【正文】 急放行產(chǎn)品標(biāo)簽》以示標(biāo)識(shí)，標(biāo)簽上注明申請(qǐng)單編號(hào)、放行日期及停止點(diǎn)，并在《工序檢驗(yàn)單》上做好記錄后通知計(jì)劃銷售科、技術(shù)科。、緊急放行的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后，檢驗(yàn)員應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《緊急放行申請(qǐng)單》及《工序檢驗(yàn)單》上。如合格，檢驗(yàn)員撤回《緊急放行產(chǎn)品標(biāo)簽》，并按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》做好合格標(biāo)識(shí)，在《緊急放行申請(qǐng)單》上注明后返回生產(chǎn)部進(jìn)行入庫(kù)或轉(zhuǎn)序：如不合格，檢驗(yàn)員撤回《緊急放行產(chǎn)品標(biāo)簽》，并按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》做好不合格標(biāo)識(shí)，在《緊急放行申請(qǐng)單》上注明后返回計(jì)劃銷售科、技術(shù)科，追回緊急放行產(chǎn)品；質(zhì)檢部執(zhí)行《不合格品管理程序》。、信用證與合同的檢驗(yàn)、業(yè)務(wù)員對(duì)合同與信用證進(jìn)行自檢，并做好記錄，并在相應(yīng)的欄目上簽名。、跟單員對(duì)合同交付前信用證的最終檢驗(yàn)，并在相應(yīng)的欄目上簽名。、對(duì)自檢、最終檢驗(yàn)不合格的按《不合格品管理程序》進(jìn)行處理，由市場(chǎng)部部長(zhǎng)查明原因進(jìn)行處置。、本程序所產(chǎn)生的記錄的收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》。且必須標(biāo)明由專職檢驗(yàn)人員進(jìn)行的檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)的依據(jù)、抽樣的方法、判斷合格與否的條件、最后的判斷都應(yīng)清晰完整不能涂改。5．相關(guān)文件、《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》 QEM/MZD213200《不合格品管理程序》 QEM/MZD219200《記錄管理程序》 QEM/MZD203200《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》 QEM/MZD2142003 、《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》 QEM/MZD2132003文件編號(hào)QEM/MZD2112003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序共3頁(yè)第3頁(yè)6．相關(guān)記錄、《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》、《印染布內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果單》、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)定報(bào)告》、《坯布疵點(diǎn)檢驗(yàn)記錄表》、《坯布抽檢報(bào)告單》、《產(chǎn)品質(zhì)量不合格處理單》文件編號(hào)QEM/MZD2122003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題過(guò)程管理程序共4頁(yè)第1頁(yè)過(guò)程管理程序 目的通對(duì)對(duì)工序中影響質(zhì)量的各種因素進(jìn)行有效控制，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程中各工序的產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、排放污水及出口業(yè)務(wù)的全過(guò)程控制。 職責(zé)、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)制定、下達(dá)、更改《生產(chǎn)計(jì)劃單》。、總調(diào)度根據(jù)市場(chǎng)部下達(dá)的《生產(chǎn)計(jì)劃單》，編制《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》.、各車間主任、工藝技術(shù)員、班組長(zhǎng)共同對(duì)本程序在本單位的正確有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。工藝技術(shù)員主要負(fù)責(zé)過(guò)程工藝文件的制訂和控制，車間主任、班組長(zhǎng)主要負(fù)責(zé)過(guò)程狀態(tài)的控制。、設(shè)備科負(fù)責(zé)各生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備的維修、更換，保證其有效運(yùn)行。、供應(yīng)后勤科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，滿足控制的需要。、生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重要設(shè)備配備、大修理計(jì)劃的批準(zhǔn)和報(bào)廢批準(zhǔn)。、生產(chǎn)部污水站負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)排放污水的化驗(yàn)、純凈的達(dá)標(biāo)。、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)訂艙、集裝箱、裝船、報(bào)關(guān)核銷、單證復(fù)審、投保、結(jié)匯等手續(xù)的辦理。 管理程序、生產(chǎn)部依據(jù)市場(chǎng)部下達(dá)的《生產(chǎn)計(jì)劃單》編制《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》，并進(jìn)行組織生產(chǎn)傳遞到車間及相關(guān)部門。、各車間依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》和技術(shù)科提供的工藝、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)確認(rèn)樣組織生產(chǎn)。、車間依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》填寫《生產(chǎn)工藝流程卡》隨元寶車逐項(xiàng)流動(dòng)并填寫相關(guān)記錄，直至成品車間。、過(guò)程中使用的各類文件和資料的控制、在下列因素發(fā)生變動(dòng)的情況下，由技術(shù)科主任、各車間主任分別在本部門范圍內(nèi)視需要決定和組織相關(guān)人員實(shí)施過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)控制的全部或部分程序，驗(yàn)證過(guò)程文件資料對(duì)下述變動(dòng)的適應(yīng)性。 a）生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng) b）目標(biāo)管理指標(biāo)變動(dòng) c）產(chǎn)品規(guī)范的更改 d）發(fā)生生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備事故、人員控制：、新工人和調(diào)換工種的操作人員，經(jīng)培訓(xùn)后才能上崗。、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工序的操作人員，檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員、業(yè)務(wù)人員、單證人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，合格后上崗。、各車間工藝技術(shù)員負(fù)責(zé)驗(yàn)證本工序生產(chǎn)及產(chǎn)品的質(zhì)量情況，并負(fù)責(zé)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。、各車間主任、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)驗(yàn)證本工序《人員配備、崗位劃分》標(biāo)準(zhǔn)對(duì)上述變動(dòng)的適應(yīng)性。文件編號(hào)QEM/MZD2122003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題過(guò)程管理程序共4頁(yè)第2頁(yè)、各車間憑生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)取原材料。、生產(chǎn)設(shè)備和測(cè)量設(shè)備的控制：、設(shè)備的選型、購(gòu)置、設(shè)備的選型由設(shè)備科負(fù)責(zé)，報(bào)副總經(jīng)理審批后購(gòu)置。、購(gòu)置設(shè)備的驗(yàn)收按《設(shè)備管理制度》進(jìn)行，生產(chǎn)部會(huì)同設(shè)備科使用部門共同開(kāi)箱驗(yàn)收，有關(guān)資料的歸檔按《文件管理程序》執(zhí)行。、設(shè)備要安裝在與其性能相一致、適宜的工作環(huán)境。、設(shè)備安裝調(diào)試結(jié)束后，設(shè)備科應(yīng)會(huì)同使用部門進(jìn)行驗(yàn)證，在設(shè)備的精度得到確認(rèn)后，才能辦理移交手續(xù)，并填寫好《設(shè)備驗(yàn)收移交記錄》。、設(shè)備的使用和維護(hù)、操作者在獨(dú)立使用重要設(shè)備和主要設(shè)備前，須做好對(duì)操作人員的培訓(xùn)工作。、操作者嚴(yán)格按《操作工設(shè)備操作及維護(hù)要求》操作、維護(hù)保養(yǎng)。、設(shè)備檢修、每月檢查并統(tǒng)計(jì)設(shè)備完好率，設(shè)備的標(biāo)識(shí)用完好、待修、封存字樣標(biāo)識(shí)。、設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，車間應(yīng)通知設(shè)備科維修，設(shè)備科應(yīng)及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)搶修。修理完畢后，填寫《設(shè)備故障維修記錄》，經(jīng)設(shè)備員驗(yàn)證合格后才能投入使用。、本公司不能大修的設(shè)備，由生產(chǎn)部提供《設(shè)備年度大修計(jì)劃》、報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部與修理方簽訂合同方可進(jìn)行大修。修理完畢后，由設(shè)備科與使用部門共同驗(yàn)收，并填寫《設(shè)備大修竣工驗(yàn)收記錄》。、設(shè)備更新與報(bào)廢凡超過(guò)規(guī)定使用年限，無(wú)法修復(fù)或無(wú)修復(fù)改造價(jià)值，設(shè)備性能達(dá)不到工藝最低要求的設(shè)備，由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，經(jīng)鑒定后報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。、生產(chǎn)設(shè)備的使用a． 生產(chǎn)過(guò)程中使用的設(shè)備應(yīng)處于完好狀態(tài)；b． 設(shè)備操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，每大修工作完畢后對(duì)設(shè)備進(jìn)行擦拭、保養(yǎng)。、測(cè)量設(shè)備、器具的控制。生產(chǎn)過(guò)程各工序和檢驗(yàn)過(guò)程中所使用的計(jì)量設(shè)備、器具，由操作者、檢驗(yàn)人員保管、維護(hù)，定期送檢。、環(huán)境的控制、車間要整潔，照明設(shè)施齊全，使生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備處于與其性能和精度要求一致、適宜的工作環(huán)境之中，滿足工作的需要。、排放污水的控制生產(chǎn)部化驗(yàn)室依據(jù)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)每天排放的污水進(jìn)行化驗(yàn)、測(cè)試純凈，并填寫相關(guān)記錄。 、工序質(zhì)量控制、車間應(yīng)按《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》、有關(guān)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書，組織生產(chǎn)，實(shí)施工序質(zhì)量控制。、車間應(yīng)按定置管理的要求，把設(shè)備按規(guī)定的地點(diǎn)放置，把材料、在制品、半成品、成品合理堆放，并按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。、我公司屬紡織品生產(chǎn)企業(yè)，由檢測(cè)企劃部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程狀態(tài)進(jìn)行巡檢、抽檢，對(duì)過(guò)程原始記錄、質(zhì)量報(bào)告等采取一定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行整理分析，對(duì)過(guò)程的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行控制。文件編號(hào)QEM/MZD2122003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題過(guò)程管理程序共4頁(yè)第3頁(yè)、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本過(guò)程進(jìn)行操作控制，并做好記錄，填寫《工序跟蹤卡》，同進(jìn)負(fù)責(zé)緊急故障的處理。、裝箱、報(bào)關(guān)，財(cái)務(wù)部填寫《進(jìn)出口貨物代理報(bào)關(guān)委托書》、《中華人民共和國(guó)海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單》、《進(jìn)出口收匯核銷單》、《裝箱單》交貨代員報(bào)關(guān)。財(cái)務(wù)部填寫《進(jìn)出口貨物代理報(bào)關(guān)委托書》轉(zhuǎn)交給貨物代理由貨代負(fù)責(zé)聯(lián)系訂船，并將《進(jìn)出口貨物代理報(bào)關(guān)委托書》反饋給財(cái)務(wù)部，決定發(fā)貨時(shí)間，組織裝箱。，財(cái)務(wù)部接到提單后，應(yīng)及時(shí)到銀行辦理結(jié)匯手續(xù)并及時(shí)到有關(guān)部門辦理出口核銷。，定期核對(duì)，計(jì)算按期收匯率。發(fā)現(xiàn)逾期不能收匯的，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與銀行聯(lián)系及由業(yè)務(wù)員向客戶催款。，由財(cái)務(wù)部每季度進(jìn)行一次匯總，并報(bào)告公司副總經(jīng)理，召開(kāi)專題會(huì)議查找原因，制定措施，并責(zé)承主管業(yè)務(wù)員進(jìn)行催收。對(duì)催收無(wú)效、造成損失的，按公司“責(zé)任事故處理權(quán)限及處罰規(guī)定”辦理。對(duì)顧客提出的投訴和理賠，由市場(chǎng)部查清原因，分清責(zé)任，采取相應(yīng)措施。屬于公司責(zé)任的，既要講究信譽(yù)，及時(shí)處理，又要作好工作，減少損失；屬于分供方責(zé)任的，要規(guī)定由分供方承擔(dān)理賠；屬于顧客責(zé)任的，要作好解釋工作；進(jìn)口質(zhì)量有問(wèn)題的，要及時(shí)辦理對(duì)外索賠；對(duì)顧客投訴和理賠、索賠，要填寫“顧客投訴索賠報(bào)告單”或“對(duì)外索賠報(bào)告單”，并按規(guī)定進(jìn)行審批。顧客投訴索賠報(bào)告單要報(bào)公司副總經(jīng)理一份，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)顧客投訴索賠率。，如需緊急轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品，按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序》執(zhí)行。，如發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品管理程序》處理。，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)和處理。在生產(chǎn)過(guò)程中及出口業(yè)務(wù)訂單有關(guān)報(bào)關(guān)手續(xù)的收集、保管、歸檔所形成的質(zhì)量記錄，由各相關(guān)部門保管，一年后交公司企劃部存檔.相關(guān)文件、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序》 QEM/MZD211200《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》 QEM/MZD216200《不合格品管理程序 》 QEM/MZD219200《文件管理程序》 QEM/MZD202200《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》 QEM/MZD213200《設(shè)備管理制度》、《操作工設(shè)備操作及維護(hù)要求》、《資源管理程序》 QEM/MZD206200《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》 QEM/MZD214200《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付管理程序》QEM/MZD2152003文件編號(hào)QEM/MZD2122003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題過(guò)程管理程序共4頁(yè)第4頁(yè)相關(guān)記錄、《設(shè)備臺(tái)帳》、《設(shè)備大修竣工驗(yàn)收記錄》、《設(shè)備驗(yàn)收移交記錄》、《生產(chǎn)計(jì)劃單》、《設(shè)備故障維修記錄》、《生產(chǎn)工藝流程卡》、《進(jìn)出口貨物代理報(bào)關(guān)委托書》、《中華人民共和國(guó)海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單》、《付出口收匯核銷單》、《裝箱單》、《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》 附錄表1：生產(chǎn)工藝流程 表1:生產(chǎn)工藝流程常規(guī)燈芯絨工藝流程：翻縫 退漿 前刷毛 ★燒毛 煮煉漂白（氧漂或氯漂） ★染色 后刷毛 拉幅 成品彈力燈芯絨工藝流程：翻縫 酶退漿 前刷毛 ★燒毛 氧漂 ★染色 干軋硅油柔軟 后刷毛 成品常規(guī)紗卡工藝流程：翻縫 冷軋打卷 堿氧退卷 ★燒毛 煮漂（氧漂或氯漂） 絲光（如磨毛需在絲光后磨毛） ★染色 柔軟 （拉幅） 預(yù)縮 成品彈力紗卡工藝流程：1翻縫 冷軋打卷 堿氧退卷 ★燒毛 氧漂 絲光 （定型） ★染色 柔軟、預(yù)縮 成品 2翻縫 熱水打卷 退卷(退漿機(jī)) ★燒毛 煮煉氧漂 絲光 燒毛 輕氧漂 柔軟 預(yù)縮 成品注：紗卡類隨規(guī)格不一，品種變化、工藝變化很大。文件編號(hào)QEM/MZD2132003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序共2頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序目的本程序規(guī)定了公司生產(chǎn)各階段產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)要求和方法及相關(guān)單證作出明確標(biāo)識(shí)，旨在防止混料和混用，在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和相關(guān)單證的形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯。適用范圍 本程序適用于公司所有產(chǎn)品和單證的標(biāo)識(shí)管理。職責(zé)、技術(shù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和標(biāo)識(shí)方法的審批，并檢查督促標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況。、市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供服務(wù)過(guò)程中所涉及的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)單證標(biāo)識(shí)管理。、企劃部負(fù)責(zé)相關(guān)單證的監(jiān)督管理。管理程序、標(biāo)識(shí)、可選擇的標(biāo)識(shí)種類： a．掛掉卡片標(biāo)識(shí)； b．印章和合格證標(biāo)識(shí)； C．顏色標(biāo)識(shí)。、進(jìn)貨產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、對(duì)進(jìn)貨A類物資用印跡顏色標(biāo)識(shí)，內(nèi)容注明：生產(chǎn)廠家、規(guī)格、數(shù)量，并進(jìn)行分類。、倉(cāng)庫(kù)對(duì)進(jìn)貨的B類物資引用購(gòu)入時(shí)就有的原標(biāo)識(shí)（名稱、數(shù)量、顏色），按生產(chǎn)部按規(guī)定的類別進(jìn)行堆放。、在制品、半成品的標(biāo)識(shí)、在制品、半成品由各工序操作者用《工藝流程卡》放在元寶車上標(biāo)注方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括：品名、數(shù)量、規(guī)格、顏色、花型、生產(chǎn)日期等。、成品的標(biāo)識(shí)、對(duì)檢驗(yàn)合格的成品，由業(yè)務(wù)員或跟單員按出日合同要求，加以標(biāo)識(shí)，做好咦頭和裝箱單。、沒(méi)有外包裝的產(chǎn)品，用碼單、吊嘜頭和吊牌做為標(biāo)識(shí)，內(nèi)容有：數(shù)量、顏色、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家。、有外裝編織袋的產(chǎn)品外邊加有嘜頭標(biāo)識(shí)，內(nèi)容有：規(guī)格、數(shù)量、合約編號(hào)、顏色、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期。、單證標(biāo)識(shí)、單證標(biāo)識(shí)的主要內(nèi)容：?jiǎn)巫C編號(hào)、日期、簽名、印章等。、同一合同的產(chǎn)品和相關(guān)單證標(biāo)識(shí)應(yīng)保持一致性和唯一性，同一合同的產(chǎn)品，單證和質(zhì)量記錄也應(yīng)一致，以滿足可追溯性。、在單證流轉(zhuǎn)過(guò)程中，每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任人員均應(yīng)堅(jiān)持簽收手續(xù)，并認(rèn)真檢查標(biāo)識(shí)情況，沒(méi)有標(biāo)識(shí)不能轉(zhuǎn)入下一道環(huán)節(jié)。標(biāo)識(shí)不清的，責(zé)任人員要重新標(biāo)識(shí)。文件編號(hào)QEM/MZD2132003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序共2頁(yè)第2頁(yè)、標(biāo)識(shí)擴(kuò)大和發(fā)放時(shí)，應(yīng)注意檢驗(yàn)印刷質(zhì)量。、物資入庫(kù)后，做好標(biāo)識(shí)，并做好相應(yīng)記錄。標(biāo)識(shí)與臺(tái)帳相符，各類標(biāo)