【正文】 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量采用質(zhì)量目標(biāo)完成情況的檢查、內(nèi)審，過(guò)程審核產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作質(zhì)量的檢驗(yàn)的活動(dòng)，過(guò)程的有效性評(píng)價(jià)等方法進(jìn)行。綜合部負(fù)責(zé)該條款的控制。當(dāng)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果沒(méi)有達(dá)到要求時(shí)，責(zé)任部門要分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)過(guò)程的有效性。 對(duì)公司的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)該條款的控制。、外協(xié)件的檢驗(yàn)：按產(chǎn)品質(zhì)量證明、數(shù)量、合格證、外觀、檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)檢部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件的檢驗(yàn)并保存記錄。（半成品）的檢驗(yàn)車間各工序班組長(zhǎng)依據(jù)圖紙、工藝卡對(duì)公司生產(chǎn)過(guò)程半成品、工序、首件、末件進(jìn)行檢驗(yàn)?！豆緳z驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 1) 合格品由公司總經(jīng)理授權(quán)的質(zhì)檢部的質(zhì)檢員在檢驗(yàn)報(bào)告上簽字放行； 2) 檢驗(yàn)員標(biāo)識(shí)不合格的成品，應(yīng)按不合格品控制程序進(jìn)行。3）除非得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)已圓滿完成之前，不得向顧客放行產(chǎn)品。 a)檢驗(yàn)記錄應(yīng)在生產(chǎn)部保存一份； b)檢驗(yàn)報(bào)告做出前，所有產(chǎn)品應(yīng)予以適當(dāng)識(shí)別，防止不合格品非預(yù)期使用或交付； c)檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按其保存期限的規(guī)定進(jìn)行妥善保存。 《質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核表》 《原材料檢驗(yàn)記錄》 《生產(chǎn)流程卡》 《成品檢驗(yàn)記錄》 不合格品控制程序 目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的繼續(xù)周轉(zhuǎn)或出公司交付。 適用范圍 實(shí)用于產(chǎn)品形成的全過(guò)程產(chǎn)品交付及顧客使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 職責(zé)，對(duì)處理不合格品結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)，并督促、檢查本過(guò)程的實(shí)施。、記錄、隔離、評(píng)審和處置。 工作程序 不合格品的分類1）嚴(yán)重不合格品：影響產(chǎn)品功能、可靠性不合格品； 2）一般不合格品：不影響產(chǎn)品功能、可靠性不合格品； 不合格品的識(shí)別不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離不合格品的評(píng)審處置不合格品的驗(yàn)證不合格品的統(tǒng)計(jì)。 不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離材料進(jìn)場(chǎng)后、成品入庫(kù)前，由質(zhì)檢員檢驗(yàn)，發(fā)生不合格品通知庫(kù)管員和生產(chǎn)部。對(duì)原材料、成品不合格時(shí)用標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，隔離存放，并留有記錄，《不合格品記錄表》。 不合格品評(píng)審不合格品評(píng)審，由檢驗(yàn)員及時(shí)向有關(guān)人員報(bào)告，按以下規(guī)定進(jìn)行評(píng)審并分析原因?qū)Σ缓细衿穼?shí)施糾正或糾正措施：1）一般不合格品由檢驗(yàn)員組織評(píng)審，質(zhì)檢部、主管經(jīng)理等有關(guān)人員參加； 2）嚴(yán)重不合格品及交付后發(fā)生的不合格品由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織評(píng)審，質(zhì)檢部主管、車間主任、檢驗(yàn)員等人參加評(píng)審。 不合格品的處置：1）在處置不合格品時(shí)，結(jié)論一般分為：報(bào)廢、返工、讓步使用、退貨。2）處置意見(jiàn)為“報(bào)廢”時(shí)，由檢驗(yàn)人員或操作人員蓋“廢品”章標(biāo)識(shí)。3）處置意見(jiàn)為“返工”、由檢驗(yàn)人員通知操作人員進(jìn)行返工。返工后的產(chǎn)品，必須經(jīng)重新檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)序。4）處置意見(jiàn)為“讓步使用”時(shí)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，使用不合格品須經(jīng)顧客或其代表的批準(zhǔn)。5）處置意見(jiàn)為“退貨”時(shí)，將不合格件退回庫(kù)房。屬于外購(gòu)原材料，由供銷部通知供方辦理退貨。6）對(duì)不合格的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施的記錄包括所批準(zhǔn)的讓步記錄應(yīng)予以保留。7）當(dāng)在產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格時(shí)，供銷部、生產(chǎn)部采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，必要時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 質(zhì)量記錄 《不合格品信息臺(tái)帳》 《不合格品記錄表》 《不合格品讓步使用、放行接收審批表》 數(shù)據(jù)分析、測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)形成的數(shù)據(jù)，并對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系充分、適宜和有效。 這些數(shù)據(jù)包括：質(zhì)量記錄、產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視信息、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、顧客投訴、市場(chǎng)調(diào)查、回訪記錄、過(guò)程運(yùn)行的測(cè)量和監(jiān)視信息、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的能力情況、合同履約率、內(nèi)外部審核結(jié)論、管理評(píng)審輸出、生產(chǎn)率、交付期等。收集的數(shù)據(jù)應(yīng)有適當(dāng)?shù)挠涗洝?生產(chǎn)部將收集到的信息進(jìn)行識(shí)別分析后予以記錄，重要信息應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 生產(chǎn)部定期對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和分析，并及時(shí)與相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部溝通，確保分析結(jié)果的正確無(wú)誤，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。 本公司采用的統(tǒng)計(jì)與分析方法為排列圖法、因果分析法、控制圖、調(diào)查表等。 統(tǒng)計(jì)分析方法的選用 排列圖法：通過(guò)排列對(duì)比分析主要因素的形式，分析不合格原因，掌握問(wèn)題實(shí)質(zhì)，制定糾正、預(yù)防措施并對(duì)比整改措施前后的結(jié)果。 因果分析圖：用于分析結(jié)果或影響因素之間的因果關(guān)系，找出問(wèn)題的根源、癥結(jié)以便解決問(wèn)題，分析必須得出結(jié)論。：適用于某一過(guò)程運(yùn)作趨勢(shì)的控制與分析。：由于顧客滿意度的調(diào)查分析。，也可以用其他分析方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，要求分析要有對(duì)結(jié)果的記錄。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)有助于提供以下方面的信息 a)顧客滿意和（或）不滿意； b)與顧客要求的符合性； c)過(guò)程產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)；包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 d)供方的相關(guān)情況。，糾正預(yù)防措施等程序的輸入，并應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析結(jié)果的延伸處理，為持續(xù)改進(jìn)提供相應(yīng)的基礎(chǔ)支持。 改進(jìn)應(yīng)根據(jù)分析報(bào)告不斷尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 質(zhì)量記錄 《數(shù)據(jù)分析報(bào)告》 持續(xù)改進(jìn) a)總經(jīng)理確保對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，確保管理評(píng)審每年度不少于一次，以尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)； b)每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核過(guò)后進(jìn)行第三方審核后，管理者代表牽頭對(duì)審核的評(píng)價(jià)做出結(jié)論，上報(bào)總經(jīng)理由其指明改進(jìn)的方向 ； c)在運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基礎(chǔ)上尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)； d)運(yùn)用糾正和預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。這些改進(jìn)是循環(huán)往復(fù)的持續(xù)改進(jìn)，以提高質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施控制程序 目的 及時(shí)開(kāi)展糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)。 適用范圍 本程序適用于公司生產(chǎn)的全過(guò)程及質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過(guò)程。 職責(zé) a)管理者代表負(fù)責(zé)糾正措施的審批。 b)綜合部負(fù)責(zé)編制本程序并負(fù)責(zé)糾正措施的控制與管理。 c)各部門及單位負(fù)責(zé)對(duì)本部門糾正措施的制定與實(shí)施。 工作程序 信息來(lái)源A、不合格品的信息來(lái)源 a)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的各種與質(zhì)量有關(guān)的不合格信息； b)生產(chǎn)過(guò)程及質(zhì)量回訪時(shí)，生產(chǎn)部與顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)。B、不合格項(xiàng)的信息來(lái)源 a)內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)； b)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)； c)職能部門在日常監(jiān)督檢查有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄； d)其它質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)。（項(xiàng)）的信息來(lái)源中識(shí)別不合格。 不合格品（項(xiàng)）責(zé)任部門針對(duì)不合格情況，組織人員結(jié)合本部門有關(guān)技術(shù)資料、程序文件、生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、工作經(jīng)驗(yàn)等，對(duì)產(chǎn)品的不合格品（項(xiàng)）的原因進(jìn)行分析。 a)采購(gòu)產(chǎn)品不符合要求。 b)工序控制不當(dāng)。 c)未執(zhí)行有關(guān)的程序文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 d)生產(chǎn)人員不具備相應(yīng)的能力。 e)生產(chǎn)設(shè)備不能滿足施工要求。 f)缺少有針對(duì)性的人員培訓(xùn)。 g)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境不良。 h)責(zé)任分工不明確。 i)責(zé)任心不強(qiáng)。 不合格原因分析要具體到采取相應(yīng)糾正措施的程度，《糾正措施記錄》“原因分析”一欄中。 根據(jù)原因分析，應(yīng)在三日之內(nèi)制定相應(yīng)的糾正措施，在制定糾正措施時(shí)必須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，來(lái)確定適宜的糾正措施。 糾正措施實(shí)施后必須跟蹤檢查，落實(shí)糾正措施是否真正執(zhí)行，并記錄糾正措施后所達(dá)到的效果，填入“驗(yàn)證結(jié)果”一欄中。 對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員將驗(yàn)證結(jié)果從運(yùn)作的充分性、企業(yè)的適宜性、運(yùn)作成本、不合格成本、業(yè)績(jī)、可信性、安全性和顧客滿意等方面來(lái)評(píng)價(jià)，并能夠說(shuō)明糾正措施效果的證據(jù)，評(píng)價(jià)之后對(duì)于富有成效的改進(jìn)，通過(guò)文件更改的方式做出永久更改。 質(zhì)量記錄 《糾正措施表》 預(yù)防措施控制程序 目的 有效開(kāi)展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)。 適用范圍 本程序適用于公司生產(chǎn)的全過(guò)程及質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過(guò)程。 a)管理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施的審批。 b)綜合部負(fù)責(zé)預(yù)防措施的控制與管理。 c)各部門負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)的預(yù)防措施的監(jiān)督檢查及本部門預(yù)防措施的制定與實(shí)施。 工作程序 a)顧客需求和期望 b)管理評(píng)審的輸出 c)數(shù)據(jù)分析的輸出 d)過(guò)程測(cè)量 e)滿意度的測(cè)量結(jié)果及相關(guān)信息 f)有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄 g)自我評(píng)價(jià)結(jié)果（操作工、檢驗(yàn)員的合理化建議） 各部門將收集到的信息進(jìn)行趨勢(shì)分析，對(duì)于可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行原因分析，《預(yù)防措施表》中“原因分析”一欄中。 確定預(yù)防措施并落實(shí)實(shí)施，跟蹤并記錄效果，由信息發(fā)生部門在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本基礎(chǔ)上制定預(yù)防措施（包括技術(shù)方案、技術(shù)措施、技術(shù)交底及專項(xiàng)預(yù)防措施方案），由執(zhí)行部門進(jìn)行實(shí)施，重大或?qū)ｍ?xiàng)預(yù)防措施應(yīng)證實(shí)其適宜性和有效性。并將結(jié)果填入《預(yù)防措施紀(jì)錄》中“預(yù)防措施”一欄中。 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性 對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，預(yù)防措施制定部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)人員，將評(píng)審情況填入“驗(yàn)證結(jié)果”一欄，要求從成本、業(yè)績(jī)、顧客滿意等方面評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)之后對(duì)富有成效的改進(jìn)通過(guò)修改相應(yīng)文件做出永久更改，對(duì)效果不明確的則應(yīng)按照本程序規(guī)定，分析效果不明確的原因，采取進(jìn)一步措施。 質(zhì)量記錄 《預(yù)防措施表》附件一：公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖附件二： 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表（注：主管部門:★ 相關(guān)部門：☆）標(biāo)準(zhǔn) 部門總經(jīng)理管代綜合部生產(chǎn)部銷售部質(zhì)檢部★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆、權(quán)限和溝通★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆、預(yù)防措施☆★★★☆☆附件三：生產(chǎn)工藝流程圖下料粗加工（下料，刨等）精加工（車、銑、磨、鉗等）檢驗(yàn)交貨附件四： 程序文件目錄文件編號(hào)程序文件名稱責(zé)任部門對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款01文件控制程序綜合部 02記錄控制程序綜合部 03管理評(píng)審控制程序綜合部04采購(gòu)控制程序生產(chǎn)部05生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序生產(chǎn)部06監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序生產(chǎn)部07內(nèi)部審核控制程序綜合部08不合格品控制程序生產(chǎn)部09糾正措施控制程序生產(chǎn)部10預(yù)防措施控制程序生產(chǎn)部