【正文】 分的分析，并結(jié)合分析結(jié)果組織策劃或變更管理體系，以確保管理體系的有效性。經(jīng)過多年的艱苦創(chuàng)業(yè)，我們通過不斷地吸收各種專業(yè)人才，使我們的產(chǎn)品質(zhì)量、制造水平得到了強有力的保障。除此之外，還擁有鉆床、銑床、普車、鏜床、立車、鋸床等設(shè)備。另一部分為國內(nèi)外知名汽車制造公司提供發(fā)動機及制動系統(tǒng)的零部件，已設(shè)立兩條專供生產(chǎn)線。從2017年6月18日起實施，全體員工必須自覺遵守執(zhí)行。通過管理體系的有效應(yīng)用，增強顧客滿意。公司根據(jù)GB/T190012016（ISO9001：2015，IDT）《質(zhì)量管理體系–要求》，結(jié)合公司已形成的管理經(jīng)驗，編寫了本管理手冊,它適用于本公司對質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)所有相關(guān)過程的控制。 日 期：2017年6月18日目 錄標準條款標 題頁 碼1公司簡介2引用標準3術(shù)語和定義4 公司總體環(huán)境背景環(huán)境分析相關(guān)影響分析管理體系范圍的確定管理體系過程的基本管理5 領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用與管理承諾方針管理崗位管理6 管理體系策劃風險的策劃與管理目標的策劃與管理變更的策劃與管理7 支持過程管理資源管理總體要求人力資源基礎(chǔ)設(shè)施運行環(huán)境監(jiān)視和測量資源知識管理能力管理意識管理溝通管理文件管理8 運行控制運行策劃和控制銷售過程控制設(shè)計開發(fā)過程控制采購和外包過程控制生產(chǎn)和服務(wù)過程控制檢查過程控制不合格輸出控制9 績效評價監(jiān)測、分析與評價內(nèi)部審核管理評審10 持續(xù)改進總體要求糾正措施持續(xù)改進附件附件一：管理承諾書附件二：管理方針和目標附件三：組織機構(gòu)圖附件四：任命書附件五：職能分配表附件六：工藝流程圖附件一：管理承諾書1 公司簡介大連得友機械有限公司屬于日本株式會社工進精工所，大連工進集團公司的成員之一。加工的零部件已裝配到國外四排放標準的柴油發(fā)動機供油系統(tǒng)。公司除常規(guī)測量器具外，還有三豐粗糙度測量儀，及三坐標、工具顯、投影儀于一體的全方位電子檢測設(shè)備。歡迎國內(nèi)外的客戶和朋友光臨指導(dǎo)并洽談合作，我們期待著與您互利合作共同發(fā)展！辦公地址： 大連經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鐵山東路982號6工廠地址： 大連經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鐵山東路982號6 聯(lián) 系 人： 喬君 電話18640851508 郝國增 電話 13804090868 ；辦公電話: 041187553361 041187553261傳 真： 041187181112； 郵 編： 116100 ；郵 箱： dldyou ；網(wǎng) 址： 2 引用文件本管理手冊引用下列文件，凡標注日期的引用文件，僅標注日期的版本適用于本文件。 進行背景環(huán)境分析的基本原則包括： a）考慮公司目前相關(guān)的主要外部因素的影響，相關(guān)的主要外部因素包括： ——公司目前已提供或計劃提供的產(chǎn)品所面向的國家、地區(qū)對該產(chǎn)品的法律法規(guī)要求或行業(yè)標準要求； ——公司目前的經(jīng)營活動所屬經(jīng)濟領(lǐng)域的優(yōu)劣狀態(tài)及其發(fā)展趨勢； ——公司目前的綜合技術(shù)水平和管理水平在同行業(yè)中的位置； ——公司目前相關(guān)的外部組織在文化、語言方面的特殊性。a）每次管理評審之前b）c）總經(jīng)理認為必要時 相關(guān)方影響分析 相關(guān)方的確定根據(jù)相關(guān)方對公司產(chǎn)品或服務(wù)存在的影響或潛在影響，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門識別、確定與公司管理體系有關(guān)的相關(guān)方，可能包括：——顧客——外部供應(yīng)商——行政監(jiān)管機關(guān)——公司員工——外部金融機構(gòu)——其他與公司存在事務(wù)關(guān)聯(lián)的團體或個人 相關(guān)方要求的確定，確定與部門管理體系運行有關(guān)的相關(guān)方，并確定各相關(guān)方的要求。公司確保不適用的質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)要求，不影響組織，確保產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意的能力或責任。d）確定并確保獲得這些過程所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和現(xiàn)場環(huán)境和監(jiān)視測量資源，以確保這些過程的運行和有效控制，這些過程的控制要求詳見手冊第7章的規(guī)定。5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用與管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動，證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）簽署承諾書以承諾以下內(nèi)容：——對質(zhì)量管理體系的有效性承擔主要領(lǐng)導(dǎo)責任——確保將質(zhì)量管理體系要求融入與公司的相關(guān)業(yè)務(wù)過程——確保能夠獲得質(zhì)量管理體系所需的必要資源——支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的合理職責b）制定質(zhì)量方針，批準質(zhì)量目標，并確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向一致c）在全公司范圍內(nèi)促進各級人員使用過程方法和基于風險的思維d）通過簽署文件、會議等形式溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性e）監(jiān)督質(zhì)量管理體系的實施，以確保其實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果f）通過授權(quán)、培訓、績效激勵等形式促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性g）通過成立專項小組、改善流程、管理評審等形式推動質(zhì)量管理體系的改進 總經(jīng)理應(yīng)通過下列活動，證實其始終以顧客為關(guān)注焦點：a）通過相關(guān)方影響分析，確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求b）通過進行風險的策劃與管理，確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇c）始終致力于增強顧客滿意，并通過以下過程以識別顧客要求并予以滿足：——規(guī)定品質(zhì)部的職責之一是：品質(zhì)管理體系的建立與完善 ——規(guī)定營業(yè)部的職責之一是：客戶管理體系的建立與完善 ——規(guī)定資材部的職責之一是：物流管理體系的建立與完善——規(guī)定制造部的職責之一是：生產(chǎn)過程體系的建立與完善——規(guī)定技術(shù)部的職責之一是：圖紙、工藝管理體系的建立與完善——規(guī)定事務(wù)部的職責之一是：人員管理體系的建立與完善 方針管理 質(zhì)量方針的制定 質(zhì)量方針的內(nèi)容，必須符合下列幾條要求： a）與公司的宗旨和環(huán)境相適應(yīng)，并支持公司的戰(zhàn)略方向；b）為制定質(zhì)量目標提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾e）應(yīng)是提綱性的文件，文字上要簡潔明了，易于理解。 質(zhì)量方針的貫徹事務(wù)負責“質(zhì)量方針”在全體員工中的溝通和理解，應(yīng)采取以下方法：a）事務(wù)負責組織由全體員工參加的質(zhì)量方針頒布會，宣讀并講解質(zhì)量方針的含義，確保每一個員工對質(zhì)量方針含義理解一致；b）事務(wù)負責編制質(zhì)量方針的宣傳資料并下發(fā)至各部門，制作宣傳板并固定在公司的醒目位置，確保每一個員工都知道公司的要求并作為行動準則。，事務(wù)應(yīng)組織各部門結(jié)合以下原則對風險和機遇的分析結(jié)果進行評價：a）發(fā)生的可能性b）發(fā)生后產(chǎn)生影響的嚴重程度c）公司對其進行控制的能力，組織各部門編制《風險管理表》 應(yīng)對風險和機遇的措施 事務(wù)部應(yīng)組織各部門結(jié)合風險和機遇的評價結(jié)果，策劃、制定應(yīng)對風險和機遇的措施 各部門在策劃、制定應(yīng)對風險和機遇的措施時應(yīng)充分考慮其對相關(guān)過程的影響程度，針對以下風險和機遇必須制定控制措施a）違反相關(guān)方要求的風險b）經(jīng)評價后確定的重大風險和機遇 各部門應(yīng)將制定的措施整合至相關(guān)的業(yè)務(wù)管理過程中 應(yīng)通過文件評審、內(nèi)部審核、管理評審等形式評價應(yīng)對風險和機遇的措施的有效性，各部門應(yīng)通過各項相關(guān)會議、溝通適時地評價相關(guān)措施的有效性，或為評價過程提供輸入信息。 變更的策劃與管理 在下列情況下品質(zhì)部應(yīng)組織對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃，并組織實施變更a）發(fā)生重大質(zhì)量事故或嚴重市場投訴；b）ISO9001：2015標準換版；c）內(nèi)部環(huán)境發(fā)生重大變化： 組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整 公司采用未曾應(yīng)用的革新技術(shù)d）外部環(huán)境發(fā)生變化： 公司涉及的強制執(zhí)行的法律法規(guī)進行了重大修訂，且公司原管理體系已無法滿足 公司經(jīng)營業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)生變化，且公司原管理體系范圍未能覆蓋 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，應(yīng)確保a）已充分考慮了變更目的及其潛在后果b）保持質(zhì)量管理體系的完整性c）變更所需的資源能夠獲得d）已對責任和權(quán)限進行了重新分配 當質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，品質(zhì)部應(yīng)組織評審與更改質(zhì)量管理體系相關(guān)文件，在文件更改前應(yīng)按舊版文件執(zhí)行，防止體系發(fā)生中斷。 事務(wù)部對所有公司內(nèi)部涉及的辦公相關(guān)用品，須建立臺賬《辦公月匯總表》、發(fā)放、維護等管理。、輔件管理、器具的、使用、維護等管理要求，并予以實施。、使用、維護等管理要求，建立管理臺賬，根據(jù)刀具的使用情況，進行合理備庫，降低成本，保證加工產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定為原則。、領(lǐng)用、等管理要求，由事務(wù)部建立管理臺賬，根據(jù)油料的使用情況定期維護及備庫。 各相關(guān)崗位應(yīng)按要求正確領(lǐng)用材料，保證材料與產(chǎn)品