【正文】 以包括統(tǒng)計技術(shù)。 內(nèi)部審核本公司制定并實施【內(nèi)部審核管理程序】，有計劃地通過內(nèi)審來衡量本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系是否符合組織自身的其質(zhì)量環(huán)境管理體系要求、標準要求、文件、顧客及法律法規(guī)要求；是否有效地實施和保持。管理者代表負責內(nèi)審的總體組織及策劃，任命適宜的人員于每年年初制定年度內(nèi)審計劃并于每次內(nèi)審前制定詳細的內(nèi)審計劃。審核計劃（包括時間）應基于被審核活動和區(qū)域的狀況，重要性及以往審核的結(jié)果，規(guī)定審核目的，范圍，頻次和方法。進行內(nèi)部審核的人員應經(jīng)過相應的培訓并合格，且應獨立于被審核部門。審核組根據(jù)計劃安排按程序?qū)徍朔秶鷥?nèi)的部門/要素進行審核，將審核發(fā)現(xiàn)形成記錄，就不合格發(fā)出不符合報告，并由組長對本公司管理體系的符合性和有效性作出總體評價，審核的基本情況、發(fā)現(xiàn)及總體評價均應作為內(nèi)審報告中的內(nèi)容。審核報告應交管理者代表審核，并提交管理評審。、驗證針對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，責任部門應分析原因、制定并實施相應的糾正措施，其完成情況由審核組負責跟蹤、驗證。 管理評審本公司制定并實施【管理評審管理程序】，由最高管理者負責定期組織質(zhì)量/環(huán)境體系的管理評審，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向相一致。公司最高管理者按照計劃的時間間隔評審本廠的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，評審包括評價質(zhì)量/環(huán)境管理體系改進的機會和變更的需要。管理評審應按規(guī)定程序提前通知相關(guān)人員，以保證評審所需資料的準備完整、準確。策劃和實施管理評審時應考慮下列內(nèi)容：1) 以往管理評審所采取措施的實施情況；2）與質(zhì)量環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；3）有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：a）顧客滿意和相關(guān)方的反饋、需求和期望，包括合規(guī)性義務(wù)；b）質(zhì)量環(huán)境目標的實現(xiàn)程度；c）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；d）不合格以及糾正措施；e）監(jiān)視和測量結(jié)果；f）審核結(jié)果；j）外部供方的績效，與外部相關(guān)方的溝通（包括投訴）。4）資源的充分性；5）應對風險和機遇所采取的措施的有效性；6）改進的機會；7）組織的重要環(huán)境因素。 管理評審輸出管理評審的輸出應包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：a) 改進的機會；b) 質(zhì)量環(huán)境管理體系變更的需求；c) 資源需求；d）組織戰(zhàn)略方向的任何影響。組織應保留作為管理評審結(jié)果證據(jù)的形成文件的信息。10 改進 總則為確保產(chǎn)品符合要求，減少不良發(fā)生，公司建立和保持【糾正及持續(xù)改進管理程序】以確定并選擇改進機會，采取必要措施，滿足顧客要求和增強顧客滿意。適用時，應包括：a) 改進產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望；b) 糾正、預防或減少不利影響；c) 改進質(zhì)量環(huán)境管理體系績效和有效性。改進的示例可以包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進、突變、創(chuàng)新或重組。 不合格與糾正措施 若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，組織建立和保持【不合格品管理程序】應：，適用時：1) 采取措施予以控制和糾正；2) 處置產(chǎn)生的后果；【糾正及持續(xù)改進管理程序】，相關(guān)部門將依據(jù)程序的要求采取糾正措施以消除不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生。應通過下列活動，評價是否需要采取措施：1）評審分析不合格；2）確定不合格的原因；3）確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格； 實施所需的措施；；，更新策劃期間確定的風險和機遇；，對質(zhì)量環(huán)境管理體系進行變更。糾正措施應與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應。 組織應保留形成文件的信息，作為以下方面的證據(jù)：1) 不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；2) 糾正措施的結(jié)果。 持續(xù)改進公司制定并保持【糾正及持續(xù)改進管理程序】，用PDCA管理循環(huán)的原理，對產(chǎn)品、管理體系、管理活動進行持續(xù)改進，不斷完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系。公司利用質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預防措施以及管理評審等活動以確定是否存在持續(xù)改進的需求或機會，以持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。附錄一、綜合管理體系組織機構(gòu)圖董事長總經(jīng)理管理者代表采購生產(chǎn)部貨倉管理部品管部業(yè)務(wù)部PMC工程部財務(wù)部附錄二：質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程職能分配表要 素 名 稱職 能 部 門總經(jīng)理管代管理部業(yè)務(wù)、PMC部生產(chǎn)部工程部品管部采購部財務(wù)部公司背景4理解公司及其背景▲△△△△△△△△理解相關(guān)方的需求和期望▲△△△△△△△△質(zhì)量管理體系范圍的確定▲△△△△△△△△質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△總則▲△△△△△△△△過程方法▲△△△△△△△△領(lǐng)導作用5領(lǐng)導作用和承諾▲△△△△△△△△針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導作用與承諾▲△△△△△△△△針對顧客需求和期望的領(lǐng)導作用與承諾▲△△△△△△△△質(zhì)量方針▲△△△△△△△△公司的作用、職責和權(quán)限▲△△△△△△△△策劃6風險和機遇的應對措施▲△△△△△△△△質(zhì)量目標及其實施的策劃▲△△△△△△△△變更的策劃▲△△△△△△△△支持7資源▲△△△△△△△▲總則▲△△△△△△△△基礎(chǔ)設(shè)施△△△△▲△△△△過程環(huán)境△△△△▲△△△△監(jiān)視和測量設(shè)備△△△△△△▲△知識△△▲△△△△△△能力△△▲△△△△△△意識△△▲△△△△△△溝通△△▲△△△△△△形成文件的信息△△▲△△△△△△總則△▲△△△△△△△編制和更新△△▲△△△△△△文件控制△△▲△△△△△△運行8運行的策劃和控制△△△△▲△△△△產(chǎn)品和服務(wù)的要求△△△▲△△△△△產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計開發(fā)△△△△△▲△△△外部供應產(chǎn)品和服務(wù)的控制△△△△△△△▲△生產(chǎn)和服務(wù)的提供△△△△▲△△▲△產(chǎn)品和服務(wù)放行△△△△▲△△▲不合格產(chǎn)品和服務(wù)△△△△△△▲▲績效評價9監(jiān)視、測量、分析和評價▲△△△△△△△△總則▲△△△△△△△△顧客滿意△△△▲△△△△△數(shù)據(jù)分析與評價△△△△△△▲△△內(nèi)部審核△▲△△△△△△△管理評審▲△△△△△△△△持續(xù)改進10總則▲△△△△△△△△不符合和糾正措施△△△△△△▲△△持續(xù)改進▲△△△△△△△△備注：▲ 為主管職能部門 △ 為相關(guān)配合職能部門附錄三：程序文件清單《經(jīng)營計劃管理程序》（QEP01）　　　　　 　《資源管理程序》（QEP32）《應急反應管理程序》（QEP02）　　　　　　 《風險和機遇的應對管理程序》（QEP33）《管理評審管理程序》（QEP03）　　　　　 　《合規(guī)性評價管理程序》（QEP34）《內(nèi)部審核管理程序》（QEP04）　　　　　 　《知識管理程序》（QEP35）《信息溝通管理程序》（QEP05）　　　《糾正及持續(xù)改進管理程序》（QEP06）　　　《設(shè)備設(shè)施管理程序》（QEP07）　　　　　《新產(chǎn)品開發(fā)管理程序》（QEP08）　　　　《檢驗和試驗管理程序》QEP09）　　　　　《工程變更管理程序》（QEP10）《訂單評審管理程序》（QEP11）《供應商管理程序》（QEP12）《采購控制管理程序》（QEP13）《生產(chǎn)計劃和交付管理程序》（QEP14）《產(chǎn)品搬運、儲存、包裝與防護管理程序》（QEP15）《產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序》（QEP16）《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》（QEP17）《數(shù)據(jù)收集與統(tǒng)計管理程序》（QEP18）《顧客滿意度管理程序》（QEP19）《顧客財產(chǎn)管理程序》（QEP20）《質(zhì)量成本分析管理程序》（QEP21）《顧客投訴管理程序》（QEP22）《公司環(huán)境分析管理程序》（QEP23）《環(huán)境因素識別評價管理程序》（QEP24）《文件、資料和記錄管理程序》（QEP25）《生產(chǎn)過程管理程序》（QEP26）《有害物質(zhì)管理程序》（QEP27）《不合格品管理程序》（QEP28）《法律法規(guī)及其他要求管理程序》（QEP29）《廢棄物管理程序》（QEP30）《人力資源管理程序》（QEP31）附錄四：公司地理位置信息本公司選址位于：東莞市**********廠三街四路廠東深圳樟木頭、常平33 /