【正文】 部門組織實(shí)施，以防止同類不符合的再次發(fā)生；c) 企管部定期對(duì)日常監(jiān)測(cè)和檢查收集的信息進(jìn)行匯總分析，掌握環(huán)境行為的發(fā)展趨勢(shì)，調(diào)查分析潛在的不符合原因，制訂和組織實(shí)施預(yù)防措施，以防止不符合的發(fā)生；d) 糾正和預(yù)防措施實(shí)施前均應(yīng)組織評(píng)審，以防止出現(xiàn)新的環(huán)境因素，確保措施的適宜性和充分性，未通過(guò)評(píng)審的措施不得擅自實(shí)施；e) 企管部應(yīng)對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；f) 糾正與預(yù)防措施涉及到文件更改時(shí)，按照《文件控制程序》的規(guī)定實(shí)施更改。g) 企管部負(fù)責(zé)建立和保存環(huán)境事故、不符合以及糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄。 相關(guān)文件Q/BHEMS162003《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序》Q/BHCX112003 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 記錄 總則 建立并保持記錄控制程序,以標(biāo)識(shí)、保存和處置環(huán)境記錄，用以證實(shí)環(huán)境管理體系的運(yùn)行符合規(guī)定要求，為環(huán)境管理體系審核和評(píng)審提供依據(jù)，促進(jìn)環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé)a) 企管部負(fù)責(zé)建立和保持環(huán)境管理體系《記錄控制程序》，負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的歸口管理；b) 各部門按規(guī)定建立和保存本部門使用的環(huán)境管理記錄。 控制要求。，經(jīng)企管部審核后發(fā)放使用。，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。、傳遞和保存要求，保證環(huán)境記錄填寫清晰、正確傳遞、妥善保存、便于查閱。，規(guī)定記錄的保存期限，按規(guī)定填寫和保存記錄，在需要時(shí)提供證實(shí)和追溯。 Q/BHCX022003 《記錄控制程序》 環(huán)境管理體系審核 總則定期開(kāi)展環(huán)境管理體系內(nèi)部審核,以驗(yàn)證環(huán)境管理體系所開(kāi)展的活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和要求,為環(huán)境管理體系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)。 職責(zé)a) 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)主持公司的環(huán)境管理體系審核；b) 企管部負(fù)責(zé)籌劃和組織實(shí)施公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核；c) 各部門配合做好審核工作，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正措施?！秲?nèi)部審核管理程序》，規(guī)定審核的頻次、方法以及實(shí)施審核的職責(zé)與要求。,報(bào)管理者代表審批后下發(fā)執(zhí)行。原則上內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次，當(dāng)接受外審前或條件發(fā)生變化時(shí)應(yīng)進(jìn)行追加審核。，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后開(kāi)展工作。審核組成員應(yīng)由具備資格的內(nèi)審員組成。,確定審核日程和分工，在進(jìn)行審核日程安排時(shí)，應(yīng)考慮所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以前的審核結(jié)果，不得安排審核員審核自身的工作。，審核員應(yīng)如實(shí)記錄現(xiàn)場(chǎng)審核情況。，形成審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)送公司領(lǐng)導(dǎo)和受審核部門。,組織進(jìn)行原因分析、制訂糾正措施,，報(bào)企管部評(píng)審后組織實(shí)施。，按《記錄控制程序》的規(guī)定妥善保存。 相關(guān)文件 Q/BHCX122003《內(nèi)部審核管理程序》 管理評(píng)審 總則由最高管理者主持，定期對(duì)公司環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評(píng)審,以評(píng)價(jià)環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和持續(xù)有效性，針對(duì)體系存在的薄弱環(huán)節(jié)和問(wèn)題做出改進(jìn)決定，實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境管理績(jī)效的持續(xù)提高。 職責(zé)a) 總經(jīng)理主持環(huán)境管理評(píng)審并簽署管理評(píng)審報(bào)告；b) 環(huán)境管理者代表協(xié)助組織管理評(píng)審活動(dòng)；c) 公司最高管理層和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審；d) 企管部負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備管理評(píng)審資料，起草管理評(píng)審記錄和文件；e) 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)的評(píng)審資料準(zhǔn)備，貫徹落實(shí)管理評(píng)審決定。 控制要求，一般應(yīng)在內(nèi)部環(huán)境管理體系審核后的一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。，由企管部起草管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核、請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行；，企管部組織有關(guān)部門準(zhǔn)備提交評(píng)審的資料，內(nèi)容應(yīng)包括：a) 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報(bào)告；b) 環(huán)境方針的貫徹落實(shí)，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的實(shí)現(xiàn)情況；c) 生產(chǎn)活動(dòng)、過(guò)程中環(huán)境控制與法律法規(guī)要求的符合性，環(huán)境事故、不符合的發(fā)生與處置，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；d) 任何影響環(huán)境管理體系的變化情況，包括法律法規(guī)、生產(chǎn)過(guò)程的變化、公司組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)的調(diào)整以及相關(guān)方的期望和要求。，由總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門根據(jù)職責(zé)分別匯報(bào)工作，經(jīng)最高管理層充分討論后做出評(píng)審決定，企管部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄。管理評(píng)審決定應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性以及修訂的必要性；b) 環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和持續(xù)有效性的評(píng)價(jià)；c) 環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件的適宜性和充分性以及是否修訂的決定；d) 環(huán)境管理體系中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)以及改進(jìn)的決定；e) 為保持體系有效運(yùn)行和管理方案的實(shí)施所需的資源配置決定。《環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門。，編制《管理評(píng)審改進(jìn)措施計(jì)劃》，明確改進(jìn)措施、負(fù)責(zé)部門和協(xié)助部門、完成時(shí)間等要求，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)，組織各部門實(shí)施。，驗(yàn)證改進(jìn)措施的有效性，并形成記錄報(bào)管理者代表，作為下次管理評(píng)審的輸入資料之一。3附圖1 公司組織機(jī)構(gòu)圖 財(cái)務(wù)部綜合辦企管部過(guò)鉀分廠過(guò)鈉分廠過(guò)銨分廠設(shè)備動(dòng)力部生技部經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備副總經(jīng)理黨 委 副 書 記經(jīng) 營(yíng) 副 總 經(jīng) 理管 理 者 代 表總 經(jīng) 理附表1 公司環(huán)境管理體系職責(zé)分配表?xiàng)l款號(hào)環(huán)境管理體系要求總經(jīng)理管理者代表生技副總經(jīng)營(yíng)副總總經(jīng)濟(jì)師企管部生技部經(jīng)營(yíng)部設(shè)備能源部綜合辦財(cái)務(wù)部生產(chǎn)分廠總要求●○○○○▲△△△△△△環(huán)境方針●○○○○▲△△△△△△規(guī)劃（策劃）○●○○○▲△△△△△△環(huán)境因素○●○○○▲△△△△△▲法律與其他要求○●○○○▲▲△△△△△目標(biāo)和指標(biāo)●▲△△△△△△環(huán)境管理方案●○▲▲△△△△▲實(shí)施與運(yùn)行○●○○△▲△△△△▲組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)●○▲△△△△△△培訓(xùn)、意識(shí)和能力○●△△△△▲△△信息交流○●○○○▲△△△△△△環(huán)境管理體系文件●○○▲△△△△文件控制○●○○○▲△△△△△△運(yùn)行控制○●△▲△▲△△▲.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○●●△▲▲▲△△▲檢查和糾正措施●○○○▲▲△△△△△監(jiān)測(cè)和測(cè)量●○○▲▲△△△△▲不符合、糾正預(yù)防措施●○○○▲△△△△△△記錄●○○○▲△△△△△△環(huán)境管理體系審核○●○○○▲△△△△△△管理評(píng)審●○○○○▲△△△△△△注：●主管領(lǐng)導(dǎo) ○協(xié)管領(lǐng)導(dǎo) ▲主管部門 △協(xié)管和實(shí)施部門附表2 程 序 文 件 清 單序號(hào)文件編號(hào)文 件 名 稱備注1Q/ BHCX012003文件控制程序與質(zhì)量體系共用2Q/ BHCX022003記錄控制程序與質(zhì)量體系共用3Q/ BHCX072003監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序與質(zhì)量體系共用4Q/ BHCX112003糾正和預(yù)防措施管理程序與質(zhì)量體系共用5Q/ BHCX122003內(nèi)部審核管理程序與質(zhì)量體系共用6Q/ BHEMS022003環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)審程序7Q/ BHEMS032003環(huán)境法律法規(guī)獲取程序8Q/ BHEMS042003管理方案控制程序9Q/ BHEMS052003員工環(huán)境培訓(xùn)程序10Q/ BHEMS062003環(huán)境信息交流程序11Q/ BHEMS072003設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)環(huán)境控制程序12Q/ BHEMS082003污染物排放控制程序13Q/ BHEMS092003固體廢棄物控制程序14Q/ BHEMS102003建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理程序15Q/ BHEMS112003對(duì)相關(guān)方施加影響程序16Q/ BHEMS122003化學(xué)品油品使用管理程序17Q/ BHEMS132003運(yùn)行控制程序18Q/ BHEMS142003能源資源管理程序19Q/ BHEMS152003應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序20Q/ BHEMS162003環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序附圖2 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程流程圖附圖3 公司環(huán)境管理體系區(qū)域劃分圖附表3 主要環(huán)境法律法規(guī)清單