【正文】 調(diào)試、試運(yùn)行客戶(hù)驗(yàn)收正式交付后續(xù)維護(hù)服務(wù)附表1 引用文件清單序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)1質(zhì)量管理體系—要求ISO9001：20082環(huán)境管理體系—要求及使用指南ISO14001：20043《文件控制程序》Q(chēng)XHTQEP014《記錄控制程序》Q(chēng)XHTQEP025《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)控制程序》Q(chēng)XHTQEP036《法律法規(guī)及其他要求控制程序》Q(chēng)XHTQEP047《信息交流控制程序》Q(chēng)XHTQEP058《管理評(píng)審控制程序》Q(chēng)XHTQEP069《相關(guān)方控制程序》Q(chēng)XHTQEP0710《人力資源控制程序》Q(chēng)XHTQEP0811《設(shè)施設(shè)備控制程序》Q(chēng)XHTQEP0912《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》Q(chēng)XHTQEP1013《質(zhì)量環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序》Q(chēng)XHTQEP1114《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》Q(chēng)XHTQEP1215《采購(gòu)與供方管理控制程序》Q(chēng)XHTQEP1316《設(shè)計(jì)和研發(fā)控制程序》Q(chēng)XHTQEP1417《合同評(píng)審控制程序》Q(chēng)XHTQEP1518《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》Q(chēng)XHTQEP1619《客戶(hù)投訴處理控制程序》Q(chēng)XHTQEP1720《糾正和預(yù)防措施控制程序》Q(chēng)XHTQEP1821《內(nèi)部審核控制程序》Q(chēng)XHTQEP1922《不合格品控制程序》Q(chēng)XHTQEP2023《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查控制程序》Q(chēng)XHTQEP2124《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》Q(chēng)XHTQEP2225《數(shù)據(jù)分析控制程序》Q(chēng)XHTQEP23附表2：質(zhì)量管理職能分配表(注：★為主要責(zé)任；△為相關(guān)職責(zé)) 職能部門(mén)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)辦營(yíng)銷(xiāo)中心生產(chǎn)中心綜合管理部財(cái)務(wù)部品質(zhì)部采購(gòu)部生產(chǎn)部工程部研發(fā)中心 總要求★ 總則★ 質(zhì)量手冊(cè)★ 文件控制★△ 記錄控制△△△△★△△△△ 管理承諾★ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★△△△△★△△△△ 質(zhì)量方針★ 質(zhì)量目標(biāo)★ 質(zhì)量管理體系策劃★ 職責(zé)、權(quán)限與溝通★★★★★★★★★★ 管理評(píng)審★△△△△△△△△△ 資源的提供★ 人力資源★△△★△△△△△△ 基礎(chǔ)設(shè)施★★★ 工作環(huán)境★△△★△★△△△△ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△★★★ 與顧客有關(guān)的過(guò)程★△△△△△△ 采購(gòu)過(guò)程△△★△△△ 采購(gòu)信息△△★△△△ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證★★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△★★★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程確認(rèn)△★△★★★ 標(biāo)識(shí)和可追溯性△★△ 顧客財(cái)產(chǎn)★△△△ 產(chǎn)品防護(hù)★★★★★★ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制★△△△ 總則★ 顧客滿(mǎn)意★△△△△△ 內(nèi)部審核★△△△△△△△△△ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△★△△△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△★△△△△ 不合格品控制△★△△△△ 數(shù)據(jù)分析△★△△△△ 持續(xù)改進(jìn)★△△△△△△ 糾正措施△★△△△△ 預(yù)防措施△★△△△△附表3：環(huán)境管理職能分配表(注：★為主要責(zé)任；△為相關(guān)職責(zé)) 職能部門(mén)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)辦營(yíng)銷(xiāo)中心生產(chǎn)中心綜合管理部財(cái)務(wù)部品質(zhì)部采購(gòu)部生產(chǎn)部工程部研發(fā)中心 總要求★ 環(huán)境方針★ 環(huán)境因素△△△△★△△△△ 法律與其他環(huán)境要求★ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案△△△△★△△△△ 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限★★★★★★★★★★ 培訓(xùn)、意識(shí)與能力★ 信息交流★ 文件★ 文件控制★ 運(yùn)行控制★★★★★★★★★ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)★★ 監(jiān)測(cè)和測(cè)量★ 合規(guī)性評(píng)價(jià)★ 不符合、糾正和預(yù)防措施★★★★★★★★★ 記錄控制★ 內(nèi)部審核★ 管理評(píng)審★附表4 部門(mén)職責(zé)部門(mén)部門(mén)職責(zé)總經(jīng)理1) 全面領(lǐng)導(dǎo)本公司經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)；2) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)的灌輸，傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；3) 確定質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》，主持管理評(píng)審；4) 確定組織機(jī)構(gòu)及部門(mén)職責(zé)，任命管理者代表，批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃；5) 統(tǒng)籌資源配置，確保管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；6) 批準(zhǔn)重大合同的簽訂，決定重大改進(jìn)項(xiàng)目和重大投資計(jì)劃；7) 行使本公司經(jīng)營(yíng)決策權(quán)，資源調(diào)度權(quán)、部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要人員任免權(quán)，員工獎(jiǎng)懲權(quán)；對(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、規(guī)章制度的建立、修訂或廢除有批準(zhǔn)權(quán)。副總經(jīng)理1) 按班子分工分管相應(yīng)部門(mén)、事務(wù)；2) 按公司總經(jīng)理授權(quán)審批相應(yīng)文件。綜合管理部1）負(fù)責(zé)人力資源管理體系的建立和落實(shí)；2）負(fù)責(zé)行政管理體系的建設(shè)和落實(shí)；3）負(fù)責(zé)企業(yè)文化和品牌建設(shè)的提煉和落地；4）負(fù)責(zé)法務(wù)管理體系的建立和法務(wù)事務(wù)的外部對(duì)接；5）負(fù)責(zé)公司制度的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化建設(shè)；6）負(fù)責(zé)公司組織績(jī)效考核體系的建設(shè)與實(shí)施；7）負(fù)責(zé)將高層管理團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)略思想文字化；8）負(fù)責(zé)公司檔案管理體系建立和落實(shí)；9）負(fù)責(zé)公司所有資質(zhì)的辦理；10）負(fù)責(zé)政府相關(guān)事務(wù)對(duì)接；采購(gòu)部1）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)；2）負(fù)責(zé)所有物資的采購(gòu)；生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)光纜和光配產(chǎn)品的生產(chǎn)組織和質(zhì)量控制，物資的管理以及生產(chǎn)設(shè)備的管理；倉(cāng)儲(chǔ)物流部1）負(fù)責(zé)物資的收發(fā)管控；2）負(fù)責(zé)物流的談判和跟蹤；生產(chǎn)部1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織；2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)；3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝課程開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)；4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間安全和消防管理；工程部1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理；2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備工藝的改進(jìn)；3）負(fù)責(zé)公司廠房、辦公樓等建筑的強(qiáng)電、弱電的硬件維護(hù)；4）負(fù)責(zé)公司廠房、辦公樓等建筑的維護(hù)保養(yǎng)；5）負(fù)責(zé)設(shè)備工藝課程開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)；6）負(fù)責(zé)全公司的安全和消防管理；品質(zhì)部1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量控制；2）負(fù)責(zé)體系認(rèn)證；3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證；4）負(fù)責(zé)品質(zhì)控制和體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證課程開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)；研發(fā)中心負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)中心研發(fā)和具體實(shí)施，負(fù)責(zé)公司智能化管理系統(tǒng)研發(fā)和具體實(shí)施，負(fù)責(zé)公司跳線(xiàn)產(chǎn)品和新產(chǎn)品的研發(fā)和具體實(shí)施，負(fù)責(zé)專(zhuān)利的申報(bào)；數(shù)據(jù)中心研發(fā)組1）負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)中心研發(fā)和具體實(shí)施；2）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心相關(guān)專(zhuān)利的申報(bào)；3）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心相關(guān)課程的開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)；智能系統(tǒng)研發(fā)組1）負(fù)責(zé)公司智能化管理系統(tǒng)研發(fā)和具體實(shí)施；2）負(fù)責(zé)智能化管理系統(tǒng)相關(guān)專(zhuān)利的申報(bào)；3）負(fù)責(zé)智能化管理系統(tǒng)相關(guān)課程的開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)；實(shí)驗(yàn)室1）負(fù)責(zé)光纜和光配線(xiàn)產(chǎn)品試驗(yàn)；2）負(fù)責(zé)公司光纜產(chǎn)品、光配線(xiàn)產(chǎn)品和其它新產(chǎn)品的研發(fā)和具體實(shí)施；3）負(fù)責(zé)跳線(xiàn)、光纖和其它新品相關(guān)專(zhuān)利的申報(bào)；4）負(fù)責(zé)跳線(xiàn)、光纖和其它新品相關(guān)課程的開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)；5）負(fù)責(zé)光纜和光配線(xiàn)產(chǎn)品試驗(yàn)；營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)公司品牌推廣和產(chǎn)品銷(xiāo)售；內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部1）負(fù)責(zé)公司國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的品牌推廣和產(chǎn)品銷(xiāo)售工作；2）負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的回收；3）負(fù)責(zé)行業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)課程開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)；外貿(mào)業(yè)務(wù)部1）負(fù)責(zé)國(guó)際市場(chǎng)的品牌推廣和產(chǎn)品銷(xiāo)售工作；2）負(fù)責(zé)相應(yīng)應(yīng)收賬款的回收；3）負(fù)責(zé)國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)課程開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)；深圳分公司作為總公司在深圳的窗口，主要負(fù)責(zé)行業(yè)信息收集，人才吸引，樣品開(kāi)發(fā)和小批量訂單的生產(chǎn)，以及售后服務(wù)；附表5 質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案總目標(biāo)各部門(mén)分指標(biāo)責(zé)任部門(mén)/負(fù)責(zé)人目標(biāo)管理要求其它顧客一次驗(yàn)收合格率≥98%1)基礎(chǔ)設(shè)施故障維護(hù)及時(shí)100%工程部1)綜合管理部負(fù)責(zé)目標(biāo)的歸口管理，各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2)各部門(mén)應(yīng)組織質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)本崗位工作與部門(mén)乃至本公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的相關(guān)性和重要性，努力為公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。3)各崗位員工應(yīng)嚴(yán)格遵循和實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系的各項(xiàng)要求，確保本部門(mén)、本崗位目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。4)各部門(mén)每季召開(kāi)一次質(zhì)量、環(huán)境例會(huì)，總結(jié)當(dāng)季質(zhì)量/環(huán)境管理情況，對(duì)部門(mén)目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，報(bào)綜合管理部備案。5)管理者代表每季度主持一次本公司例會(huì)，檢查質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)完成情況，并向最高管理者報(bào)告。6)當(dāng)某季目標(biāo)達(dá)成程度低于目標(biāo)規(guī)定值時(shí)，綜合管理部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正措施/預(yù)防措施報(bào)告》，要求責(zé)任部門(mén)采取糾正/預(yù)防措施。綜合管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門(mén)環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況及管理方案實(shí)施情況進(jìn)行每季度一檢查監(jiān)測(cè)，每季一考核，并將檢測(cè)考核結(jié)果報(bào)告管理層。1)新員工上崗培訓(xùn)率100%綜合管理部1)管理文件重大差錯(cuò)：02)項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量檢查覆蓋率：100%，不合格復(fù)查率100%品質(zhì)部1)ERP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)故障維護(hù)及時(shí)100%研發(fā)中心顧客滿(mǎn)意率≥90%1)投標(biāo)書(shū)重大差錯(cuò)：02)顧客反饋處理率100%，回復(fù)率100%營(yíng)銷(xiāo)中心1)顧客投訴次數(shù)少于：22)顧客反饋處理率100%，回復(fù)率100%1)顧客滿(mǎn)意率：90%營(yíng)銷(xiāo)中心1)賬務(wù)重大差錯(cuò)：0財(cái)務(wù)部1)供應(yīng)商評(píng)價(jià)率100%2)物資供應(yīng)及時(shí)率100%（在顧客履約時(shí)）采購(gòu)部1)供應(yīng)商評(píng)價(jià)率100%2)顧客反饋處理率100%，回復(fù)率100%采購(gòu)部附表6 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案序號(hào)重要環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)方法措施負(fù)責(zé)部門(mén)/負(fù)責(zé)人預(yù)算（萬(wàn)元）起止日期1固體廢物排放防止遺撒污染環(huán)境按規(guī)處理率100%存放于指定容器，交由合同方處理。各部門(mén)20150301起2污水排放污水有序排放按規(guī)排放率100%生活污水排入指定管道，防止排水口堵塞各部門(mén)3潛在火災(zāi)不發(fā)生火災(zāi)事故火災(zāi)事故0次配備消火栓、滅火器以及消防安全管理人員，建立管理制度，實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。各部門(mén)