【正文】 a）審核的目的、依據(jù)；b）審核的范圍；c）審核組成人員及分工；d）審核的方法；e）審核日程；f）審核部門等。 內(nèi)審員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性：a）內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)認(rèn)可b）內(nèi)審前，應(yīng)編制《內(nèi)審檢查表》；內(nèi)審時，內(nèi)審員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的事實作好記錄。c）內(nèi)審員應(yīng)記錄所發(fā)現(xiàn)的不符合項，并由受審核部門主管簽名確認(rèn)。 內(nèi)審結(jié)束后，由審核組組長編寫內(nèi)審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至受審核部門，并作為管理評審的輸入信息 內(nèi)部審核組應(yīng)驗證所采取的糾正措施和效果，在不符合報告中簽署確認(rèn)。 應(yīng)保留內(nèi)部審核過程中的所有記錄，包括：a）內(nèi)審計劃b）會議記錄及簽到c）內(nèi)審檢查表d）不符合報告e）內(nèi)審報告 管理評審 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議。 管理評審的內(nèi)容：a）評審質(zhì)量體系是否持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性b）評審質(zhì)量體系是否與組織的戰(zhàn)略方向一致 管理評審方式：召開管理評審會議。 管理評審頻次：通常每年12月進(jìn)行，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)追加評審次數(shù)：a）體系初次建立時b）質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變更時c）發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故時d）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時 管理評審進(jìn)行前必須準(zhǔn)備充分信息作為評審輸入，輸入信息應(yīng)包括：a）以往管理評審所采取措施的實施情況b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c）有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；2）質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測量結(jié)果；6）內(nèi)外部審核結(jié)果；7）外部供方的績效。d）資源的充分性；e）應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性；f）改進(jìn)的機(jī)會。 管理評審應(yīng)確定需要持續(xù)改進(jìn)的課題作為評審的輸出，輸出信息應(yīng)包括：a）改進(jìn)的機(jī)會；b）質(zhì)量管理體系所需的變更；c）資源的需求。 品質(zhì)負(fù)責(zé)對管理評審的結(jié)果記錄進(jìn)行整理，形成《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門。 總體要求 各部門應(yīng)根據(jù)監(jiān)視、測量、分析和評價的結(jié)果，確定與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的改進(jìn)機(jī)會，包括：a）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望；b）糾正、預(yù)防或減少不利影響；c）改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績效和有效性。 糾正措施 品質(zhì)結(jié)合各部門管理過程中可能出現(xiàn)的不合格情況，建立《糾正措施控制程序》，以明確針對不合格采取糾正措施的控制要求。 各部門應(yīng)對管理過程中出現(xiàn)的不合格采取糾正措施，實施內(nèi)容包括：a）應(yīng)對不合格做出應(yīng)對，包括采取措施予以糾正或處置產(chǎn)生的后果。b）評審和分析不合格c）問題發(fā)生部門應(yīng)調(diào)查產(chǎn)生問題的原因并記錄。d）各相關(guān)部門確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格e）根據(jù)調(diào)查的原因制定糾正措施。f）問題發(fā)生部門負(fù)責(zé)按期實施糾正措施。g）評審所采取的糾正措施的有效性h）若糾正措施無效，應(yīng)上述內(nèi)容重新實施糾正措施。 糾正措施的制定與實施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。 根據(jù)糾正措施的實施要求及結(jié)果，必要時應(yīng)考慮是否需更新策劃已確定的風(fēng)險和機(jī)遇或變更質(zhì)量管理體系 應(yīng)保留相關(guān)記錄，包括不合格的描述、所采取的措施、以及糾正措施的結(jié)果 持續(xù)改進(jìn) 品質(zhì)應(yīng)組織各部門開展持續(xù)改進(jìn)活動，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 各部門應(yīng)利用以下信息尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，包括：a）管理評審報告；b）內(nèi)審報告；c）不合格報告；d）糾正措施的實施情況；e）監(jiān)視、測量、分析和評價結(jié)果；f）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況等。 持續(xù)改進(jìn)課題的提出可包括如下幾項：a）總經(jīng)理根據(jù)管理評審報告所列的持續(xù)改進(jìn)建議下達(dá)持續(xù)改進(jìn)要求b）各部門提出持續(xù)改進(jìn)建議報總經(jīng)理審批c）各部門可開展合理化建議、質(zhì)量改善小組活動等，收集持續(xù)改進(jìn)提案，報總經(jīng)理審批 確定持續(xù)改進(jìn)課題時，應(yīng)包括以下具體內(nèi)容：a）課題名稱；b）課題負(fù)責(zé)人、參加成員；c）現(xiàn)狀及對策；d）申報人、申報日期；e）預(yù)定完成日期等。 驗收與評價品質(zhì)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員跟蹤持續(xù)改進(jìn)課題的實施情況，對其效果進(jìn)行評價，并將評價結(jié)果報總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理應(yīng)根據(jù)持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果對相關(guān)人員進(jìn)行表彰，以激勵持續(xù)改進(jìn)的實施。附件一 管 理 承 諾 書為充分確保公司質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，有效實現(xiàn)質(zhì)量管理的預(yù)期效果、增強(qiáng)顧客滿意，做為公司最高管理者，結(jié)合在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，特承諾以下內(nèi)容：216。 通過積極推動管理體系的實施，有效提高顧客滿意，對管理體系的有效性承擔(dān)主要責(zé)任216。 結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司實務(wù)，嚴(yán)格要求各部門將確定的各項管理要求充分融入到公司的實際管理業(yè)務(wù)中216。 根據(jù)各部門的職能分工，支持各部門管理者履行其相關(guān)職責(zé)216。 為確保管理體系的有效運(yùn)行，保證為各項管理過程提供必要的資源，特別是為推動體系改進(jìn)所需的獎勵支持216。 從自身出發(fā)，帶領(lǐng)并促使各部門管理者指導(dǎo)和支持員工努力提高其工作績效 總經(jīng)理：喬君 2017年6月18日附件二管 理 方 針強(qiáng)化體系 持續(xù)改進(jìn) 生產(chǎn)精品 滿足客戶質(zhì)量方針的含義是：運(yùn)用國際管理標(biāo)準(zhǔn)，不斷強(qiáng)化質(zhì)量體系，持續(xù)完善產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)顧客滿意產(chǎn)品。管 理 目 標(biāo) 加工合格率≥96% 出荷合格率≥99% 顧客滿意度≥90分。附件三 組織機(jī)構(gòu)圖附件四 任命書任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012015 idt ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系的管理，特任命 郝國增 同志為本組織的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：a）確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；c）報告質(zhì)量管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會，特別向最高管理者報告； d）確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。總經(jīng)理：喬君 2017年6月18日附件五 職 能 分 配 表手冊條款管理層品質(zhì)技術(shù)設(shè)備營業(yè)制造資材事務(wù)采購背景環(huán)境分析★○○○○○○●○相關(guān)影響分析★○○○○○○●○管理體系范圍的確定★○○○○○○●○管理體系過程的基本管理★●○○○○○○○領(lǐng)導(dǎo)作用與管理承諾★○○○○○○○○方針管理★○○○○○○●○崗位管理★○○○○○○●○風(fēng)險的策劃與管理★○○○○○○●○目標(biāo)的策劃與管理★●○○○○○○○變更的策劃與管理★●○○○○○○○總體要求★○○○○○○●○人力資源★○○○○○○●○基礎(chǔ)設(shè)施★○○●○○○●○運(yùn)行環(huán)境★○○○○○○●○監(jiān)視和測量資源★●○○○○○○○知識管理★○○○○○○●○能力管理★○○○○○○●○意識管理★○○○○○○●○溝通管理★○○○○○○●○文件管理★●○○○○○○○運(yùn)行策劃和控制★○●○○○○○○銷售過程控制★○○○●○●○○設(shè)計開發(fā)過程控制★○●○○○○○○采購和外包過程控制★○○○○○●●●生產(chǎn)和服務(wù)過程控制★○○○○●○○○檢查過程控制★●○○○○○○○不合格輸出控制★●○○○○○○○監(jiān)測、分析與評價★●○○○○○○○內(nèi)部審核★●○○○○○○○管理評審★●○○○○○○○總體要求★●○○○○○○○糾正措施★○●○○○○○○持續(xù)改進(jìn)★○●○○○○○○★ 主管領(lǐng)導(dǎo) ● 歸口部門 ○ 相關(guān)部門27 / 28