【正文】 的監(jiān)視和測量管理程序共3頁第1頁產品的監(jiān)視和測量管理程序 目的本程序規(guī)定了對進貨產品（包括符合緊急放行條件的進貨產品）、過程和成品的質量進行檢驗和試驗的控制要求和方法，旨在確保驗證不合格的產品不投入使用、加工、交付。 適用范圍本程序適用于本公司生產中的進貨、過程和成品的檢驗和試驗，以及對出口方面的合同與信用證的核實檢驗。 職責、質檢部是坯布進貨檢驗和最終產品檢驗的歸口管理部門，半制品由車間自檢、互檢以及檢測室巡檢進行控制。、質檢部科長負責對最終產品檢驗和試驗報告單的審批。、供應后勤科科長負責對B類物資進廠檢驗和報告單的審批。、質檢部長負責對提出進貨產品緊急放行的申請，由市場部經理審批。、財務部長負責對出口產品中形成的單證及合同執(zhí)行的檢驗、報海關的審批。管理程序、進貨產品的檢驗和試驗、 A類物資的進貨檢驗和試驗原材料到公司后，由質檢部進行驗證和抽檢，并填寫《坯布疵點檢驗記錄表》。按《標識和可追溯性管理程序》進行標識，并填寫《坯布抽驗報告》后由采購人員辦理入庫手續(xù)；如不合格則按以《標識和可追溯性管理程序》進行標識，并執(zhí)行《不合格品管理程序》。、 B、C類物資的進貨檢驗原材料到公司后，由生產供應后勤科倉庫保管員應做好記錄，并填寫以《進貨通知抽驗單》，送交技術中心化驗室進行抽檢化驗，并填寫《染化料檢測報告》，如合格則按《標識和可追溯性管理程序》進行標識，如不合格則辦理退貨手續(xù)。、過程檢驗和試驗、半成品檢驗、操作工在以《工藝流程卡》進入生產工序后，每一道工序的操作工應進行自檢，填寫《工藝流程卡》并在相應的欄目上簽名。未經自檢的工序，下道工序的自檢員可拒收。、對自檢不合格的，操作工必須按《不合格品管理程序》進行處理，由技術科查明原因進行處置。、經檢驗合格的半制品才可進入下道工序進行加工生產。、工藝技術員對照客戶來樣和確認樣進行加工生產，并進行檢驗。、生產車間由技術科抽查員負責對每道工序的抽驗，并填寫《生產工藝抽查表》的相關抽檢項目。對抽驗不合格的半制品，按《不合格品管理程序》由技術科查明原因進行處置。、最終檢驗和試驗、成品檢驗員按產品技術要求，對成品進貨檢驗、過程檢驗均已完成后，對產品進行最終檢驗。文件編號QEM/MZD2112003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題產品的監(jiān)視和測量管理程序共3頁第2頁、每完成一道工序后，由檢驗員按公司標準要求對成品進行驗證和測試,將驗證后的結果填寫在《成品抽驗記錄單》上。如驗證合格的產品，由檢驗員按《標識和可追溯性管理程序》進行標識；如驗證不合格的產品填寫以《產品質量不合格處理單》進行返工、返修。經返工、返修后仍不合格的產品執(zhí)行《不合格品管理程序》并按《標識和可追溯性管理程序》進行標識。、當顧客沒有要求時，按最終檢驗標準進行測試，并填寫《印染布內在質量檢驗結果單》。、檢驗后，按程序辦理審批手續(xù)，作好記錄和標識。、在各種試驗均已完成，有關數據文件（包括測試報告、合格證明）都齊備并得到認可后，產品才能發(fā)運。、緊急放行、計劃銷售科、供應后勤科根據生產急需情況，對確需緊急放行的進貨產品，應填寫《緊急放行申請單》，申請單上應注明緊急放行執(zhí)行的停止點，以防超過停止點繼續(xù)使用或流轉的緊急放行產品會錯過適宜的檢驗時機；一旦發(fā)現產品不符合規(guī)定要求時，出能立即追回和更換。、《緊急放行申請單》經質檢部審核后交市場部經理審批，若同意則交相應檢驗員放行，否則不能放行。、檢驗員接到《緊急放行申請單》后，應填寫放行時間，并在放行產品的元寶車上掛上《緊急放行產品標簽》以示標識，標簽上注明申請單編號、放行日期及停止點，并在《工序檢驗單》上做好記錄后通知計劃銷售科、技術科。、緊急放行的產品經檢驗后，檢驗員應將檢驗結果記錄在《緊急放行申請單》及《工序檢驗單》上。如合格，檢驗員撤回《緊急放行產品標簽》，并按《標識和可追溯性管理程序》做好合格標識，在《緊急放行申請單》上注明后返回生產部進行入庫或轉序：如不合格，檢驗員撤回《緊急放行產品標簽》，并按《標識和可追溯性管理程序》做好不合格標識，在《緊急放行申請單》上注明后返回計劃銷售科、技術科，追回緊急放行產品；質檢部執(zhí)行《不合格品管理程序》。、信用證與合同的檢驗、業(yè)務員對合同與信用證進行自檢，并做好記錄，并在相應的欄目上簽名。、跟單員對合同交付前信用證的最終檢驗，并在相應的欄目上簽名。、對自檢、最終檢驗不合格的按《不合格品管理程序》進行處理，由市場部部長查明原因進行處置。、本程序所產生的記錄的收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》。且必須標明由專職檢驗人員進行的檢驗，且檢驗的依據、抽樣的方法、判斷合格與否的條件、最后的判斷都應清晰完整不能涂改。5．相關文件、《標識和可追溯性管理程序》 QEM/MZD213200《不合格品管理程序》 QEM/MZD219200《記錄管理程序》 QEM/MZD203200《顧客財產管理程序》 QEM/MZD2142003 、《標識和可追溯性管理程序》 QEM/MZD2132003文件編號QEM/MZD2112003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題產品的監(jiān)視和測量管理程序共3頁第3頁6．相關記錄、《成品檢驗報告單》、《印染布內在質量檢驗結果單》、《產品質量監(jiān)定報告》、《坯布疵點檢驗記錄表》、《坯布抽檢報告單》、《產品質量不合格處理單》文件編號QEM/MZD2122003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題過程管理程序共4頁第1頁過程管理程序 目的通對對工序中影響質量的各種因素進行有效控制，確保最終產品質量滿足要求。 適用范圍適用于本公司生產過程中各工序的產品質量、設備、排放污水及出口業(yè)務的全過程控制。 職責、市場部負責制定、下達、更改《生產計劃單》。、總調度根據市場部下達的《生產計劃單》，編制《生產作業(yè)調度單》.、各車間主任、工藝技術員、班組長共同對本程序在本單位的正確有效運行負責。工藝技術員主要負責過程工藝文件的制訂和控制，車間主任、班組長主要負責過程狀態(tài)的控制。、設備科負責各生產過程設備的維修、更換，保證其有效運行。、供應后勤科負責組織有關部門對與質量體系有關人員進行培訓、考核，滿足控制的需要。、生產部經理負責對重要設備配備、大修理計劃的批準和報廢批準。、生產部污水站負責對生產排放污水的化驗、純凈的達標。、財務部負責訂艙、集裝箱、裝船、報關核銷、單證復審、投保、結匯等手續(xù)的辦理。 管理程序、生產部依據市場部下達的《生產計劃單》編制《生產作業(yè)調度單》，并進行組織生產傳遞到車間及相關部門。、各車間依據《生產作業(yè)調度單》和技術科提供的工藝、作業(yè)指導書及相關確認樣組織生產。、車間依據《生產作業(yè)調度單》填寫《生產工藝流程卡》隨元寶車逐項流動并填寫相關記錄，直至成品車間。、過程中使用的各類文件和資料的控制、在下列因素發(fā)生變動的情況下，由技術科主任、各車間主任分別在本部門范圍內視需要決定和組織相關人員實施過程標準控制的全部或部分程序，驗證過程文件資料對下述變動的適應性。 a）生產計劃變動 b）目標管理指標變動 c）產品規(guī)范的更改 d）發(fā)生生產、質量、設備事故、人員控制：、新工人和調換工種的操作人員，經培訓后才能上崗。、關鍵設備、關鍵工序的操作人員，檢驗和試驗人員、業(yè)務人員、單證人員經過培訓，合格后上崗。、各車間工藝技術員負責驗證本工序生產及產品的質量情況，并負責向主管領導匯報。、各車間主任、班組長負責驗證本工序《人員配備、崗位劃分》標準對上述變動的適應性。文件編號QEM/MZD2122003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題過程管理程序共4頁第2頁、各車間憑生產計劃領取原材料。、生產設備和測量設備的控制：、設備的選型、購置、設備的選型由設備科負責，報副總經理審批后購置。、購置設備的驗收按《設備管理制度》進行，生產部會同設備科使用部門共同開箱驗收，有關資料的歸檔按《文件管理程序》執(zhí)行。、設備要安裝在與其性能相一致、適宜的工作環(huán)境。、設備安裝調試結束后，設備科應會同使用部門進行驗證，在設備的精度得到確認后，才能辦理移交手續(xù)，并填寫好《設備驗收移交記錄》。、設備的使用和維護、操作者在獨立使用重要設備和主要設備前，須做好對操作人員的培訓工作。、操作者嚴格按《操作工設備操作及維護要求》操作、維護保養(yǎng)。、設備檢修、每月檢查并統計設備完好率，設備的標識用完好、待修、封存字樣標識。、設備發(fā)生故障時，車間應通知設備科維修，設備科應及時到達現場搶修。修理完畢后，填寫《設備故障維修記錄》，經設備員驗證合格后才能投入使用。、本公司不能大修的設備，由生產部提供《設備年度大修計劃》、報副總經理批準后，由生產部與修理方簽訂合同方可進行大修。修理完畢后，由設備科與使用部門共同驗收，并填寫《設備大修竣工驗收記錄》。、設備更新與報廢凡超過規(guī)定使用年限，無法修復或無修復改造價值，設備性能達不到工藝最低要求的設備，由生產部提出申請，經鑒定后報副總經理批準后報廢。、生產設備的使用a． 生產過程中使用的設備應處于完好狀態(tài)；b． 設備操作人員要嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，每大修工作完畢后對設備進行擦拭、保養(yǎng)。、測量設備、器具的控制。生產過程各工序和檢驗過程中所使用的計量設備、器具，由操作者、檢驗人員保管、維護，定期送檢。、環(huán)境的控制、車間要整潔，照明設施齊全，使生產設備和檢驗、測量及試驗設備處于與其性能和精度要求一致、適宜的工作環(huán)境之中，滿足工作的需要。、排放污水的控制生產部化驗室依據《污水綜合排放標準》，對每天排放的污水進行化驗、測試純凈，并填寫相關記錄。 、工序質量控制、車間應按《生產作業(yè)調度單》、有關工藝、作業(yè)指導書，組織生產，實施工序質量控制。、車間應按定置管理的要求，把設備按規(guī)定的地點放置，把材料、在制品、半成品、成品合理堆放，并按《標識和可追溯性控制程序》進行標識。、我公司屬紡織品生產企業(yè)，由檢測企劃部負責對過程狀態(tài)進行巡檢、抽檢，對過程原始記錄、質量報告等采取一定的統計技術進行整理分析，對過程的運行狀態(tài)進行控制。文件編號QEM/MZD2122003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題過程管理程序共4頁第3頁、班組長負責對本過程進行操作控制，并做好記錄，填寫《工序跟蹤卡》，同進負責緊急故障的處理。、裝箱、報關，財務部填寫《進出口貨物代理報關委托書》、《中華人民共和國海關出口貨物報關單》、《進出口收匯核銷單》、《裝箱單》交貨代員報關。財務部填寫《進出口貨物代理報關委托書》轉交給貨物代理由貨代負責聯系訂船，并將《進出口貨物代理報關委托書》反饋給財務部，決定發(fā)貨時間，組織裝箱。，財務部接到提單后，應及時到銀行辦理結匯手續(xù)并及時到有關部門辦理出口核銷。，定期核對，計算按期收匯率。發(fā)現逾期不能收匯的，由財務部負責與銀行聯系及由業(yè)務員向客戶催款。，由財務部每季度進行一次匯總，并報告公司副總經理，召開專題會議查找原因，制定措施，并責承主管業(yè)務員進行催收。對催收無效、造成損失的，按公司“責任事故處理權限及處罰規(guī)定”辦理。對顧客提出的投訴和理賠，由市場部查清原因，分清責任，采取相應措施。屬于公司責任的，既要講究信譽，及時處理，又要作好工作，減少損失；屬于分供方責任的，要規(guī)定由分供方承擔理賠；屬于顧客責任的，要作好解釋工作；進口質量有問題的，要及時辦理對外索賠；對顧客投訴和理賠、索賠，要填寫“顧客投訴索賠報告單”或“對外索賠報告單”，并按規(guī)定進行審批。顧客投訴索賠報告單要報公司副總經理一份，由財務部統計顧客投訴索賠率。，如需緊急轉序的產品，按《產品的監(jiān)視和測量管理程序》執(zhí)行。，如發(fā)現不合格品，按《不合格品管理程序》處理。，發(fā)現問題及時協調和處理。在生產過程中及出口業(yè)務訂單有關報關手續(xù)的收集、保管、歸檔所形成的質量記錄，由各相關部門保管，一年后交公司企劃部存檔.相關文件、《產品的監(jiān)視和測量管理程序》 QEM/MZD211200《監(jiān)視和測量裝置管理程序》 QEM/MZD216200《不合格品管理程序 》 QEM/MZD219200《文件管理程序》 QEM/MZD202200《標識和可追溯性管理程序》 QEM/MZD213200《設備管理制度》、《操作工設備操作及維護要求》、《資源管理程序》 QEM/MZD206200《顧客財產管理程序》 QEM/MZD214200《搬運、儲存、包裝、防護和交付管理程序》QEM/MZD2152003文件編號QEM/MZD2122003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題過程管理程序共4頁第4頁相關記錄、《設備臺帳》、《設備大修竣工驗收記錄》、《設備驗收移交記錄》、《生產計劃單》、《設備故障維修記錄》、《生產工藝流程卡》、《進出口貨物代理報關委托書》、《中華人民共和國海關出口貨物報關單》、《付出口收匯核銷單》、《裝箱單》、《生產作業(yè)調度單》 附錄表1：生產工藝流程