【正文】 書。 緊急狀態(tài)發(fā)生時,按有關(guān)指導(dǎo)書實施應(yīng)急響應(yīng)。4. 程序概要: 公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》 :配備消防器材、防泄漏設(shè)施、對預(yù)施設(shè)施的操作者進(jìn)行培訓(xùn)和能力測定等。 為確保應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的適用性和有效性,公司在條件許可的范圍內(nèi)每年組織一次仿真演習(xí)或試驗。 當(dāng)緊急狀態(tài)發(fā)生時,公司各部門各級人員按規(guī)定立即實施應(yīng)急處理,并盡快疏散危險場所周圍的人員,確保盡可能地減少因此而產(chǎn)生的不良影響。 公司應(yīng)定期評審應(yīng)急程序,特別是當(dāng)事故發(fā)生應(yīng)急處理完成后,根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行必要修訂。5. 相關(guān)文件: 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序 EP04701》1. 目的:明確公司對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動之關(guān)鍵特性的監(jiān)控方法以及對適用環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況的評價方法,確保能進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控。2. 適用范圍:適用于公司范圍內(nèi)環(huán)境運行與活動的所有監(jiān)測與測量業(yè)務(wù)。3. 職責(zé)與權(quán)限: 管理者代表負(fù)責(zé)體系運行的整體監(jiān)控,并將監(jiān)控結(jié)果向總經(jīng)理匯報。 環(huán)境管理委員會成員 掌握公司環(huán)境體系運行的情況,檢查各部門的推進(jìn)工作。 監(jiān)控水、氣、聲等關(guān)鍵環(huán)境特性的監(jiān)測與測量實施情況。 各部門 負(fù)責(zé)推進(jìn)本部門的環(huán)境保護(hù)工作。 對本部門的體系運行情況負(fù)有整體檢查的責(zé)任。4. 程序概要: 公司建立并保持《監(jiān)測與測量管理程序》,對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測,這包括:公司的環(huán)境績效、與重要因素有關(guān)的運行控制、目標(biāo)和指針的實現(xiàn)程度等。 公司由管理統(tǒng)籌(需要時,可聯(lián)絡(luò)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行)對公司的水、氣、聲的排放等關(guān)鍵特性以及公司的環(huán)境績效進(jìn)行定期監(jiān)測。 各部門依據(jù)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的要求對環(huán)境體系日常運行的情況以及環(huán)境目標(biāo)和指針實現(xiàn)的程度進(jìn)行日常檢查。 在監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)有不符合時,管理/環(huán)境管理委員會成員將發(fā)出整改通知,并予跟蹤。 公司由品管部按照《監(jiān)視與測量裝置控制程序》對各監(jiān)測設(shè)備定期進(jìn)行校正及管理,各部門按規(guī)定對其進(jìn)行使用及維護(hù)保養(yǎng)。5. 相關(guān)文件: 《監(jiān)測與測量管理程序 EP05101》 《監(jiān)視與測量裝置控制程序 QP07601》 根據(jù)《監(jiān)測與測量管理程序》，對公司認(rèn)證范圍內(nèi)環(huán)境因素相適用的法律法規(guī)及其它要求的一致性進(jìn)行定期評估。 環(huán)境管理委員會成員每半年一次采用對污染源監(jiān)測、查閱文件、查看記錄、現(xiàn)場觀察、實際核對等方法對相關(guān)的環(huán)境因素的實際表現(xiàn)與相關(guān)適用的法律法規(guī)及其它要求進(jìn)行對比，并判定其一致性。定期評估的結(jié)果應(yīng)明確記錄，并定期保存。,糾正和預(yù)防措施1. 目的:確保公司環(huán)境體系運行過程中發(fā)生的不符合能得到有效的糾正、預(yù)防以及消除不符合隱患。2. 適用范圍:適用于公司內(nèi)環(huán)境管理活動中發(fā)生不符合時所采取的糾正和預(yù)防措施。3. 職責(zé)與權(quán)限: 管理者代表負(fù)責(zé)對嚴(yán)重不符合的糾正和預(yù)防措施確認(rèn),并在必要時向總經(jīng)理匯報。 ISO和管理者代表負(fù)責(zé)向不符合的責(zé)任部門發(fā)出整改要求,并對實施效果進(jìn)行跟蹤處理。 其它部門 負(fù)責(zé)不符合發(fā)生后的原因調(diào)查、分析及落實糾正和預(yù)防措施,并回復(fù)給不符合項發(fā)出部門。 負(fù)責(zé)將發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合匯報給文控中心及管理者代表。4. 程序概要: 公司建立并保持《環(huán)境不符合矯正及預(yù)防作業(yè)程序》,對不符合進(jìn)行處理與調(diào)查,并采取糾正和預(yù)防措施。 凡是違背環(huán)境管理體系要求的行為或管理活動均可稱為不符合。 公司各部門負(fù)責(zé)將活動中所發(fā)現(xiàn)的不符合按規(guī)定的方式反饋給文控中心及管理者代表。 文控中心對不符合進(jìn)行初步調(diào)查、分析確定導(dǎo)致不符合發(fā)生的責(zé)任部門,對不符合進(jìn)行調(diào)查和分析確定產(chǎn)生的原因并進(jìn)制定與問題嚴(yán)重性相適應(yīng)的糾正與預(yù)防措施,經(jīng)相關(guān)人員核準(zhǔn)后執(zhí)行。 管理者代表和文控中心按規(guī)定的要求對責(zé)任部門實施糾正及預(yù)防措施后的效果進(jìn)行跟蹤并記錄其結(jié)果,對糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)評估。 糾正和預(yù)防措施引起的檔修訂按《文件管制作業(yè)程序》進(jìn)行修改,并執(zhí)行。5. 相關(guān)文件: 《環(huán)境不符合矯正及預(yù)防作業(yè)程序 EP05301》 制1. 目的:對公司的環(huán)境記錄進(jìn)行適當(dāng)控制,從而可提環(huán)境體系有效運行的證據(jù),并確保其在規(guī)定的保存期內(nèi)清晰可辨。2. 適用范圍:適用于公司內(nèi)所有環(huán)境記錄的控制。3. 職責(zé)與權(quán)限: 文控中心 負(fù)責(zé)對環(huán)境記錄表格進(jìn)行編號管理。 負(fù)責(zé)做成《記錄清單》,并維持對其的更新。 各部門 負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境記錄的正確性/有效性。 負(fù)責(zé)按規(guī)定保管好有關(guān)的環(huán)境記錄。4. 程序概要: 公司建立并保持《記錄管制程序》,對環(huán)境記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理予以控制。 公司編制《記錄清單》,確定各種環(huán)境記錄的保管部門和保存期限,對投訴記錄、培訓(xùn)記錄、設(shè)備檢修校準(zhǔn)記錄、環(huán)境污染因子的監(jiān)測記錄、緊急事件及應(yīng)急措施的記錄、不符合情況的記錄、供方和合同方記錄、法律及其它要求一致性評估記錄、內(nèi)部審核記錄、管理評審的記錄及產(chǎn)品生產(chǎn)過程的記錄、資源與能源消耗記錄等。 各類環(huán)境記錄必須按照要求填寫,。 各類環(huán)境記錄須按種類和時間走向進(jìn)行分類歸檔,保管在適宜的環(huán)境下,以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 經(jīng)過必要的審批后,環(huán)境記錄可提供給相關(guān)方和其代表查閱。5. 相關(guān)文件: 《記錄管制程序 QP04202》1. 目的:定期開展環(huán)境體系審核,從中發(fā)現(xiàn)和糾正不規(guī)范的操作行為,同時也可發(fā)現(xiàn)和調(diào)整檔的不合理狀態(tài),保證環(huán)境體系文件與操作行為的符合性,為管理評審提供現(xiàn)實的依據(jù),以保證體系的有效性。2. 適用范圍:適用于公司對內(nèi)部環(huán)境審核的控制。3. 職責(zé)與權(quán)限: 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部環(huán)境審核。 公司的內(nèi)部審核員及相關(guān)人員參加內(nèi)部環(huán)境審核,并負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤和最終評價。 各相關(guān)部門指定專人配合完成相關(guān)的內(nèi)部審核工作,完成相關(guān)糾正和預(yù)防措施的實施。4. 程序概要: 公司建立并保持《內(nèi)審作業(yè)程序》,以判斷環(huán)境管理體系是否符合環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)要求是否得到了正確的實施和保持。 公司每年至少進(jìn)行一次覆蓋公司所有部門和所有要素的內(nèi)部環(huán)境審核,當(dāng)需要時,可隨時安排臨時審核。 內(nèi)部審核員應(yīng)具備內(nèi)審員資格,并且與受審的區(qū)域無直接責(zé)任,以確保審核過程的客觀性、公正性。 內(nèi)部環(huán)境審核計劃的制定應(yīng)立足于所涉及活動的環(huán)境重要性和審核的結(jié)果。 內(nèi)部環(huán)境審核按照計劃安排進(jìn)行,并以檢查表作為指導(dǎo),審核的結(jié)果形成報告,并由管理者代表審批后發(fā)至各相關(guān)部門和公司管理層。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格,由審核組發(fā)出《不合格報告》,并限期由相關(guān)部門糾正。 對糾正措施的實施情況,管理者代表安排內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤和驗證。 內(nèi)部審核的記錄按規(guī)定進(jìn)行保留。5. 相關(guān)文件: 《內(nèi)審作業(yè)程序 QP08201》1. 目的:確立管理者對環(huán)境體系的評審程序,以維持和改善環(huán)境體系. 以保證環(huán)境體系始終的適用性、充分性、有效性。2. 適用范圍:適用于公司環(huán)境體系的管理評審。3. 職責(zé)與權(quán)限: 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)按《管理評審實施計劃》對環(huán)境體系進(jìn)行評審。 管理者代表 組織制定《管理評審實施計劃》。 組織相關(guān)人員進(jìn)行管理評審數(shù)據(jù)的收集。 負(fù)責(zé)總結(jié)環(huán)境管理評審的結(jié)果并跟進(jìn)相關(guān)糾正措施實施情況。 。4. 程序概要: 公司建立并保持《管理評審作業(yè)程序》,以保證環(huán)境體系始終的適用性、充分性、有效性。 總經(jīng)理每年至少一次對環(huán)境體系進(jìn)行定期評審,需要時,可適當(dāng)額外進(jìn)行。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定評審計劃,并發(fā)至相關(guān)部門及人員。 評審前,必須準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)和信息,這包括:相關(guān)方的報告、環(huán)境事故的報告、內(nèi)部環(huán)境審核結(jié)果報告、不符合的糾正及預(yù)防結(jié)果報告、目標(biāo)和指針以及管理方案實現(xiàn)程度的報告、相關(guān)法律法規(guī)符合性程度、體系經(jīng)營方向的變化等。:(1) 相關(guān)方的報告。(2) 環(huán)境事故的報告。(3) 內(nèi)部環(huán)境審核結(jié)果報告。(4) 不符合的糾正及預(yù)防結(jié)果報告。(5) 目標(biāo)和指針以及管理方案實現(xiàn)程度的報告。(6) 適用的法律法規(guī)及其它要求符合性評估的結(jié)果。(7) 前一管理評審跟進(jìn)措施的實施結(jié)果。(8) 改善的事項或建議，包括與環(huán)境因素相關(guān)的法律及其它要求的發(fā)展需求。(9) 公司經(jīng)營方向的變化等?！豆芾碓u審結(jié)果報告》，具體內(nèi)容應(yīng)包括：(1) 環(huán)境體系是適用性、充分性、有效性的結(jié)論。(2) 目標(biāo)和指針及管理方案實現(xiàn)程度和環(huán)境方針的適用性的結(jié)論。(3) 相關(guān)法律法規(guī)及他要求符合性程度等評審結(jié)論。(4) 持續(xù)改進(jìn)的方向和內(nèi)容：包括方針、目標(biāo)、指針及其它環(huán)境管理體系要素可能性變化的決議和措施等。，制定和實施相應(yīng)的措施，并對實施的效果加以驗證。、管理評審計劃、通知的發(fā)放、會議紀(jì)要、評審報告由文控中心負(fù)責(zé)。 評審結(jié)果按記錄清單規(guī)定進(jìn)行保存。5相關(guān)文件:《管理評審作業(yè)程序 QP05601》附件：工廠組織架構(gòu)圖附件：廠區(qū)排污管網(wǎng)圖附件：環(huán)境管理者代表任命書39 / 39