【正文】 管 理 目 標(biāo) 加工合格率≥96% 出荷合格率≥99% 顧客滿意度≥90分。 驗(yàn)收與評(píng)價(jià)品質(zhì)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員跟蹤持續(xù)改進(jìn)課題的實(shí)施情況，對(duì)其效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各部門應(yīng)對(duì)管理過程中出現(xiàn)的不合格采取糾正措施，實(shí)施內(nèi)容包括：a）應(yīng)對(duì)不合格做出應(yīng)對(duì)，包括采取措施予以糾正或處置產(chǎn)生的后果。 應(yīng)保留內(nèi)部審核過程中的所有記錄，包括：a）內(nèi)審計(jì)劃b）會(huì)議記錄及簽到c）內(nèi)審檢查表d）不符合報(bào)告e）內(nèi)審報(bào)告 管理評(píng)審 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議。 各部門在實(shí)施監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)保留相關(guān)檢查記錄，并由授權(quán)進(jìn)行檢查的人員簽署確認(rèn) 不合格輸出控制 品質(zhì)負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》，規(guī)定發(fā)生不合格輸出的控制要求，包括有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以及處置要求。b）根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的不同階段，建立適宜的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以識(shí)別產(chǎn)品所處狀態(tài)c）若顧客要求可能在將來進(jìn)行追溯時(shí)，應(yīng)制定唯一性的標(biāo)識(shí)管理方法，已確保不同產(chǎn)品在不同階段均具有惟一性標(biāo)識(shí)，并應(yīng)保留追溯所需的文件或記錄，包括：a）對(duì)外部顧客或供方提供的產(chǎn)品或材料進(jìn)行檢查，確認(rèn)合格后登記管理。技術(shù)負(fù)責(zé)根據(jù)顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)，具體控制要求在《圖紙工藝管理文件》中明確規(guī)定。 技術(shù)負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)要求，組織各部門對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行策劃 各部門負(fù)責(zé)本職相關(guān)工作的實(shí)施 在下列情況下，品質(zhì)技術(shù)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃：a）顧客要求公司為其提供新產(chǎn)品時(shí)b）公司對(duì)現(xiàn)有流程實(shí)施改進(jìn)c）初次實(shí)施ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，對(duì)原有的流程進(jìn)行策劃d） 策劃的輸出方式策劃的輸出方式應(yīng)適合公司相關(guān)業(yè)務(wù)的運(yùn)作方式，規(guī)定如下幾種：a）編制工藝流程卡、加工工藝等b）編制相關(guān)管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范等 策劃的內(nèi)容：a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求b）建立各項(xiàng)過程運(yùn)行控制的準(zhǔn)則，例如管理規(guī)定、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等c）建立產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，例如檢查基準(zhǔn)等d）確定各項(xiàng)過程所需的資源，e）根據(jù)建立的運(yùn)行準(zhǔn)則對(duì)過程進(jìn)行控制；f）確定并保持相關(guān)的運(yùn)行文件，并保留相關(guān)的運(yùn)行記錄 運(yùn)行策劃的更改當(dāng)需要對(duì)已策劃的結(jié)果進(jìn)行更改時(shí)，品質(zhì)技術(shù)應(yīng)組織相關(guān)人員召開評(píng)審會(huì)議，評(píng)審非預(yù)期更改可能出現(xiàn)的后果，并保留相關(guān)評(píng)審記錄。 知識(shí)管理 知識(shí)的獲取各部門應(yīng)通過會(huì)議、調(diào)查、信息反饋等形式，獲取與相關(guān)工作有關(guān)的知識(shí)，包括：a）管理知識(shí)b）技術(shù)知識(shí)c）異常處理相關(guān)的知識(shí)d）信息獲取渠道相關(guān)知識(shí)等 知識(shí)的分享各部門對(duì)所獲取的知識(shí)進(jìn)行匯總分析，并將與公司業(yè)務(wù)內(nèi)容有關(guān)的知識(shí)進(jìn)行分享，分享方式可能包括：a）將知識(shí)形成文件，并融入至相關(guān)過程管理中b）通過會(huì)議形式將知識(shí)與相關(guān)部門分享 知識(shí)的創(chuàng)新各部門應(yīng)充分考慮現(xiàn)有知識(shí)是否充分、滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求，并通過網(wǎng)絡(luò)、雜志、市場調(diào)研、學(xué)術(shù)交流等形式，不斷獲取更多必要的知識(shí)。當(dāng)可能導(dǎo)致異常情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)溝通相關(guān)部門評(píng)審制定相關(guān)措施的必要性，確需制定相關(guān)措施時(shí)，應(yīng)將制定措施整合至相關(guān)管理過程中。 通訊系統(tǒng)管理、網(wǎng)絡(luò)等通訊系統(tǒng)的配置及日常管理，確保各部門正常業(yè)務(wù)相關(guān)的通訊系統(tǒng)的正常使用。 各相關(guān)崗位應(yīng)按要求正確領(lǐng)用油料，保證油料的使用，達(dá)到預(yù)期效果。、工具、輔件的驗(yàn)收、使用、維護(hù)等管理要求，建立管理臺(tái)賬，根據(jù)使用情況維護(hù)、保養(yǎng)。7 支持過程管理 資源管理 總體要求 公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源 公司保證及時(shí)確定并提供所需的資源，包括：a）內(nèi)部資源，考慮公司現(xiàn)有內(nèi)部資源的滿足情況，以及不足和限制約束b）外部資源，考慮需要從外部相關(guān)方所獲得的資源支持，以及其可能性 人力資源 事務(wù)部應(yīng)組織各部門確定各崗位所需的人員，并提供所需要的人員，以確保有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過程。 質(zhì)量方針的評(píng)審、修訂每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的貫徹和執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)審，并評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量方針不適宜，經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)后可調(diào)整質(zhì)量方針。e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，f），確定過程相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇g）評(píng)價(jià)這些過程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果h）公司按ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求管理已識(shí)別的所有過程，通過體系審核、管理評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)這些過程來確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際，并不斷改進(jìn)，以使公司的質(zhì)量管理體系適宜、充分和有效。在確定相關(guān)方要求時(shí)，可考慮以下方面——公司目前已合作或潛在顧客的要求；——已與供應(yīng)商達(dá)成的要求；——公司相關(guān)的行政許可要求——公司相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求——公司員工的突出性要求——外部金融機(jī)構(gòu)的要求等 相關(guān)方要求的影響分析事務(wù)應(yīng)組織各部門將確定的相關(guān)方要求進(jìn)行匯總，并對(duì)其要求進(jìn)行影響分析，確定各項(xiàng)要求與管理體系內(nèi)容的相關(guān)性，并結(jié)合相關(guān)方要求的影響在各管理過程中明確控制方法。凡是未標(biāo)注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件GB/T190012016（ISO9001：2015，IDT）《質(zhì)量管理體系–要求》3 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用GB/T 19000—2015《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中術(shù)語和定義。目前我公司所制造的產(chǎn)品廣泛地應(yīng)用在建筑機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械、汽車、空調(diào)及重型機(jī)械等領(lǐng)域上。本手冊(cè)的主要目的是闡述本公司管理體系結(jié)構(gòu)、各項(xiàng)活動(dòng)所應(yīng)遵循的基本原則、以及部分過程的控制準(zhǔn)則。本手冊(cè)是公司經(jīng)營管理的綱領(lǐng)性文件，是實(shí)施、保持并不斷改進(jìn)管理體系所必須遵循的文件。公司主要的生產(chǎn)設(shè)備有，數(shù)控車，加工中心以及日本CNC數(shù)控機(jī)床（自動(dòng)上料、車、銑、鉆一體，能完成多工位一次加工成品）。本手冊(cè)采用下列公司術(shù)語及代號(hào)：a) DY —————— 大連得友機(jī)械有限公司；b) QM —————— 代表質(zhì)量手冊(cè)；c) QP —————— 代表質(zhì)量管理體系管理文件；d) QR —————— 代表質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄。 事務(wù)在下列時(shí)機(jī)，應(yīng)組織相關(guān)部門確定相關(guān)方及其要求是否發(fā)生變化，評(píng)審與相關(guān)方要求有關(guān)的過程是否控制有效——相關(guān)方發(fā)生變化時(shí)——相關(guān)方要求發(fā)生變化時(shí)——每季度初對(duì)已確定相關(guān)方及其要求的完整性、充分性進(jìn)行一次評(píng)審 管理體系范圍的確定根據(jù)背景環(huán)境分析和相關(guān)方影響分析的結(jié)果，結(jié)合公司目前所提供的產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容，確定管理體系范圍為：a) 本管理體系覆蓋的產(chǎn)品和活動(dòng)：機(jī)械零部件的加工b) 本管理體系覆蓋的地點(diǎn)：大連市開發(fā)區(qū)鐵山東路9823/6號(hào)。 為確保管理體系過程的有效實(shí)施，各部門應(yīng)結(jié)合部門職能，保持和保留以下內(nèi)容：——保持相關(guān)過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括手冊(cè)、程序、規(guī)定、制度、辦法、規(guī)程、指導(dǎo)書、指南、計(jì)劃等。 崗位管理 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門的職責(zé)和權(quán)限，并確保職責(zé)和權(quán)限的溝通和理解 事務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)合公司實(shí)際組織各部門制訂《人力資源管理文件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 各部門及崗位的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)表述充分、合理，以確保： ——公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有過程均符合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求 ——各過程均能有效進(jìn)行，以獲得其預(yù)期輸出 ——報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會(huì) ——在公司范圍內(nèi)積極推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ——在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持體系的完整性 在分派職責(zé)和權(quán)限時(shí)，應(yīng)包括向總經(jīng)理報(bào)告公司總體質(zhì)量管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)具體部門或崗位職能 事務(wù)部應(yīng)將《人力資源管理文件》下發(fā)至各部門，并組織各級(jí)人員通過述職等活動(dòng)，確保其清楚本部門、本崗位職責(zé)與權(quán)限。《人力資源管理文件》，以明確以下方面的管理內(nèi)容a）員工檔案的管理b）員工考勤、休假的管理 基礎(chǔ)設(shè)施 場所設(shè)施管理、生產(chǎn)場所的管理，包括場所建筑、用水用電、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等基礎(chǔ)內(nèi)容的維護(hù)管理。 各相關(guān)崗位應(yīng)按要求正確使用工具和治具、輔件、減少消耗，保證完好性。 材料管理、領(lǐng)用、使用、維護(hù)等管理要求，并予以實(shí)施。 各部門應(yīng)正確使用公司配置的通訊系統(tǒng)，嚴(yán)禁利用公司通訊系統(tǒng)從事與本職業(yè)務(wù)無關(guān)的內(nèi)容，嚴(yán)禁隨意安裝風(fēng)險(xiǎn)軟件或訪問非法網(wǎng)站，確保公司通訊系統(tǒng)的完好性。 監(jiān)視和測量資源 監(jiān)視和測量資源的配置，確定監(jiān)視和測量資源的需求并提出配置申請(qǐng)，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 能力管理 人員的能力 公司內(nèi)從事影響質(zhì)量管理體系績效和有效性的人員應(yīng)是能夠勝任的。針對(duì)更改可能出現(xiàn)的非預(yù)期結(jié)果，應(yīng)先行制定并采取措施，消除異常影響。 采購和外包過程控制 事務(wù)負(fù)責(zé)編制《采購管理規(guī)定》以明確外部供方和采購過程的管理。b）在使用中若發(fā)現(xiàn)外部顧客或供方提供的產(chǎn)品或材料存在問題，相關(guān)部門應(yīng)立即與外部顧客或供方取得聯(lián)系，提出處理意見，得到認(rèn)可后，按認(rèn)可意見處理。處置要求的的確定應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）如何對(duì)不合格輸出進(jìn)行糾正，以及再驗(yàn)證的要求；b）如何對(duì)不合格輸出進(jìn)行限制或暫停進(jìn)行；c）是否需告知顧客，以及如何進(jìn)行告知；d）是否允許讓步接收，以及讓步接收的授權(quán)。 管理評(píng)審的內(nèi)容：a）評(píng)審質(zhì)量體系是否持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性b）評(píng)審質(zhì)量體系是否與組織的戰(zhàn)略方向一致 管理評(píng)審方式：召開管理評(píng)審會(huì)議。b）評(píng)審和分析不合格c）問題發(fā)生部門應(yīng)調(diào)查產(chǎn)生問題的原因并記錄。總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行表彰，以激勵(lì)持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施。附件三 組織機(jī)構(gòu)圖附件四 任命書任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012015 i