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正文內(nèi)容

某機(jī)械有限公司管理手冊(cè)-資料下載頁

2025-04-18 22:19本頁面
  

【正文】 a)審核的目的、依據(jù);b)審核的范圍;c)審核組成人員及分工;d)審核的方法;e)審核日程;f)審核部門等。 內(nèi)審員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性:a)內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)認(rèn)可b)內(nèi)審前,應(yīng)編制《內(nèi)審檢查表》;內(nèi)審時(shí),內(nèi)審員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的事實(shí)作好記錄。c)內(nèi)審員應(yīng)記錄所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),并由受審核部門主管簽名確認(rèn)。 內(nèi)審結(jié)束后,由審核組組長編寫內(nèi)審報(bào)告,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至受審核部門,并作為管理評(píng)審的輸入信息 內(nèi)部審核組應(yīng)驗(yàn)證所采取的糾正措施和效果,在不符合報(bào)告中簽署確認(rèn)。 應(yīng)保留內(nèi)部審核過程中的所有記錄,包括:a)內(nèi)審計(jì)劃b)會(huì)議記錄及簽到c)內(nèi)審檢查表d)不符合報(bào)告e)內(nèi)審報(bào)告 管理評(píng)審 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議。 管理評(píng)審的內(nèi)容:a)評(píng)審質(zhì)量體系是否持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性b)評(píng)審質(zhì)量體系是否與組織的戰(zhàn)略方向一致 管理評(píng)審方式:召開管理評(píng)審會(huì)議。 管理評(píng)審頻次:通常每年12月進(jìn)行,當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí),應(yīng)追加評(píng)審次數(shù):a)體系初次建立時(shí)b)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變更時(shí)c)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故時(shí)d)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí) 管理評(píng)審進(jìn)行前必須準(zhǔn)備充分信息作為評(píng)審輸入,輸入信息應(yīng)包括:a)以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況b)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化;c)有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息,包括下列趨勢(shì)性信息:1)顧客滿意和相關(guān)方的反饋;2)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況;3)過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性;4)不合格以及糾正措施;5)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果;6)內(nèi)外部審核結(jié)果;7)外部供方的績效。d)資源的充分性;e)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性;f)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 管理評(píng)審應(yīng)確定需要持續(xù)改進(jìn)的課題作為評(píng)審的輸出,輸出信息應(yīng)包括:a)改進(jìn)的機(jī)會(huì);b)質(zhì)量管理體系所需的變更;c)資源的需求。 品質(zhì)負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果記錄進(jìn)行整理,形成《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門。 總體要求 各部門應(yīng)根據(jù)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果,確定與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的改進(jìn)機(jī)會(huì),包括:a)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望;b)糾正、預(yù)防或減少不利影響;c)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績效和有效性。 糾正措施 品質(zhì)結(jié)合各部門管理過程中可能出現(xiàn)的不合格情況,建立《糾正措施控制程序》,以明確針對(duì)不合格采取糾正措施的控制要求。 各部門應(yīng)對(duì)管理過程中出現(xiàn)的不合格采取糾正措施,實(shí)施內(nèi)容包括:a)應(yīng)對(duì)不合格做出應(yīng)對(duì),包括采取措施予以糾正或處置產(chǎn)生的后果。b)評(píng)審和分析不合格c)問題發(fā)生部門應(yīng)調(diào)查產(chǎn)生問題的原因并記錄。d)各相關(guān)部門確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格e)根據(jù)調(diào)查的原因制定糾正措施。f)問題發(fā)生部門負(fù)責(zé)按期實(shí)施糾正措施。g)評(píng)審所采取的糾正措施的有效性h)若糾正措施無效,應(yīng)上述內(nèi)容重新實(shí)施糾正措施。 糾正措施的制定與實(shí)施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。 根據(jù)糾正措施的實(shí)施要求及結(jié)果,必要時(shí)應(yīng)考慮是否需更新策劃已確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇或變更質(zhì)量管理體系 應(yīng)保留相關(guān)記錄,包括不合格的描述、所采取的措施、以及糾正措施的結(jié)果 持續(xù)改進(jìn) 品質(zhì)應(yīng)組織各部門開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng),以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 各部門應(yīng)利用以下信息尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì),包括:a)管理評(píng)審報(bào)告;b)內(nèi)審報(bào)告;c)不合格報(bào)告;d)糾正措施的實(shí)施情況;e)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果;f)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況等。 持續(xù)改進(jìn)課題的提出可包括如下幾項(xiàng):a)總經(jīng)理根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告所列的持續(xù)改進(jìn)建議下達(dá)持續(xù)改進(jìn)要求b)各部門提出持續(xù)改進(jìn)建議報(bào)總經(jīng)理審批c)各部門可開展合理化建議、質(zhì)量改善小組活動(dòng)等,收集持續(xù)改進(jìn)提案,報(bào)總經(jīng)理審批 確定持續(xù)改進(jìn)課題時(shí),應(yīng)包括以下具體內(nèi)容:a)課題名稱;b)課題負(fù)責(zé)人、參加成員;c)現(xiàn)狀及對(duì)策;d)申報(bào)人、申報(bào)日期;e)預(yù)定完成日期等。 驗(yàn)收與評(píng)價(jià)品質(zhì)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員跟蹤持續(xù)改進(jìn)課題的實(shí)施情況,對(duì)其效果進(jìn)行評(píng)價(jià),并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行表彰,以激勵(lì)持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施。附件一 管 理 承 諾 書為充分確保公司質(zhì)量管理體系符合ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求,有效實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的預(yù)期效果、增強(qiáng)顧客滿意,做為公司最高管理者,結(jié)合在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé),特承諾以下內(nèi)容:216。 通過積極推動(dòng)管理體系的實(shí)施,有效提高顧客滿意,對(duì)管理體系的有效性承擔(dān)主要責(zé)任216。 結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司實(shí)務(wù),嚴(yán)格要求各部門將確定的各項(xiàng)管理要求充分融入到公司的實(shí)際管理業(yè)務(wù)中216。 根據(jù)各部門的職能分工,支持各部門管理者履行其相關(guān)職責(zé)216。 為確保管理體系的有效運(yùn)行,保證為各項(xiàng)管理過程提供必要的資源,特別是為推動(dòng)體系改進(jìn)所需的獎(jiǎng)勵(lì)支持216。 從自身出發(fā),帶領(lǐng)并促使各部門管理者指導(dǎo)和支持員工努力提高其工作績效 總經(jīng)理:喬君 2017年6月18日附件二管 理 方 針強(qiáng)化體系 持續(xù)改進(jìn) 生產(chǎn)精品 滿足客戶質(zhì)量方針的含義是:運(yùn)用國際管理標(biāo)準(zhǔn),不斷強(qiáng)化質(zhì)量體系,持續(xù)完善產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)顧客滿意產(chǎn)品。管 理 目 標(biāo) 加工合格率≥96% 出荷合格率≥99% 顧客滿意度≥90分。附件三 組織機(jī)構(gòu)圖附件四 任命書任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012015 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求,加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的管理,特任命 郝國增 同志為本組織的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是:a)確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求b)確保各過程獲得其預(yù)期輸出;c)報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會(huì),特別向最高管理者報(bào)告; d)確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn);確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性??偨?jīng)理:喬君 2017年6月18日附件五 職 能 分 配 表手冊(cè)條款管理層品質(zhì)技術(shù)設(shè)備營業(yè)制造資材事務(wù)采購背景環(huán)境分析★○○○○○○●○相關(guān)影響分析★○○○○○○●○管理體系范圍的確定★○○○○○○●○管理體系過程的基本管理★●○○○○○○○領(lǐng)導(dǎo)作用與管理承諾★○○○○○○○○方針管理★○○○○○○●○崗位管理★○○○○○○●○風(fēng)險(xiǎn)的策劃與管理★○○○○○○●○目標(biāo)的策劃與管理★●○○○○○○○變更的策劃與管理★●○○○○○○○總體要求★○○○○○○●○人力資源★○○○○○○●○基礎(chǔ)設(shè)施★○○●○○○●○運(yùn)行環(huán)境★○○○○○○●○監(jiān)視和測(cè)量資源★●○○○○○○○知識(shí)管理★○○○○○○●○能力管理★○○○○○○●○意識(shí)管理★○○○○○○●○溝通管理★○○○○○○●○文件管理★●○○○○○○○運(yùn)行策劃和控制★○●○○○○○○銷售過程控制★○○○●○●○○設(shè)計(jì)開發(fā)過程控制★○●○○○○○○采購和外包過程控制★○○○○○●●●生產(chǎn)和服務(wù)過程控制★○○○○●○○○檢查過程控制★●○○○○○○○不合格輸出控制★●○○○○○○○監(jiān)測(cè)、分析與評(píng)價(jià)★●○○○○○○○內(nèi)部審核★●○○○○○○○管理評(píng)審★●○○○○○○○總體要求★●○○○○○○○糾正措施★○●○○○○○○持續(xù)改進(jìn)★○●○○○○○○★ 主管領(lǐng)導(dǎo) ● 歸口部門 ○ 相關(guān)部門27 / 28
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