【正文】 分的分析，并結(jié)合分析結(jié)果組織策劃或變更管理體系，以確保管理體系的有效性。經(jīng)過多年的艱苦創(chuàng)業(yè)，我們通過不斷地吸收各種專業(yè)人才，使我們的產(chǎn)品質(zhì)量、制造水平得到了強(qiáng)有力的保障。除此之外，還擁有鉆床、銑床、普車、鏜床、立車、鋸床等設(shè)備。另一部分為國內(nèi)外知名汽車制造公司提供發(fā)動(dòng)機(jī)及制動(dòng)系統(tǒng)的零部件，已設(shè)立兩條專供生產(chǎn)線。從2017年6月18日起實(shí)施，全體員工必須自覺遵守執(zhí)行。通過管理體系的有效應(yīng)用，增強(qiáng)顧客滿意。公司根據(jù)GB/T190012016（ISO9001：2015，IDT）《質(zhì)量管理體系–要求》，結(jié)合公司已形成的管理經(jīng)驗(yàn)，編寫了本管理手冊,它適用于本公司對(duì)質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)所有相關(guān)過程的控制。 日 期：2017年6月18日目 錄標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo) 題頁 碼1公司簡介2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義4 公司總體環(huán)境背景環(huán)境分析相關(guān)影響分析管理體系范圍的確定管理體系過程的基本管理5 領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用與管理承諾方針管理崗位管理6 管理體系策劃風(fēng)險(xiǎn)的策劃與管理目標(biāo)的策劃與管理變更的策劃與管理7 支持過程管理資源管理總體要求人力資源基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行環(huán)境監(jiān)視和測量資源知識(shí)管理能力管理意識(shí)管理溝通管理文件管理8 運(yùn)行控制運(yùn)行策劃和控制銷售過程控制設(shè)計(jì)開發(fā)過程控制采購和外包過程控制生產(chǎn)和服務(wù)過程控制檢查過程控制不合格輸出控制9 績效評(píng)價(jià)監(jiān)測、分析與評(píng)價(jià)內(nèi)部審核管理評(píng)審10 持續(xù)改進(jìn)總體要求糾正措施持續(xù)改進(jìn)附件附件一：管理承諾書附件二：管理方針和目標(biāo)附件三：組織機(jī)構(gòu)圖附件四：任命書附件五：職能分配表附件六：工藝流程圖附件一：管理承諾書1 公司簡介大連得友機(jī)械有限公司屬于日本株式會(huì)社工進(jìn)精工所，大連工進(jìn)集團(tuán)公司的成員之一。加工的零部件已裝配到國外四排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)供油系統(tǒng)。公司除常規(guī)測量器具外，還有三豐粗糙度測量儀，及三坐標(biāo)、工具顯、投影儀于一體的全方位電子檢測設(shè)備。歡迎國內(nèi)外的客戶和朋友光臨指導(dǎo)并洽談合作，我們期待著與您互利合作共同發(fā)展！辦公地址： 大連經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鐵山東路982號(hào)6工廠地址： 大連經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鐵山東路982號(hào)6 聯(lián) 系 人： 喬君 電話18640851508 郝國增 電話 13804090868 ；辦公電話: 041187553361 041187553261傳 真： 041187181112； 郵 編： 116100 ；郵 箱： dldyou ；網(wǎng) 址： 2 引用文件本管理手冊引用下列文件，凡標(biāo)注日期的引用文件，僅標(biāo)注日期的版本適用于本文件。 進(jìn)行背景環(huán)境分析的基本原則包括： a）考慮公司目前相關(guān)的主要外部因素的影響，相關(guān)的主要外部因素包括： ——公司目前已提供或計(jì)劃提供的產(chǎn)品所面向的國家、地區(qū)對(duì)該產(chǎn)品的法律法規(guī)要求或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求； ——公司目前的經(jīng)營活動(dòng)所屬經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的優(yōu)劣狀態(tài)及其發(fā)展趨勢； ——公司目前的綜合技術(shù)水平和管理水平在同行業(yè)中的位置； ——公司目前相關(guān)的外部組織在文化、語言方面的特殊性。a）每次管理評(píng)審之前b）c）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí) 相關(guān)方影響分析 相關(guān)方的確定根據(jù)相關(guān)方對(duì)公司產(chǎn)品或服務(wù)存在的影響或潛在影響，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門識(shí)別、確定與公司管理體系有關(guān)的相關(guān)方，可能包括：——顧客——外部供應(yīng)商——行政監(jiān)管機(jī)關(guān)——公司員工——外部金融機(jī)構(gòu)——其他與公司存在事務(wù)關(guān)聯(lián)的團(tuán)體或個(gè)人 相關(guān)方要求的確定，確定與部門管理體系運(yùn)行有關(guān)的相關(guān)方，并確定各相關(guān)方的要求。公司確保不適用的質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)要求，不影響組織，確保產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任。d）確定并確保獲得這些過程所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和現(xiàn)場環(huán)境和監(jiān)視測量資源，以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制，這些過程的控制要求詳見手冊第7章的規(guī)定。5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用與管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)，證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）簽署承諾書以承諾以下內(nèi)容：——對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任——確保將質(zhì)量管理體系要求融入與公司的相關(guān)業(yè)務(wù)過程——確保能夠獲得質(zhì)量管理體系所需的必要資源——支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的合理職責(zé)b）制定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向一致c）在全公司范圍內(nèi)促進(jìn)各級(jí)人員使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維d）通過簽署文件、會(huì)議等形式溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性e）監(jiān)督質(zhì)量管理體系的實(shí)施，以確保其實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果f）通過授權(quán)、培訓(xùn)、績效激勵(lì)等形式促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性g）通過成立專項(xiàng)小組、改善流程、管理評(píng)審等形式推動(dòng)質(zhì)量管理體系的改進(jìn) 總經(jīng)理應(yīng)通過下列活動(dòng)，證實(shí)其始終以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：a）通過相關(guān)方影響分析，確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求b）通過進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的策劃與管理，確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意，并通過以下過程以識(shí)別顧客要求并予以滿足：——規(guī)定品質(zhì)部的職責(zé)之一是：品質(zhì)管理體系的建立與完善 ——規(guī)定營業(yè)部的職責(zé)之一是：客戶管理體系的建立與完善 ——規(guī)定資材部的職責(zé)之一是：物流管理體系的建立與完善——規(guī)定制造部的職責(zé)之一是：生產(chǎn)過程體系的建立與完善——規(guī)定技術(shù)部的職責(zé)之一是：圖紙、工藝管理體系的建立與完善——規(guī)定事務(wù)部的職責(zé)之一是：人員管理體系的建立與完善 方針管理 質(zhì)量方針的制定 質(zhì)量方針的內(nèi)容，必須符合下列幾條要求： a）與公司的宗旨和環(huán)境相適應(yīng)，并支持公司的戰(zhàn)略方向；b）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾e）應(yīng)是提綱性的文件，文字上要簡潔明了，易于理解。 質(zhì)量方針的貫徹事務(wù)負(fù)責(zé)“質(zhì)量方針”在全體員工中的溝通和理解，應(yīng)采取以下方法：a）事務(wù)負(fù)責(zé)組織由全體員工參加的質(zhì)量方針頒布會(huì)，宣讀并講解質(zhì)量方針的含義，確保每一個(gè)員工對(duì)質(zhì)量方針含義理解一致；b）事務(wù)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量方針的宣傳資料并下發(fā)至各部門，制作宣傳板并固定在公司的醒目位置，確保每一個(gè)員工都知道公司的要求并作為行動(dòng)準(zhǔn)則。，事務(wù)應(yīng)組織各部門結(jié)合以下原則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的分析結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)：a）發(fā)生的可能性b）發(fā)生后產(chǎn)生影響的嚴(yán)重程度c）公司對(duì)其進(jìn)行控制的能力，組織各部門編制《風(fēng)險(xiǎn)管理表》 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 事務(wù)部應(yīng)組織各部門結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)價(jià)結(jié)果，策劃、制定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 各部門在策劃、制定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施時(shí)應(yīng)充分考慮其對(duì)相關(guān)過程的影響程度，針對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇必須制定控制措施a）違反相關(guān)方要求的風(fēng)險(xiǎn)b）經(jīng)評(píng)價(jià)后確定的重大風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 各部門應(yīng)將制定的措施整合至相關(guān)的業(yè)務(wù)管理過程中 應(yīng)通過文件評(píng)審、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等形式評(píng)價(jià)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的有效性，各部門應(yīng)通過各項(xiàng)相關(guān)會(huì)議、溝通適時(shí)地評(píng)價(jià)相關(guān)措施的有效性，或?yàn)樵u(píng)價(jià)過程提供輸入信息。 變更的策劃與管理 在下列情況下品質(zhì)部應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施變更a）發(fā)生重大質(zhì)量事故或嚴(yán)重市場投訴；b）ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)換版；c）內(nèi)部環(huán)境發(fā)生重大變化： 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整 公司采用未曾應(yīng)用的革新技術(shù)d）外部環(huán)境發(fā)生變化： 公司涉及的強(qiáng)制執(zhí)行的法律法規(guī)進(jìn)行了重大修訂，且公司原管理體系已無法滿足 公司經(jīng)營業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)生變化，且公司原管理體系范圍未能覆蓋 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)確保a）已充分考慮了變更目的及其潛在后果b）保持質(zhì)量管理體系的完整性c）變更所需的資源能夠獲得d）已對(duì)責(zé)任和權(quán)限進(jìn)行了重新分配 當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)組織評(píng)審與更改質(zhì)量管理體系相關(guān)文件，在文件更改前應(yīng)按舊版文件執(zhí)行，防止體系發(fā)生中斷。 事務(wù)部對(duì)所有公司內(nèi)部涉及的辦公相關(guān)用品，須建立臺(tái)賬《辦公月匯總表》、發(fā)放、維護(hù)等管理。、輔件管理、器具的、使用、維護(hù)等管理要求，并予以實(shí)施。、使用、維護(hù)等管理要求，建立管理臺(tái)賬，根據(jù)刀具的使用情況，進(jìn)行合理備庫，降低成本，保證加工產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定為原則。、領(lǐng)用、等管理要求，由事務(wù)部建立管理臺(tái)賬，根據(jù)油料的使用情況定期維護(hù)及備庫。 各相關(guān)崗位應(yīng)按要求正確領(lǐng)用材料，保證材料與產(chǎn)品