【正文】 的監(jiān)視和測量管理程序共3頁第1頁產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序 目的本程序規(guī)定了對進貨產(chǎn)品（包括符合緊急放行條件的進貨產(chǎn)品）、過程和成品的質(zhì)量進行檢驗和試驗的控制要求和方法，旨在確保驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工、交付。 適用范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)中的進貨、過程和成品的檢驗和試驗，以及對出口方面的合同與信用證的核實檢驗。 職責(zé)、質(zhì)檢部是坯布進貨檢驗和最終產(chǎn)品檢驗的歸口管理部門，半制品由車間自檢、互檢以及檢測室巡檢進行控制。、質(zhì)檢部科長負責(zé)對最終產(chǎn)品檢驗和試驗報告單的審批。、供應(yīng)后勤科科長負責(zé)對B類物資進廠檢驗和報告單的審批。、質(zhì)檢部長負責(zé)對提出進貨產(chǎn)品緊急放行的申請，由市場部經(jīng)理審批。、財務(wù)部長負責(zé)對出口產(chǎn)品中形成的單證及合同執(zhí)行的檢驗、報海關(guān)的審批。管理程序、進貨產(chǎn)品的檢驗和試驗、 A類物資的進貨檢驗和試驗原材料到公司后，由質(zhì)檢部進行驗證和抽檢，并填寫《坯布疵點檢驗記錄表》。按《標識和可追溯性管理程序》進行標識，并填寫《坯布抽驗報告》后由采購人員辦理入庫手續(xù)；如不合格則按以《標識和可追溯性管理程序》進行標識，并執(zhí)行《不合格品管理程序》。、 B、C類物資的進貨檢驗原材料到公司后，由生產(chǎn)供應(yīng)后勤科倉庫保管員應(yīng)做好記錄，并填寫以《進貨通知抽驗單》，送交技術(shù)中心化驗室進行抽檢化驗，并填寫《染化料檢測報告》，如合格則按《標識和可追溯性管理程序》進行標識，如不合格則辦理退貨手續(xù)。、過程檢驗和試驗、半成品檢驗、操作工在以《工藝流程卡》進入生產(chǎn)工序后，每一道工序的操作工應(yīng)進行自檢，填寫《工藝流程卡》并在相應(yīng)的欄目上簽名。未經(jīng)自檢的工序，下道工序的自檢員可拒收。、對自檢不合格的，操作工必須按《不合格品管理程序》進行處理，由技術(shù)科查明原因進行處置。、經(jīng)檢驗合格的半制品才可進入下道工序進行加工生產(chǎn)。、工藝技術(shù)員對照客戶來樣和確認樣進行加工生產(chǎn)，并進行檢驗。、生產(chǎn)車間由技術(shù)科抽查員負責(zé)對每道工序的抽驗，并填寫《生產(chǎn)工藝抽查表》的相關(guān)抽檢項目。對抽驗不合格的半制品，按《不合格品管理程序》由技術(shù)科查明原因進行處置。、最終檢驗和試驗、成品檢驗員按產(chǎn)品技術(shù)要求，對成品進貨檢驗、過程檢驗均已完成后，對產(chǎn)品進行最終檢驗。文件編號QEM/MZD2112003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序共3頁第2頁、每完成一道工序后，由檢驗員按公司標準要求對成品進行驗證和測試,將驗證后的結(jié)果填寫在《成品抽驗記錄單》上。如驗證合格的產(chǎn)品，由檢驗員按《標識和可追溯性管理程序》進行標識；如驗證不合格的產(chǎn)品填寫以《產(chǎn)品質(zhì)量不合格處理單》進行返工、返修。經(jīng)返工、返修后仍不合格的產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品管理程序》并按《標識和可追溯性管理程序》進行標識。、當(dāng)顧客沒有要求時，按最終檢驗標準進行測試，并填寫《印染布內(nèi)在質(zhì)量檢驗結(jié)果單》。、檢驗后，按程序辦理審批手續(xù)，作好記錄和標識。、在各種試驗均已完成，有關(guān)數(shù)據(jù)文件（包括測試報告、合格證明）都齊備并得到認可后，產(chǎn)品才能發(fā)運。、緊急放行、計劃銷售科、供應(yīng)后勤科根據(jù)生產(chǎn)急需情況，對確需緊急放行的進貨產(chǎn)品，應(yīng)填寫《緊急放行申請單》，申請單上應(yīng)注明緊急放行執(zhí)行的停止點，以防超過停止點繼續(xù)使用或流轉(zhuǎn)的緊急放行產(chǎn)品會錯過適宜的檢驗時機；一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時，出能立即追回和更換。、《緊急放行申請單》經(jīng)質(zhì)檢部審核后交市場部經(jīng)理審批，若同意則交相應(yīng)檢驗員放行，否則不能放行。、檢驗員接到《緊急放行申請單》后，應(yīng)填寫放行時間，并在放行產(chǎn)品的元寶車上掛上《緊急放行產(chǎn)品標簽》以示標識，標簽上注明申請單編號、放行日期及停止點，并在《工序檢驗單》上做好記錄后通知計劃銷售科、技術(shù)科。、緊急放行的產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，檢驗員應(yīng)將檢驗結(jié)果記錄在《緊急放行申請單》及《工序檢驗單》上。如合格，檢驗員撤回《緊急放行產(chǎn)品標簽》，并按《標識和可追溯性管理程序》做好合格標識，在《緊急放行申請單》上注明后返回生產(chǎn)部進行入庫或轉(zhuǎn)序：如不合格，檢驗員撤回《緊急放行產(chǎn)品標簽》，并按《標識和可追溯性管理程序》做好不合格標識，在《緊急放行申請單》上注明后返回計劃銷售科、技術(shù)科，追回緊急放行產(chǎn)品；質(zhì)檢部執(zhí)行《不合格品管理程序》。、信用證與合同的檢驗、業(yè)務(wù)員對合同與信用證進行自檢，并做好記錄，并在相應(yīng)的欄目上簽名。、跟單員對合同交付前信用證的最終檢驗，并在相應(yīng)的欄目上簽名。、對自檢、最終檢驗不合格的按《不合格品管理程序》進行處理，由市場部部長查明原因進行處置。、本程序所產(chǎn)生的記錄的收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》。且必須標明由專職檢驗人員進行的檢驗，且檢驗的依據(jù)、抽樣的方法、判斷合格與否的條件、最后的判斷都應(yīng)清晰完整不能涂改。5．相關(guān)文件、《標識和可追溯性管理程序》 QEM/MZD213200《不合格品管理程序》 QEM/MZD219200《記錄管理程序》 QEM/MZD203200《顧客財產(chǎn)管理程序》 QEM/MZD2142003 、《標識和可追溯性管理程序》 QEM/MZD2132003文件編號QEM/MZD2112003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序共3頁第3頁6．相關(guān)記錄、《成品檢驗報告單》、《印染布內(nèi)在質(zhì)量檢驗結(jié)果單》、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)定報告》、《坯布疵點檢驗記錄表》、《坯布抽檢報告單》、《產(chǎn)品質(zhì)量不合格處理單》文件編號QEM/MZD2122003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題過程管理程序共4頁第1頁過程管理程序 目的通對對工序中影響質(zhì)量的各種因素進行有效控制，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過程中各工序的產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、排放污水及出口業(yè)務(wù)的全過程控制。 職責(zé)、市場部負責(zé)制定、下達、更改《生產(chǎn)計劃單》。、總調(diào)度根據(jù)市場部下達的《生產(chǎn)計劃單》，編制《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》.、各車間主任、工藝技術(shù)員、班組長共同對本程序在本單位的正確有效運行負責(zé)。工藝技術(shù)員主要負責(zé)過程工藝文件的制訂和控制，車間主任、班組長主要負責(zé)過程狀態(tài)的控制。、設(shè)備科負責(zé)各生產(chǎn)過程設(shè)備的維修、更換，保證其有效運行。、供應(yīng)后勤科負責(zé)組織有關(guān)部門對與質(zhì)量體系有關(guān)人員進行培訓(xùn)、考核，滿足控制的需要。、生產(chǎn)部經(jīng)理負責(zé)對重要設(shè)備配備、大修理計劃的批準和報廢批準。、生產(chǎn)部污水站負責(zé)對生產(chǎn)排放污水的化驗、純凈的達標。、財務(wù)部負責(zé)訂艙、集裝箱、裝船、報關(guān)核銷、單證復(fù)審、投保、結(jié)匯等手續(xù)的辦理。 管理程序、生產(chǎn)部依據(jù)市場部下達的《生產(chǎn)計劃單》編制《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》，并進行組織生產(chǎn)傳遞到車間及相關(guān)部門。、各車間依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》和技術(shù)科提供的工藝、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)確認樣組織生產(chǎn)。、車間依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》填寫《生產(chǎn)工藝流程卡》隨元寶車逐項流動并填寫相關(guān)記錄，直至成品車間。、過程中使用的各類文件和資料的控制、在下列因素發(fā)生變動的情況下，由技術(shù)科主任、各車間主任分別在本部門范圍內(nèi)視需要決定和組織相關(guān)人員實施過程標準控制的全部或部分程序，驗證過程文件資料對下述變動的適應(yīng)性。 a）生產(chǎn)計劃變動 b）目標管理指標變動 c）產(chǎn)品規(guī)范的更改 d）發(fā)生生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備事故、人員控制：、新工人和調(diào)換工種的操作人員，經(jīng)培訓(xùn)后才能上崗。、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工序的操作人員，檢驗和試驗人員、業(yè)務(wù)人員、單證人員經(jīng)過培訓(xùn)，合格后上崗。、各車間工藝技術(shù)員負責(zé)驗證本工序生產(chǎn)及產(chǎn)品的質(zhì)量情況，并負責(zé)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。、各車間主任、班組長負責(zé)驗證本工序《人員配備、崗位劃分》標準對上述變動的適應(yīng)性。文件編號QEM/MZD2122003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題過程管理程序共4頁第2頁、各車間憑生產(chǎn)計劃領(lǐng)取原材料。、生產(chǎn)設(shè)備和測量設(shè)備的控制：、設(shè)備的選型、購置、設(shè)備的選型由設(shè)備科負責(zé)，報副總經(jīng)理審批后購置。、購置設(shè)備的驗收按《設(shè)備管理制度》進行，生產(chǎn)部會同設(shè)備科使用部門共同開箱驗收，有關(guān)資料的歸檔按《文件管理程序》執(zhí)行。、設(shè)備要安裝在與其性能相一致、適宜的工作環(huán)境。、設(shè)備安裝調(diào)試結(jié)束后，設(shè)備科應(yīng)會同使用部門進行驗證，在設(shè)備的精度得到確認后，才能辦理移交手續(xù)，并填寫好《設(shè)備驗收移交記錄》。、設(shè)備的使用和維護、操作者在獨立使用重要設(shè)備和主要設(shè)備前，須做好對操作人員的培訓(xùn)工作。、操作者嚴格按《操作工設(shè)備操作及維護要求》操作、維護保養(yǎng)。、設(shè)備檢修、每月檢查并統(tǒng)計設(shè)備完好率，設(shè)備的標識用完好、待修、封存字樣標識。、設(shè)備發(fā)生故障時，車間應(yīng)通知設(shè)備科維修，設(shè)備科應(yīng)及時到達現(xiàn)場搶修。修理完畢后，填寫《設(shè)備故障維修記錄》，經(jīng)設(shè)備員驗證合格后才能投入使用。、本公司不能大修的設(shè)備，由生產(chǎn)部提供《設(shè)備年度大修計劃》、報副總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部與修理方簽訂合同方可進行大修。修理完畢后，由設(shè)備科與使用部門共同驗收，并填寫《設(shè)備大修竣工驗收記錄》。、設(shè)備更新與報廢凡超過規(guī)定使用年限，無法修復(fù)或無修復(fù)改造價值，設(shè)備性能達不到工藝最低要求的設(shè)備，由生產(chǎn)部提出申請，經(jīng)鑒定后報副總經(jīng)理批準后報廢。、生產(chǎn)設(shè)備的使用a． 生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備應(yīng)處于完好狀態(tài)；b． 設(shè)備操作人員要嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，每大修工作完畢后對設(shè)備進行擦拭、保養(yǎng)。、測量設(shè)備、器具的控制。生產(chǎn)過程各工序和檢驗過程中所使用的計量設(shè)備、器具，由操作者、檢驗人員保管、維護，定期送檢。、環(huán)境的控制、車間要整潔，照明設(shè)施齊全，使生產(chǎn)設(shè)備和檢驗、測量及試驗設(shè)備處于與其性能和精度要求一致、適宜的工作環(huán)境之中，滿足工作的需要。、排放污水的控制生產(chǎn)部化驗室依據(jù)《污水綜合排放標準》，對每天排放的污水進行化驗、測試純凈，并填寫相關(guān)記錄。 、工序質(zhì)量控制、車間應(yīng)按《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》、有關(guān)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書，組織生產(chǎn)，實施工序質(zhì)量控制。、車間應(yīng)按定置管理的要求，把設(shè)備按規(guī)定的地點放置，把材料、在制品、半成品、成品合理堆放，并按《標識和可追溯性控制程序》進行標識。、我公司屬紡織品生產(chǎn)企業(yè)，由檢測企劃部負責(zé)對過程狀態(tài)進行巡檢、抽檢，對過程原始記錄、質(zhì)量報告等采取一定的統(tǒng)計技術(shù)進行整理分析，對過程的運行狀態(tài)進行控制。文件編號QEM/MZD2122003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題過程管理程序共4頁第3頁、班組長負責(zé)對本過程進行操作控制，并做好記錄，填寫《工序跟蹤卡》，同進負責(zé)緊急故障的處理。、裝箱、報關(guān)，財務(wù)部填寫《進出口貨物代理報關(guān)委托書》、《中華人民共和國海關(guān)出口貨物報關(guān)單》、《進出口收匯核銷單》、《裝箱單》交貨代員報關(guān)。財務(wù)部填寫《進出口貨物代理報關(guān)委托書》轉(zhuǎn)交給貨物代理由貨代負責(zé)聯(lián)系訂船，并將《進出口貨物代理報關(guān)委托書》反饋給財務(wù)部，決定發(fā)貨時間，組織裝箱。，財務(wù)部接到提單后，應(yīng)及時到銀行辦理結(jié)匯手續(xù)并及時到有關(guān)部門辦理出口核銷。，定期核對，計算按期收匯率。發(fā)現(xiàn)逾期不能收匯的，由財務(wù)部負責(zé)與銀行聯(lián)系及由業(yè)務(wù)員向客戶催款。，由財務(wù)部每季度進行一次匯總，并報告公司副總經(jīng)理，召開專題會議查找原因，制定措施，并責(zé)承主管業(yè)務(wù)員進行催收。對催收無效、造成損失的，按公司“責(zé)任事故處理權(quán)限及處罰規(guī)定”辦理。對顧客提出的投訴和理賠，由市場部查清原因，分清責(zé)任，采取相應(yīng)措施。屬于公司責(zé)任的，既要講究信譽，及時處理，又要作好工作，減少損失；屬于分供方責(zé)任的，要規(guī)定由分供方承擔(dān)理賠；屬于顧客責(zé)任的，要作好解釋工作；進口質(zhì)量有問題的，要及時辦理對外索賠；對顧客投訴和理賠、索賠，要填寫“顧客投訴索賠報告單”或“對外索賠報告單”，并按規(guī)定進行審批。顧客投訴索賠報告單要報公司副總經(jīng)理一份，由財務(wù)部統(tǒng)計顧客投訴索賠率。，如需緊急轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品，按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序》執(zhí)行。，如發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品管理程序》處理。，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)和處理。在生產(chǎn)過程中及出口業(yè)務(wù)訂單有關(guān)報關(guān)手續(xù)的收集、保管、歸檔所形成的質(zhì)量記錄，由各相關(guān)部門保管，一年后交公司企劃部存檔.相關(guān)文件、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序》 QEM/MZD211200《監(jiān)視和測量裝置管理程序》 QEM/MZD216200《不合格品管理程序 》 QEM/MZD219200《文件管理程序》 QEM/MZD202200《標識和可追溯性管理程序》 QEM/MZD213200《設(shè)備管理制度》、《操作工設(shè)備操作及維護要求》、《資源管理程序》 QEM/MZD206200《顧客財產(chǎn)管理程序》 QEM/MZD214200《搬運、儲存、包裝、防護和交付管理程序》QEM/MZD2152003文件編號QEM/MZD2122003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題過程管理程序共4頁第4頁相關(guān)記錄、《設(shè)備臺帳》、《設(shè)備大修竣工驗收記錄》、《設(shè)備驗收移交記錄》、《生產(chǎn)計劃單》、《設(shè)備故障維修記錄》、《生產(chǎn)工藝流程卡》、《進出口貨物代理報關(guān)委托書》、《中華人民共和國海關(guān)出口貨物報關(guān)單》、《付出口收匯核銷單》、《裝箱單》、《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》 附錄表1：生產(chǎn)工藝流程