【正文】 導責任——確保將質量管理體系要求融入與公司的相關業(yè)務過程——確保能夠獲得質量管理體系所需的必要資源——支持其他管理者履行其相關領域的合理職責b）制定質量方針，批準質量目標，并確保質量方針和質量目標與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向一致c）在全公司范圍內促進各級人員使用過程方法和基于風險的思維d）通過簽署文件、會議等形式溝通有效的質量管理和符合質量管理體系要求的重要性e）監(jiān)督質量管理體系的實施，以確保其實現(xiàn)預期的結果f）通過授權、培訓、績效激勵等形式促使、指導和支持員工努力提高質量管理體系的有效性g）通過成立專項小組、改善流程、管理評審等形式推動質量管理體系的改進 總經理應通過下列活動，證實其始終以顧客為關注焦點：a）通過相關方影響分析，確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求b）通過進行風險的策劃與管理，確定和應對能夠影響產品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇c）始終致力于增強顧客滿意，并通過以下過程以識別顧客要求并予以滿足：——規(guī)定品質部的職責之一是：品質管理體系的建立與完善 ——規(guī)定營業(yè)部的職責之一是：客戶管理體系的建立與完善 ——規(guī)定資材部的職責之一是：物流管理體系的建立與完善——規(guī)定制造部的職責之一是：生產過程體系的建立與完善——規(guī)定技術部的職責之一是：圖紙、工藝管理體系的建立與完善——規(guī)定事務部的職責之一是：人員管理體系的建立與完善 方針管理 質量方針的制定 質量方針的內容，必須符合下列幾條要求： a）與公司的宗旨和環(huán)境相適應，并支持公司的戰(zhàn)略方向；b）為制定質量目標提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括持續(xù)改進質量管理體系的承諾e）應是提綱性的文件，文字上要簡潔明了，易于理解。，事務應組織各部門結合以下原則對風險和機遇的分析結果進行評價：a）發(fā)生的可能性b）發(fā)生后產生影響的嚴重程度c）公司對其進行控制的能力，組織各部門編制《風險管理表》 應對風險和機遇的措施 事務部應組織各部門結合風險和機遇的評價結果，策劃、制定應對風險和機遇的措施 各部門在策劃、制定應對風險和機遇的措施時應充分考慮其對相關過程的影響程度，針對以下風險和機遇必須制定控制措施a）違反相關方要求的風險b）經評價后確定的重大風險和機遇 各部門應將制定的措施整合至相關的業(yè)務管理過程中 應通過文件評審、內部審核、管理評審等形式評價應對風險和機遇的措施的有效性，各部門應通過各項相關會議、溝通適時地評價相關措施的有效性，或為評價過程提供輸入信息。 事務部對所有公司內部涉及的辦公相關用品，須建立臺賬《辦公月匯總表》、發(fā)放、維護等管理。、使用、維護等管理要求，建立管理臺賬，根據(jù)刀具的使用情況，進行合理備庫，降低成本，保證加工產品質量穩(wěn)定為原則。 各相關崗位應按要求正確領用材料，保證材料與產品要求材質一直。 運行環(huán)境 生產環(huán)境管理公司辦公環(huán)境應保持有序、整潔、文明，事務每月應進行一次環(huán)境檢查，清理環(huán)境污染內容，消除安全隱患?！τ猩蠉徺Y格要求的人員，事務保存資格證復印件，按發(fā)證機構要求的時間組織有關人員復培或復驗。 公司除主體業(yè)務過程外，其他相關部門所涉及的外包過程為：部分產品的加工及電鍍 調質 氧化等，本手冊中外協(xié)加工件特定為《特殊采購物資=B類》 銷售過程控制 營業(yè)負責確認與產品有關的要求，在向顧客作出承諾之前進行評審，確保公司能按顧客的要求提供產品、讓顧客滿意。 采購信息，應表述清楚采購產品的信息，采購信息可依據(jù)采購時機采用不同的類型，采購信息的內容應表述清楚；。d）保留處理過程中的相關記錄《生產過程管理文件》規(guī)定生產過程中，相關產品、記錄、信息的防護要求，包括標識、包裝、儲存、網絡傳送或產品運輸?shù)确雷o要求。 應通過以上評價結果，綜合評價質量管理體系的績效和有效性，并評價對質量管理體系實施改進的需求 應保留監(jiān)視、測量、分析和評價結果的記錄，并做為管理評審的輸入信息。d）資源的充分性；e）應對風險和機遇所采取措施的有效性；f）改進的機會。f）問題發(fā)生部門負責按期實施糾正措施。 通過積極推動管理體系的實施，有效提高顧客滿意，對管理體系的有效性承擔主要責任216?？偨浝恚簡叹? 2017年6月18日附件五 職 能 分 配 表手冊條款管理層品質技術設備營業(yè)制造資材事務采購背景環(huán)境分析★○○○○○○●○相關影響分析★○○○○○○●○管理體系范圍的確定★○○○○○○●○管理體系過程的基本管理★●○○○○○○○領導作用與管理承諾★○○○○○○○○方針管理★○○○○○○●○崗位管理★○○○○○○●○風險的策劃與管理★○○○○○○●○目標的策劃與管理★●○○○○○○○變更的策劃與管理★●○○○○○○○總體要求★○○○○○○●○人力資源★○○○○○○●○基礎設施★○○●○○○●○運行環(huán)境★○○○○○○●○監(jiān)視和測量資源★●○○○○○○○知識管理★○○○○○○●○能力管理★○○○○○○●○意識管理★○○○○○○●○溝通管理★○○○○○○●○文件管理★●○○○○○○○運行策劃和控制★○●○○○○○○銷售過程控制★○○○●○●○○設計開發(fā)過程控制★○●○○○○○○采購和外包過程控制★○○○○○●●●生產和服務過程控制★○○○○●○○○檢查過程控制★●○○○○○○○不合格輸出控制★●○○○○○○○監(jiān)測、分析與評價★●○○○○○○○內部審核★●○○○○○○○管理評審★●○○○○○○○總體要求★●○○○○○○○糾正措施★○●○○○○○○持續(xù)改進★○●○○○○○○★ 主管領導 ● 歸口部門 ○ 相關部門27 / 28。 根據(jù)各部門的職能分工，支持各部門管理者履行其相關職責216。 糾正措施的制定與實施應與所產生的不合格的影響相適應。 品質負責對管理評審的結果記錄進行整理，形成《管理評審報告》，經總經理批準后發(fā)放至相關部門。 內審員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性：a）內審員應經過培訓認可b）內審前，應編制《內審檢查表》；內審時，內審員應將發(fā)現(xiàn)的事實作好記錄。：a）在產品實現(xiàn)策劃的結果中表述b）在合同或訂單中表述c）形成技術協(xié)議等d）顧客反饋的索賠單、投訴書等 外協(xié)品控制當由于生產能力、交貨期等因素導致部分或全部產品要由外部廠家協(xié)助加工時，需要對外協(xié)的加工過程及產品進行控制：營業(yè)部負責外協(xié)廠家的資質監(jiān)控，產品的質量監(jiān)控、納期監(jiān)控、按《采購管理文件》執(zhí)行各部門若需對提供的服務進行更改時，應在更改前進行評審，并根據(jù)評審結果制定必要的控制措施，以確保所提供的服務能夠符合要求。，應在采購信息中對驗證的安排和方法做出說明。，營業(yè)應選擇適宜的評審方式保留評審證據(jù)，包括a）形成《合同評審表》b）編制并簽署報價單c）簽署顧客訂單或合同d）保留與顧客的往來函件等，評審過程中相關職責如下：a）價格評審——技術b）技術能力評審——技術c）檢測能力評審——品質d）生產能力評審——制造e）采購能力評審——事務f）評審結論的批準——副總經理，營業(yè)、資材在組織實施評審時，對于長期性業(yè)務可在區(qū)間內選擇部分評審職責進行評審。 意識管理各部門主管人員應通過文件、會議、布告等形式，確保其部門內的相關工作人員內容充分意識到以下與質量管理體系有關的內容a）公司的質量方針及其含義b）與本職工作有關質量目標及其實現(xiàn)方法c）各級人員對質量管理體系有效性的貢獻，包括改進本職工作績效的益處d）工作異常時導致時的后果 溝通管理 事務負責組織相關部門建立溝通管理機制，以確保質量管理體系運行過