大環(huán)境影響的運 行與活動的關鍵特性應定期進行監(jiān)測 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 第 28 頁 共 33 頁 和測量，測量和監(jiān)測的方法需文件化。 B． 對公司活動的環(huán)境績效進行常規(guī)性監(jiān)測，對反映公司環(huán)境目標指標的特定環(huán)境績效需進行相關參數(shù)的監(jiān)測。 C． 各部門應定期評估其監(jiān)測狀況與相關作業(yè)控制狀況，環(huán)境目標、指標是否符合相關的環(huán)境管理方案要進行控制、監(jiān)督及確認。 D． 所有經校正或調整過的監(jiān)測設備應標識其校正狀態(tài)并保持記錄（校準維修）。 E． 定期對監(jiān)測和測量的結果進行評價，確認相關法規(guī)和其他要求的符合狀況。 相關文件 《監(jiān)測和測量管理程序》 《法律法規(guī)和其他要求管理程序》 《目標、指標和方案 管理程序》 《廢水排放控制程序》 《噪聲控制程序》 《廢氣排放控制程序》 《危險化學品管理程序》 XXX 公司 編號 01 頁碼 第 28 頁 共 33 頁 主題 \ 合規(guī)性評價 版次 A 修改狀態(tài) 0 目的 建立起公司生產、經營活動遵守有關的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的評價渠道（方法），對不符合的行為進行糾正，保持對法律法規(guī)及其他要求的符合性。 適用范圍 本程序適用于公司的有關產品、活動、服務遵守環(huán)境法律、法規(guī)、標準及其他要求的評價。 職責 總經辦：負責 公司生產、經營活動是否符合適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求作出評價，負責合規(guī)性評價的組織、記錄、評價報告的發(fā)放。針對部門的不符合所制定的實施的糾正與預防措施進行驗證。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 第 29 頁 共 33 頁 總經辦 、人事部配合，對參與評價人員的能力進行確認。 其他部門應該配合 總經辦 進行合規(guī)性評價，針對所在部門的不符合，制定和實施糾正與預防措施。 管理者代表負責適用的法律法規(guī)遵循情況評價報告的審批。出現(xiàn)重大不符合時，召集有關部門研究解決問題。 內 容 A． 正常情況下，每年至少一次，一般在年初或年末，中間間隔不超過 13 個月。 B． 參與評價人員能力要求 C． 規(guī)定評價的方法 D． 確定評價的內容 E． 保存與之有關的評價記錄。 相關文件 《合規(guī)性評價管理程序》 《文件與資料管理程序》 《記錄管理程序》 《人力資源管理程序》 XXX 公司 編號 01 頁碼 第 29 頁 共 33 頁 主題 \ 不符合、糾正及預防措施 版次 A 修改狀態(tài) 0 目的 對本公司不符合法規(guī)、操作不正常、未實現(xiàn)環(huán)境目標等采取措施加以糾正和預防。 適 用范圍 適用于公司環(huán)境管理體系中不符合項的糾正和預防。 職責 各部門：負責不符合項的原因分析對策的再發(fā)防止，并實施。 總經辦：負責環(huán)境管理體系稽核與不符合事項改善、追查。 內容 A． 不符合來源于環(huán)境監(jiān)控和測量、內外部核查、管理評審以及相關方等。 B． 環(huán)境監(jiān)控、測量、管理評審，由總經辦推進填寫《環(huán)境不符合糾正報告》， 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 第 30 頁 共 33 頁 責令不符合發(fā)生部門限期整改。 C． 外部審核時發(fā)現(xiàn)的不符合，相關部門需填寫外部審核員開據的不符合報告。 D． 環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的不符合由稽核員填寫《內部環(huán)境監(jiān)查改正表》，要求不符合發(fā)生部門限期 整改。 E． 各部門針對不符合處，制定糾正預防措施。 F． 總經辦負責外部對組織的抱怨，制定相應的糾正預防措施。 G． 制定的糾正預防措施應與伴隨的環(huán)境影響相適應。 H． 跟蹤驗證糾正預防措施。 I． 對于糾正與預防措施引起文件程序的更改，應按《文件與資料管理程序》進行。 相關文件 《不符合、糾正及預防措施管理程序》 XXX 公司 編號 01 頁碼 第 30 頁 共 33 頁 主題 \ 記錄控制 版次 A 修改狀態(tài) 0 目的 對環(huán)境管理中的記錄實施有效控制，作為本公司環(huán)境管理體系有效 和持續(xù)運行的證明。 適用范圍 適用于本公司環(huán)境管理體系記錄的控制。 職責 各部門：負責管理本部門的環(huán)境記錄。 總經辦：負責保管移交的環(huán)境記錄。 內容 記錄的內容應包括： A． 法律、法規(guī)的要求。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 第 31 頁 共 33 頁 B． 環(huán)境因素和有關的環(huán)境影響。 C． 培訓記錄。 D． 檢查校準和維護活動。 E． 監(jiān)測數(shù)據。 F． 關于不符合的具體內容，包括事故、投訴的相應處理措施、結果。 G． 客戶和分承包方的信息。 H． 環(huán)境管理體系的審核和管理評審信息等。 明確記錄的管理職責，并對所有記錄的標識、收集、歸 檔、保管、查閱和處置的方法進行規(guī)定。 記錄不允許未經授權的修改。 記錄在達到規(guī)定的保存期后，由指定的人員銷毀。 相關文件 《記錄管理程序》 《文件和資料管理程序》 XXX 公司 編號 01 頁碼 第 31 頁 共 33 頁 主題 \ 內部審核 版次 A 修改狀態(tài) 0 目的 規(guī)定本公司對環(huán)境管理體系定期進行審核，對體系中產生的缺點和問題進行改進，確保環(huán)境管理體系的有效動作。 適用范圍 適用于公司環(huán)境管理體系 的內部審核。 職責 管理者代表：負責對審核計劃的審查和跨部門的溝通。 總經辦：負責制定環(huán)境管理體系審核計劃并實施。 各部門：負責采取必要的配合以及制定糾正措施并實施。 內容 A． 總經辦制定環(huán)境管理體系審核計劃，經管理者代表審核，總經理批準后 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 第 32 頁 共 33 頁 實施 B． 內部審核一般原則上一年審核一次，對特別重要的環(huán)境因素或較大的不符合項、環(huán)境因素重大變化時可增加審核次數(shù)。 C． 審核人員應受過審核培訓并具備內部審核員資格，具有相當資歷的人員，審核人員應與被審核的單位沒有直接責任。 D． 審核應客觀、公正，審核結果應按規(guī) 定進行記錄，同時責任單位應及時采取糾正措施。 E． 審核結束后，應編制審核報告，經管理者代表確認后，將審核報告提交總經理。 F． 責任單位對本單位的不符合項實施糾正和預防措施，內審員對糾正和預防措施的實施結果和有效性追蹤確認，并記錄驗證結果，由品保部統(tǒng)一匯總后存檔。 G． 審核結果及糾正措施的實施結果應提交管理評審。 相關文件 《內部審核管理程序》 《記錄管理程序》 《文件和資料管理程序》 《糾正及預防管理程序》 XXX 公司 編號 01 頁碼 第 33 頁 共 33 頁 主題 管理評審 版次 A 修改 狀態(tài) 0 目的 規(guī)定本公司管理評審的職責基本要求和程序，旨在確保管理體系的適用性有效性及持續(xù)性。 適用范圍 適用于公司內部環(huán)境管理體系的評審。 職責 總經理：負責主持管理評審會議。 各部門：負責配合好管理評審工作，根據評審結果，制定相應改善對策，并在各部門組織實施。 內容 管理評審原則上每年進行一次，由總經理主持，必要時增加管理評審次數(shù)。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 第 33 頁 共 33 頁 管理評審的主要項目。 A． 關于環(huán)境管理體系的適應性、有效性、充分性方面。 B． 關于環(huán)境方針變更的必要性方面。 C． 環(huán)境目標、指標變更的必要性方面。 D． 環(huán)境管理方案變更的必要性方面。 E． 關于環(huán)境管理體系變更的必要性方面。 管理評審結果文化，應發(fā)放到各部門。 對于管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，各相關部門應制定相關的糾正預防措施。 相關文件 《管理評審管理程序》 《文件資料管理程序》 《記錄管理程序》 《糾正及預防管理程序》 XXX 公司 編號 01 頁碼 第 33 頁 共 33 頁 主題 程序目錄書 版次 A 修改狀態(tài) 0