【正文】 調(diào)試、試運行客戶驗收正式交付后續(xù)維護服務(wù)附表1 引用文件清單序號文件名稱文件編號1質(zhì)量管理體系—要求ISO9001：20082環(huán)境管理體系—要求及使用指南ISO14001：20043《文件控制程序》QXHTQEP014《記錄控制程序》QXHTQEP025《環(huán)境因素識別及評價控制程序》QXHTQEP036《法律法規(guī)及其他要求控制程序》QXHTQEP047《信息交流控制程序》QXHTQEP058《管理評審控制程序》QXHTQEP069《相關(guān)方控制程序》QXHTQEP0710《人力資源控制程序》QXHTQEP0811《設(shè)施設(shè)備控制程序》QXHTQEP0912《生產(chǎn)過程控制程序》QXHTQEP1013《質(zhì)量環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》QXHTQEP1114《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》QXHTQEP1215《采購與供方管理控制程序》QXHTQEP1316《設(shè)計和研發(fā)控制程序》QXHTQEP1417《合同評審控制程序》QXHTQEP1518《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》QXHTQEP1619《客戶投訴處理控制程序》QXHTQEP1720《糾正和預(yù)防措施控制程序》QXHTQEP1821《內(nèi)部審核控制程序》QXHTQEP1922《不合格品控制程序》QXHTQEP2023《顧客滿意度調(diào)查控制程序》QXHTQEP2124《合規(guī)性評價控制程序》QXHTQEP2225《數(shù)據(jù)分析控制程序》QXHTQEP23附表2：質(zhì)量管理職能分配表(注：★為主要責任；△為相關(guān)職責) 職能部門ISO9001標準要求總經(jīng)辦營銷中心生產(chǎn)中心綜合管理部財務(wù)部品質(zhì)部采購部生產(chǎn)部工程部研發(fā)中心 總要求★ 總則★ 質(zhì)量手冊★ 文件控制★△ 記錄控制△△△△★△△△△ 管理承諾★ 以顧客為關(guān)注焦點★△△△△★△△△△ 質(zhì)量方針★ 質(zhì)量目標★ 質(zhì)量管理體系策劃★ 職責、權(quán)限與溝通★★★★★★★★★★ 管理評審★△△△△△△△△△ 資源的提供★ 人力資源★△△★△△△△△△ 基礎(chǔ)設(shè)施★★★ 工作環(huán)境★△△★△★△△△△ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△★★★ 與顧客有關(guān)的過程★△△△△△△ 采購過程△△★△△△ 采購信息△△★△△△ 采購產(chǎn)品的驗證★★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△★★★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確認△★△★★★ 標識和可追溯性△★△ 顧客財產(chǎn)★△△△ 產(chǎn)品防護★★★★★★ 監(jiān)視和測量裝置的控制★△△△ 總則★ 顧客滿意★△△△△△ 內(nèi)部審核★△△△△△△△△△ 過程的監(jiān)視和測量△★△△△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△★△△△△ 不合格品控制△★△△△△ 數(shù)據(jù)分析△★△△△△ 持續(xù)改進★△△△△△△ 糾正措施△★△△△△ 預(yù)防措施△★△△△△附表3：環(huán)境管理職能分配表(注：★為主要責任；△為相關(guān)職責) 職能部門ISO14001標準要求總經(jīng)辦營銷中心生產(chǎn)中心綜合管理部財務(wù)部品質(zhì)部采購部生產(chǎn)部工程部研發(fā)中心 總要求★ 環(huán)境方針★ 環(huán)境因素△△△△★△△△△ 法律與其他環(huán)境要求★ 目標、指標和方案△△△△★△△△△ 資源、作用、職責和權(quán)限★★★★★★★★★★ 培訓、意識與能力★ 信息交流★ 文件★ 文件控制★ 運行控制★★★★★★★★★ 應(yīng)急準備和響應(yīng)★★ 監(jiān)測和測量★ 合規(guī)性評價★ 不符合、糾正和預(yù)防措施★★★★★★★★★ 記錄控制★ 內(nèi)部審核★ 管理評審★附表4 部門職責部門部門職責總經(jīng)理1) 全面領(lǐng)導(dǎo)本公司經(jīng)營管理事務(wù)；2) 負責質(zhì)量、環(huán)境意識的灌輸，傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；3) 確定質(zhì)量、環(huán)境方針、目標，批準《管理手冊》，主持管理評審；4) 確定組織機構(gòu)及部門職責，任命管理者代表，批準年度培訓計劃；5) 統(tǒng)籌資源配置，確保管理體系的有效運行和持續(xù)改進；6) 批準重大合同的簽訂，決定重大改進項目和重大投資計劃；7) 行使本公司經(jīng)營決策權(quán)，資源調(diào)度權(quán)、部門負責人及重要人員任免權(quán)，員工獎懲權(quán)；對機構(gòu)設(shè)置、規(guī)章制度的建立、修訂或廢除有批準權(quán)。副總經(jīng)理1) 按班子分工分管相應(yīng)部門、事務(wù)；2) 按公司總經(jīng)理授權(quán)審批相應(yīng)文件。綜合管理部1）負責人力資源管理體系的建立和落實；2）負責行政管理體系的建設(shè)和落實；3）負責企業(yè)文化和品牌建設(shè)的提煉和落地；4）負責法務(wù)管理體系的建立和法務(wù)事務(wù)的外部對接；5）負責公司制度的標準化和規(guī)范化建設(shè)；6）負責公司組織績效考核體系的建設(shè)與實施；7）負責將高層管理團隊的戰(zhàn)略思想文字化；8）負責公司檔案管理體系建立和落實；9）負責公司所有資質(zhì)的辦理；10）負責政府相關(guān)事務(wù)對接；采購部1）負責供應(yīng)商的選擇和評價；2）負責所有物資的采購；生產(chǎn)中心負責光纜和光配產(chǎn)品的生產(chǎn)組織和質(zhì)量控制，物資的管理以及生產(chǎn)設(shè)備的管理；倉儲物流部1）負責物資的收發(fā)管控；2）負責物流的談判和跟蹤；生產(chǎn)部1）負責生產(chǎn)的組織；2）負責生產(chǎn)工藝的改進；3）負責生產(chǎn)工藝課程開發(fā)和培訓；4）負責生產(chǎn)車間安全和消防管理；工程部1）負責生產(chǎn)設(shè)備的管理；2）負責生產(chǎn)設(shè)備工藝的改進；3）負責公司廠房、辦公樓等建筑的強電、弱電的硬件維護；4）負責公司廠房、辦公樓等建筑的維護保養(yǎng)；5）負責設(shè)備工藝課程開發(fā)和培訓；6）負責全公司的安全和消防管理；品質(zhì)部1）負責產(chǎn)品質(zhì)量控制；2）負責體系認證；3）負責產(chǎn)品認證；4）負責品質(zhì)控制和體系認證、產(chǎn)品認證課程開發(fā)和培訓；研發(fā)中心負責公司數(shù)據(jù)中心研發(fā)和具體實施，負責公司智能化管理系統(tǒng)研發(fā)和具體實施，負責公司跳線產(chǎn)品和新產(chǎn)品的研發(fā)和具體實施，負責專利的申報；數(shù)據(jù)中心研發(fā)組1）負責公司數(shù)據(jù)中心研發(fā)和具體實施；2）負責數(shù)據(jù)中心相關(guān)專利的申報；3）負責數(shù)據(jù)中心相關(guān)課程的開發(fā)和培訓；智能系統(tǒng)研發(fā)組1）負責公司智能化管理系統(tǒng)研發(fā)和具體實施；2）負責智能化管理系統(tǒng)相關(guān)專利的申報；3）負責智能化管理系統(tǒng)相關(guān)課程的開發(fā)和培訓；實驗室1）負責光纜和光配線產(chǎn)品試驗；2）負責公司光纜產(chǎn)品、光配線產(chǎn)品和其它新產(chǎn)品的研發(fā)和具體實施；3）負責跳線、光纖和其它新品相關(guān)專利的申報；4）負責跳線、光纖和其它新品相關(guān)課程的開發(fā)和培訓；5）負責光纜和光配線產(chǎn)品試驗；營銷中心負責公司品牌推廣和產(chǎn)品銷售；內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部1）負責公司國內(nèi)市場的品牌推廣和產(chǎn)品銷售工作；2）負責應(yīng)收賬款的回收；3）負責行業(yè)基礎(chǔ)知識課程開發(fā)和培訓；外貿(mào)業(yè)務(wù)部1）負責國際市場的品牌推廣和產(chǎn)品銷售工作；2）負責相應(yīng)應(yīng)收賬款的回收；3）負責國際市場動態(tài)課程開發(fā)和培訓；深圳分公司作為總公司在深圳的窗口，主要負責行業(yè)信息收集，人才吸引，樣品開發(fā)和小批量訂單的生產(chǎn)，以及售后服務(wù)；附表5 質(zhì)量目標、指標和管理方案總目標各部門分指標責任部門/負責人目標管理要求其它顧客一次驗收合格率≥98%1)基礎(chǔ)設(shè)施故障維護及時100%工程部1)綜合管理部負責目標的歸口管理，各部門負責本部門質(zhì)量、環(huán)境目標的實現(xiàn)。 2)各部門應(yīng)組織質(zhì)量、環(huán)境方針和目標的學習和培訓，確保員工認識本崗位工作與部門乃至本公司質(zhì)量、環(huán)境目標實現(xiàn)的相關(guān)性和重要性，努力為公司目標的實現(xiàn)做出貢獻。3)各崗位員工應(yīng)嚴格遵循和實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系的各項要求，確保本部門、本崗位目標實現(xiàn)。4)各部門每季召開一次質(zhì)量、環(huán)境例會，總結(jié)當季質(zhì)量/環(huán)境管理情況，對部門目標完成情況進行總結(jié)分析，報綜合管理部備案。5)管理者代表每季度主持一次本公司例會，檢查質(zhì)量、環(huán)境目標完成情況，并向最高管理者報告。6)當某季目標達成程度低于目標規(guī)定值時，綜合管理部應(yīng)及時發(fā)出《糾正措施/預(yù)防措施報告》，要求責任部門采取糾正/預(yù)防措施。綜合管理部負責組織對各部門環(huán)境目標達成情況及管理方案實施情況進行每季度一檢查監(jiān)測，每季一考核，并將檢測考核結(jié)果報告管理層。1)新員工上崗培訓率100%綜合管理部1)管理文件重大差錯：02)項目服務(wù)質(zhì)量檢查覆蓋率：100%，不合格復(fù)查率100%品質(zhì)部1)ERP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)故障維護及時100%研發(fā)中心顧客滿意率≥90%1)投標書重大差錯：02)顧客反饋處理率100%，回復(fù)率100%營銷中心1)顧客投訴次數(shù)少于：22)顧客反饋處理率100%，回復(fù)率100%1)顧客滿意率：90%營銷中心1)賬務(wù)重大差錯：0財務(wù)部1)供應(yīng)商評價率100%2)物資供應(yīng)及時率100%（在顧客履約時）采購部1)供應(yīng)商評價率100%2)顧客反饋處理率100%，回復(fù)率100%采購部附表6 環(huán)境目標、指標和管理方案序號重要環(huán)境因素目標指標方法措施負責部門/負責人預(yù)算（萬元）起止日期1固體廢物排放防止遺撒污染環(huán)境按規(guī)處理率100%存放于指定容器，交由合同方處理。各部門20150301起2污水排放污水有序排放按規(guī)排放率100%生活污水排入指定管道，防止排水口堵塞各部門3潛在火災(zāi)不發(fā)生火災(zāi)事故火災(zāi)事故0次配備消火栓、滅火器以及消防安全管理人員，建立管理制度，實施應(yīng)急準備和響應(yīng)。各部門