【正文】 要求材質(zhì)一直。，對上月的運輸情況形成《運輸月匯總表》。 運行環(huán)境 生產(chǎn)環(huán)境管理公司辦公環(huán)境應(yīng)保持有序、整潔、文明，事務(wù)每月應(yīng)進行一次環(huán)境檢查，清理環(huán)境污染內(nèi)容，消除安全隱患。 各部門管理人員應(yīng)充分關(guān)注各級從業(yè)人員心里因素的異常變化，掌握公司員工相關(guān)因素的反饋信息。，應(yīng)立即中止使用，并對以往測量結(jié)果的有效性進行評價，認為可能導(dǎo)致將不合格品放行或交付時，應(yīng)全部追回受影響的產(chǎn)品進行重新測量?！τ猩蠉徺Y格要求的人員，事務(wù)保存資格證復(fù)印件，按發(fā)證機構(gòu)要求的時間組織有關(guān)人員復(fù)培或復(fù)驗。b）文件應(yīng)發(fā)放給執(zhí)行人員，確保無論何時何處需要時，均可獲得并適用c）文件應(yīng)清晰、易于識別，當(dāng)使用部門文件破損、字跡模糊不能正常使用時應(yīng)及時申請更換d）應(yīng)通過版本、修訂等對文件變更進行控制，以有效區(qū)分文件現(xiàn)行狀態(tài)e）具有保存價值或為法律目的需保留作廢文件時，均需做好標(biāo)識，以區(qū)別于有效文件f）應(yīng)識別與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的國際或國家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等，并定期更新收集g）做為證據(jù)的記錄應(yīng)清晰、真實、完整、不得隨意涂改8 運行控制 運行策劃和控制 運行策劃和控制的職責(zé) 技術(shù)負責(zé)組織各部門對產(chǎn)品所需的過程進行策劃。 公司除主體業(yè)務(wù)過程外，其他相關(guān)部門所涉及的外包過程為：部分產(chǎn)品的加工及電鍍 調(diào)質(zhì) 氧化等，本手冊中外協(xié)加工件特定為《特殊采購物資=B類》 銷售過程控制 營業(yè)負責(zé)確認與產(chǎn)品有關(guān)的要求，在向顧客作出承諾之前進行評審，確保公司能按顧客的要求提供產(chǎn)品、讓顧客滿意。 設(shè)計過程控制公司目前不進行自主產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)，現(xiàn)行產(chǎn)品均依據(jù)顧客要求進行生產(chǎn)加工。 采購信息，應(yīng)表述清楚采購產(chǎn)品的信息，采購信息可依據(jù)采購時機采用不同的類型，采購信息的內(nèi)容應(yīng)表述清楚；。顧客有特別要求時，應(yīng)按顧客要求對成品進行身份標(biāo)識。d）保留處理過程中的相關(guān)記錄《生產(chǎn)過程管理文件》規(guī)定生產(chǎn)過程中，相關(guān)產(chǎn)品、記錄、信息的防護要求，包括標(biāo)識、包裝、儲存、網(wǎng)絡(luò)傳送或產(chǎn)品運輸?shù)确雷o要求。 檢查過程控制 ，在產(chǎn)品實現(xiàn)、交付過程中進行相應(yīng)的監(jiān)督檢查活動，并在《監(jiān)視和測量管理文件》或相應(yīng)檢查基準(zhǔn)中明確具體的放行準(zhǔn)則 除非得到副總的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在實施監(jiān)督檢查之前，不應(yīng)向顧客放行相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)。 應(yīng)通過以上評價結(jié)果，綜合評價質(zhì)量管理體系的績效和有效性，并評價對質(zhì)量管理體系實施改進的需求 應(yīng)保留監(jiān)視、測量、分析和評價結(jié)果的記錄，并做為管理評審的輸入信息。 內(nèi)審結(jié)束后，由審核組組長編寫內(nèi)審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至受審核部門，并作為管理評審的輸入信息 內(nèi)部審核組應(yīng)驗證所采取的糾正措施和效果，在不符合報告中簽署確認。d）資源的充分性；e）應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；f）改進的機會。 糾正措施 品質(zhì)結(jié)合各部門管理過程中可能出現(xiàn)的不合格情況，建立《糾正措施控制程序》，以明確針對不合格采取糾正措施的控制要求。f）問題發(fā)生部門負責(zé)按期實施糾正措施。 持續(xù)改進課題的提出可包括如下幾項：a）總經(jīng)理根據(jù)管理評審報告所列的持續(xù)改進建議下達持續(xù)改進要求b）各部門提出持續(xù)改進建議報總經(jīng)理審批c）各部門可開展合理化建議、質(zhì)量改善小組活動等，收集持續(xù)改進提案，報總經(jīng)理審批 確定持續(xù)改進課題時，應(yīng)包括以下具體內(nèi)容：a）課題名稱；b）課題負責(zé)人、參加成員；c）現(xiàn)狀及對策；d）申報人、申報日期；e）預(yù)定完成日期等。 通過積極推動管理體系的實施，有效提高顧客滿意，對管理體系的有效性承擔(dān)主要責(zé)任216。 從自身出發(fā)，帶領(lǐng)并促使各部門管理者指導(dǎo)和支持員工努力提高其工作績效 總經(jīng)理：喬君 2017年6月18日附件二管 理 方 針強化體系 持續(xù)改進 生產(chǎn)精品 滿足客戶質(zhì)量方針的含義是：運用國際管理標(biāo)準(zhǔn)，不斷強化質(zhì)量體系，持續(xù)完善產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)顧客滿意產(chǎn)品?？偨?jīng)理：喬君 2017年6月18日附件五 職 能 分 配 表手冊條款管理層品質(zhì)技術(shù)設(shè)備營業(yè)制造資材事務(wù)采購背景環(huán)境分析★○○○○○○●○相關(guān)影響分析★○○○○○○●○管理體系范圍的確定★○○○○○○●○管理體系過程的基本管理★●○○○○○○○領(lǐng)導(dǎo)作用與管理承諾★○○○○○○○○方針管理★○○○○○○●○崗位管理★○○○○○○●○風(fēng)險的策劃與管理★○○○○○○●○目標(biāo)的策劃與管理★●○○○○○○○變更的策劃與管理★●○○○○○○○總體要求★○○○○○○●○人力資源★○○○○○○●○基礎(chǔ)設(shè)施★○○●○○○●○運行環(huán)境★○○○○○○●○監(jiān)視和測量資源★●○○○○○○○知識管理★○○○○○○●○能力管理★○○○○○○●○意識管理★○○○○○○●○溝通管理★○○○○○○●○文件管理★●○○○○○○○運行策劃和控制★○●○○○○○○銷售過程控制★○○○●○●○○設(shè)計開發(fā)過程控制★○●○○○○○○采購和外包過程控制★○○○○○●●●生產(chǎn)和服務(wù)過程控制★○○○○●○○○檢查過程控制★●○○○○○○○不合格輸出控制★●○○○○○○○監(jiān)測、分析與評價★●○○○○○○○內(nèi)部審核★●○○○○○○○管理評審★●○○○○○○○總體要求★●○○○○○○○糾正措施★○●○○○○○○持續(xù)改進★○●○○○○○○★ 主管領(lǐng)導(dǎo) ● 歸口部門 ○ 相關(guān)部門27 / 28。附件三 組織機構(gòu)圖附件四 任命書任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012015 idt ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，加強對質(zhì)量管理體系的管理，特任命 郝國增 同志為本組織的管理者代表。 根據(jù)各部門的職能分工，支持各部門管理者履行其相關(guān)職責(zé)216?？偨?jīng)理應(yīng)根據(jù)持續(xù)改進的結(jié)果對相關(guān)人員進行表彰，以激勵持續(xù)改進的實施。 糾正措施的制定與實施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。b）評審和分析不合格c）問題發(fā)生部門應(yīng)調(diào)查產(chǎn)生問題的原因并記錄。 品質(zhì)負責(zé)對管理評審的結(jié)果記錄進行整理，形成《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門。 管理評審的內(nèi)容：a）評審質(zhì)量體系是否持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性b）評審質(zhì)量體系是否與組織的戰(zhàn)略方向一致 管理評審方式：召開管理評審會議。 內(nèi)審員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性：a）內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)認可b）內(nèi)審前，應(yīng)編制《內(nèi)審檢查表》；內(nèi)審時，內(nèi)審員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的事實作好記錄。處置要求的的確定應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）如何對不合格輸出進行糾正，以及再驗證的要求；b）如何對不合格輸出進行限制或暫停進行；c）是否需告知顧客，以及如何進行告知；d）是否允許讓步接收，以及讓步接收的授權(quán)。：a）在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果中表述b）在合同或訂單中表述c）形成技術(shù)協(xié)議等d）顧客反饋的索賠單、投訴書等 外協(xié)品控制當(dāng)由于生產(chǎn)能力、交貨期等因素導(dǎo)致部分或全部產(chǎn)品要由外部廠家協(xié)助加工時，需要對外協(xié)的加工過程及產(chǎn)品進行控制：營業(yè)部負責(zé)外協(xié)廠家的資質(zhì)監(jiān)控，產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控、納期監(jiān)控、按《采購管理文件》執(zhí)行各部門若需對提供的服務(wù)進行更改時，應(yīng)在更改前進行評審，并根據(jù)評審結(jié)果制定必要的控制措施，以確保所提供的服務(wù)能夠符合要求。b）在使用中若發(fā)現(xiàn)外部顧客或供方提供的產(chǎn)品或材料存在問題，相關(guān)部門應(yīng)立即與外部顧客或供方取得聯(lián)系，提出處理意見，得到認可后，按認可意見處理。，應(yīng)在采購信息中對驗證的安排和方法做出說明。 采購和外包過程控制 事務(wù)負責(zé)