【正文】 所有員工的培訓數據及檔案.LITEON主 題編 號GTQAA98443信息交流頁 次37版 次3生效日期 目的 通過與內部和外部進行雙向環(huán)境信息交流,使GT能夠及時而正確地進行管理或調整環(huán)境方針、目標和指針及環(huán)境管理方案,同時也能及時地采取有效的對策或措施,確保EMS能夠持續(xù)而有效地運行. QS負責內部環(huán)境信息的發(fā)布、跟蹤與收集以及外部環(huán)境信息的接收、處理與答復,即保證公司環(huán)境信息雙向交流的暢通. 述論 。、事故處理結果的通報。、預防措施追蹤情況的匯報。. 。、法規(guī)、標準等的獲取。、工程承包方及廢物處理方的環(huán)境管理調查及其環(huán)境信息的回復。.LITEON主 題編 號GTQAA98443信息交流頁 次38版 次3生效日期環(huán)境信息交流網絡圖 交流范圍 內 部 外 部政府環(huán)保機構供貨方工程承包方廢物處理方產品銷售方宣傳媒體咨詢公司公眾最高管理者廠長室品保部業(yè)務部財務部人資部管理部資材部產品工程部S/W研發(fā)部諮詢部衝壓部烤漆部組裝部塑膠部 相 關 方全ISO14000工作小組體 員工具體交流對象 LITEON主 題編 號GTQAA98444文件編制頁 次39版 次3生效日期 目的編制EMS文件,以使各職能部門能依照EMS文件有效進行. QS負責組織編制建立EMS所需文件,各相關部門配合. QS與GT14000工作組成員溝通后,負責按公司標準化的要求建立EMS文件的類目和編號規(guī)則. 述論 EMS文件的結構 文件的具體結構見””. 與ISO9002質量保證體系相同的部分可參照采用. EMS文件的內容 環(huán)境管理手冊EMS核心要素的系統描述 環(huán)境管理的程序文件各要素之間相互作用的描述以及環(huán)境因素管理方法的描述. 標準指導書關鍵環(huán)境行為崗位的作業(yè)方法和技巧的描述. 運行控制之相關環(huán)境記錄表 文件的編寫. 批準 環(huán)境手冊由環(huán)境管理者代表編寫,經最高管理者批準并頒布. 程序文件由QS組織編寫,由工作組組長審核,經環(huán)境管理者代表批準. 三級文件由QS組織相關人員完成編寫工作,并由部門環(huán)境負責人承認,然后QS審查備案后頒布實施.LITEON 主 題編 號GTQAA98445文件控制頁 次40版 次3生效日期 目的更好的對GT之EMS文件作規(guī)范管理,保持EMS文件的適用和完整性,從而使組織運作有法可依,不出現由于缺乏規(guī)定而造成的環(huán)境影響. 職責 品保部負責文件的修訂. 文件管制中心(DCC)負責EMS相關文件的發(fā)放、保存、更新、回收. 各部門負責本部相關文件的整理及定期查對有否遺失. 范圍公司內有關EMS的文件. 具體實施請參見:GTADMB98006 文件控制程序LITEON 主 題編 號GTQA A98446運行控制頁 次41版 次3生效日期確定與GT重大環(huán)境因素相關的活動和實施內容,使重大環(huán)境因素都能得到相應的控制,從而確保公司環(huán)境方針、環(huán)境目標和指針以及環(huán)境管理方案的達成. 品保部QS制定“運行控制程序”,并對公司的EMS運行控制進行跟蹤、檢查. 公司各部門負責本部門職責范圍內的運行控制.、各部門環(huán)境負責人及工作組成員根據“環(huán)境因素識別與評價程序”、“運行控制程序”,從以下幾方面對公司的環(huán)境行為進行評價與控制.a. 水體排放b. 向大氣排放c. 廢物的管理d. 噪音的污染e. 土地污染f. 對小區(qū)的影響g. 原材料和自然資源的使用h. 潛在的環(huán)境影響i. 其它地方性環(huán)境問題的影響 QS針對識別出的重大環(huán)境因素制定相應的控制管理措施、傳達依據“環(huán)境信息交流程序”來進行,并保持文件的有效性、充分性和適用性. ,使之始終保持正常的運行狀態(tài).LITEON 主 題編 號GTQAA98447應急準備和響應頁 次42版 次3生效日期 目的 為實現GT預防環(huán)境污染的承諾,確保公司環(huán)境方針的達成,公司應對具有潛在重大影響的事故或緊急情況制定出應急準備和反應程序,以預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響. QS負責制定“應急準備和反應程序”.(工具). QS協助管理部和人資部門安排每半年檢查一次應急設施完整性,每年做一次應急響應模擬演習,并向環(huán)境管理者代表匯報 ,同時制定相應的應急準備和反應措施,并根據需要設置相應的應急設備,編制設備使用作業(yè)指導書.,要立即報告給有關部門,以便他們能迅速指揮和處理,使其對環(huán)境的影響減少到最低點.,及時進行事后的評審工作,以便必要時對應急程序或措施進行修訂.,都要對所有應急準備和反應的內容進審查,以判斷是否有效、適用LITEON 主 題編 號GTQA A98451監(jiān)測和測量頁 次43版 次3生效日期 目的 對GT具有或可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵環(huán)境特性進行監(jiān)測和測量,使之符合EMS運行要求環(huán)保法律、法規(guī)的要求.“監(jiān)測和測量程序”并予以保持.., 依照:GTQAB98014 環(huán)境監(jiān)測和測量程序LITEON主 題編 號GTQAA98452不符合、糾正和預防措施頁 次44版 次3生效日期 目的 制定并保持不符合、糾正和預防控制程序,對EMS運行中環(huán)境行為的不符合項進行檢查,實施預防、減少不符合項產生的控制措施,規(guī)定實施糾正和預防措施的職責和權限.、內部審核員根據具體部門的實際情況識別其不符合項,同時寫出“不符合項報告單”經發(fā)生部門負責人確認、簽字后,報QS備案,并由QS追蹤.,并提出整改措施或建議,此外,部門環(huán)境負責人還必須組織和實施批準后的糾正和預防措施.、確認監(jiān)測和測量、內部審核、管理評審中發(fā)現的不符合項以及整改計劃,并全面負責監(jiān)督整改與預防措施的組織與實施工作.、批準. ,由發(fā)生部門環(huán)境負責人負責調查、分析有關的工作程序、記錄等,查出其產生的確切原因,同時制定改正措施報QS.,開出“不符合項報告單”,經發(fā)生部門負責人確認后,交由發(fā)生部門處理,QS保留副檔備查.,由QS負責請公司相關部門調查原因,并向環(huán)境管理者代表報告,同時把調查結果反饋給相關方. 。制定出具體的糾正和預防措施計劃,經報環(huán)境管理者代表批準確認后,組織實施.、檢查,并把結果報告環(huán)境管理者代表.,有關部門應把它納入相應的文件.LITEON 主 題編 號GTQAA98453記錄頁 次45版 次3生效日期 目的 為確認EMS運行和實施EMS審核,以及環(huán)境方針、環(huán)境目標和指針的適用性,應建立并保持環(huán)境記錄的控制程序... QS負責收集公司所有用于EMS的記錄表,并編號、規(guī)定保存期限,編制“環(huán)境記錄一覽表”.、標識明確,以便能對相關的環(huán)境活動進行可靠的追蹤.、歸檔有效的環(huán)境記錄.,并便于查閱.. LITEON 主 題編 號GTQAA98454審核頁 次46版 次3生效日期 目的 評價GT的EMS是否符合ISO14001標準和環(huán)保法律、法規(guī)的要求. 檢查EMS運行是否符合公司的計劃安排,并評價其是否得到正確的實施和保持. QS負責建立“EMS內部審核程序”以及制定“EMS審核計劃”,并做好審核前的各項準備,同時組織好EMS內部審核工作.、批準“EMS審核計劃”. GT內審員在QS組織下,負責按“EMS審核計劃”進行EMS的內部審核工作. 、法規(guī)的要求及EMS程序文件. 審核EMS相關文件的執(zhí)行情況以及文件的充分性、適用性和有效性等. 4..1按“EMS內部審核程序”實施內部審核,以便能細致而有效地開展內部審核工作,確保審核的充分性、有效性. “EMS審核計劃”.計劃應有以下內容:a. 審核目的b. 審核范圍c. 審核次數或時間d. 審核內容e. 審核方法f. 審核人員的職責及他的要求g. 審核的實施和報告 具體要求見“EMS內部審核程序” 必要時可對內審員進行適當的臨時培訓. LITEON主 題編 號GTQAA98461管理評審頁 次47版 次3生效日期 目的 為確定GT的EMS是否有效、適宜,需要定期對其進行管理評審,以確保EMS的充分性、有效性、適宜性和持續(xù)性..、協調管理評審活動. QS負責收集、整理管理評審所需的數據,并做好管理評審前的準備工作以及編制管理評審報告.,提出問題及其解決對策. ,且可與質量管理審核同時進行.,可臨時決定管理評審,詳見EMS管理評審程序. 管理評審以EMS審核的結果為依據,:詳見EMS管理評審程序 ,并報環(huán)境管理者代表確認、廠長審批后,下發(fā)給各部門相關人員.(詳見“EMS管理評審程序”),各相關部門要認真組織實施,QS負責追蹤、檢查,并向環(huán)境管理者代表匯報.、目標和指針及環(huán)境管理方案進行修改時,環(huán)境管理者代表負責落實、實施,由QS進行追蹤.,將依據“不符合、糾正和預防控制程序”進行控制與管理. LITEON 主 題編 號GTQAA98445環(huán)境管理體系文件對照表頁 次48版 次3生效日期No. ISO要素 EM編號 EM章節(jié)主題 SOP文件編號 SOP文件名稱A GTQAA98401 環(huán)境管理體系總要求B GTQAA98421 環(huán)境管理方針C GTQAA98431 環(huán)境因素 GTQAB98001 環(huán)境因素識別和評價程序D GTQAA98432 法律和其它要求 GTQAB98002 法律、法規(guī)識別和管理程序E GTQAA98433 環(huán)境目標、指針和管理方案F GTQAA98441 機構和職責 G GTQAA98442 培訓、意識和能力 GTQAB98003 環(huán)境教育/培訓程序H GTQAA98443 信息交流 GTQAB98004 環(huán)境信息交流程序I GTQAA98444 文件編制 GTQAB98005 文件編寫程序 J GTQAA98445 文件控制 GTQAB98006 文件控制程序K GTQAA98446 運行控制 GTADMB98007 建設項目管理GTADMB98008 相關方管理程序GTQAB98009 資源節(jié)約管理程序GTADMB98010 廢水排放管理程序