【正文】 境管理體系是否符合GB/24001ISO14001,并被正確實(shí)施。2．職責(zé)，并指定審核組長(zhǎng)。 辦公室負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)審計(jì)劃，并歸口管理。3．控制要求 審核計(jì)劃a) 每年年初，辦公室負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定公司的環(huán)境管理體系是否符合IS014001標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。b) 審核計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，同時(shí)涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動(dòng)(過(guò)程)，并規(guī)定審核采用的方法。a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。b) 審核前，審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核小組會(huì)議，明確《審核實(shí)施計(jì)劃》，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。 審核的實(shí)施a) 首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。b) 在末次會(huì)議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不合格報(bào)告》給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后，實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 審核結(jié)束后一周內(nèi)由審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到有關(guān)部門。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書(shū)面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)。4．支持文件 《內(nèi)部體系審核程序》北京**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A/0題目：管理評(píng)審第1頁(yè) 共1頁(yè)1．概述 建立并保持《管理評(píng)審程序》，保證環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。2．職責(zé) 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議； 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，資料的收集整理，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果，寫出評(píng)審報(bào)告。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)評(píng)審文件，及提出問(wèn)題的實(shí)施、糾正與落實(shí)。3．控制要求 最高管理者確定管理評(píng)審的頻次，每年至少進(jìn)行管理評(píng)審一次，一般情況下每年12月，特殊情況下需增加評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理決定。 管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)形成文件。 評(píng)審報(bào)告提出的決定和措施，各相關(guān)部門要認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，認(rèn)為對(duì)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案等修訂時(shí)，環(huán)境管理者代表要負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 管理評(píng)審前的準(zhǔn)備，提前十日通知辦公室做好準(zhǔn)備，由辦公室提前五天通知相關(guān)部門進(jìn)行準(zhǔn)備。 參加管理評(píng)審會(huì)議的人員如下； 環(huán)境管理者代表 技質(zhì)部主要成員 各部門的負(fù)責(zé)人、會(huì)議涉及到重點(diǎn)項(xiàng)目、問(wèn)題的相關(guān)人員。 管理評(píng)審的內(nèi)容 環(huán)境管理體系的內(nèi)審結(jié)果 環(huán)境方針的貫徹情況，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，管理方案的實(shí)施情況。 環(huán)境活動(dòng)與法律法規(guī)的符合性。 不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 環(huán)境管理體系的有效性。 辦公室做好記錄。 管理評(píng)審會(huì)議一般控制在半天以內(nèi)。 管理評(píng)審后的工作 管理評(píng)審報(bào)告由辦公室根據(jù)會(huì)議記錄起草，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)給參加管理評(píng)審會(huì)議的各個(gè)部門。 對(duì)于管理評(píng)審提出的決議，由環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織落實(shí)。4．支持文件 《管理評(píng)審程序》附件：1程序文件清單序號(hào)編號(hào)程序文件名稱責(zé)任部門 1環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序技質(zhì)部 2法律與其他要求控制程序技質(zhì)部 3培訓(xùn)意識(shí)與能力管理程序 人力資源部 4信息交流控制程序 技質(zhì)部 5文件控制程序 辦公室 6運(yùn)行控制程序 技質(zhì)部 7化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序 材料部 8廢棄物處置管理程序 工程部 9噪聲控制與管理程序 工程部 10對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序 技質(zhì)部 11應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 工程部 12環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)控管理程序 技質(zhì)部 13環(huán)境監(jiān)測(cè)裝置控制程序 技質(zhì)部 14不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 技質(zhì)部 15記錄控制程序 辦公室 16環(huán)境管理體系內(nèi)部審核程序 辦公室 17管理評(píng)審程序 辦公室附件：2相關(guān)法律、法規(guī)及要求一覽表 NO：級(jí)別類別名稱實(shí)行日期適用內(nèi)容摘要或條款號(hào)備注編制： 日期： 審批： 日期：附件：3重要環(huán)境因素清單 NO:序號(hào)重要環(huán)境因素（明確污染因子/組分/物質(zhì)）存在部門（地點(diǎn)或工藝過(guò)程）環(huán)境影響管理計(jì)劃目標(biāo)/指標(biāo)控制/應(yīng)急評(píng)價(jià)： 日期： 審核： 日期； 批準(zhǔn)： 日期：42 / 42附件：4主要原輔材料清單項(xiàng)目名稱：______________________ 第 頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)材料名稱生產(chǎn)廠家用量（噸）可識(shí)別環(huán)境因素備注編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：附件：7化學(xué)危險(xiǎn)品清單項(xiàng)目名稱_________________ 第 頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)化學(xué)品名稱主要物質(zhì)成分生產(chǎn)廠家購(gòu)買方式用量現(xiàn)有控制措施編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：附件：4目標(biāo)、指標(biāo)分解與考核 NO:序號(hào)環(huán)境方針目標(biāo)指標(biāo)考核辦法編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：附件：5目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境管理方案一覽表 NO：序號(hào)目 標(biāo)指 標(biāo)方法措施負(fù)責(zé)部門及負(fù)責(zé)人執(zhí)行部門及負(fù)責(zé)人投資（萬(wàn)元）開(kāi)始日期完成日期支持文件編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：