【導(dǎo)讀】[文件更改申請(qǐng)單]由QA保存。/質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)-------------------------------------------------------25. 、角色、職責(zé)和權(quán)限------------------------------------------------------------28

　　

【正文】 /環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論。 e. 業(yè)績(jī)改進(jìn)的建議。 管理體系策劃的輸出： 管理體系策劃的輸出為相應(yīng)的管理體系文件。包括手冊(cè)、程序文件及管理規(guī)則（作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)）等。 公司應(yīng)采取有效措施，確保在對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持管理體系的完 整性。 策劃結(jié)果所形成的管理體系文件按《文件控制程序》 QPQA02執(zhí)行，相關(guān)的記錄按《記 錄控制程序》 QPQA04 執(zhí)行。 、作用、職責(zé)和權(quán)限 () 公司對(duì)管理和實(shí)施質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的資源、人員作用、人員的職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系規(guī) 定如下： 公司管理層應(yīng)為質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供必需的基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)環(huán) 境和技術(shù)以及充分的財(cái)政資源。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)建立適于公司運(yùn)營(yíng)的合理的組織構(gòu)架，人力資源及行政部與各部門(mén)一同編制各部門(mén)工作崗位的《思邁特崗位說(shuō)明書(shū)》，明確各崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、專項(xiàng)技能及工作經(jīng)歷的具體要求，報(bào)最高管理者審批。 經(jīng)審批后的《思邁特崗位說(shuō)明書(shū)》，作為人力資源及行政部進(jìn)行崗位人員能力識(shí)別、安排和招聘的主要依據(jù)，若崗位人員能力不能滿足要求，應(yīng)采取培訓(xùn)、招聘等措施使崗位人員能力滿足要求，并評(píng)估措施的有效性。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的管理和實(shí)施承擔(dān)職責(zé)的部門(mén)和它們之間的關(guān)系詳見(jiàn)“管理體系職能要素分配表”。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的管理和實(shí)施承擔(dān)職責(zé)的部門(mén)和人員，其職責(zé)和權(quán)限如下： 制定公司發(fā)展策略、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)； 核準(zhǔn)各部門(mén)主管工作職責(zé)、甄選各部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上主管人選； 考核各部門(mén)主管績(jī)效、決定人事異動(dòng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； 向董事會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)； ： 負(fù)責(zé)整個(gè)體系的建立、運(yùn)行和維護(hù)； 定期向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況； FI： 經(jīng)營(yíng)分析與成果核算及財(cái)務(wù)報(bào)表編制； 預(yù)算編控； 納稅申報(bào)及稅 務(wù)規(guī)劃； 物資盤(pán)點(diǎn)主導(dǎo)。 商務(wù)部 CM 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)； 承接訂單，安排生產(chǎn)，確保交期； 進(jìn)出口通關(guān) 銷(xiāo)售貨款催繳，及時(shí)回收到期貨款； 產(chǎn)品庫(kù)存管理； . 運(yùn)營(yíng)中心 采購(gòu)部 PUR： COST DOWN政策，開(kāi)發(fā) AB配套廠商； . 運(yùn)營(yíng)中心 計(jì)劃部 PM： 控制、缺料預(yù)防、呆料處理； 負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)的管理 ； . 售后服務(wù)中心 CS： 預(yù)估停產(chǎn)機(jī)種、新機(jī)種等專用料儲(chǔ)備； . 人力資源及行政部 HR： 公司后勤設(shè)施（非生產(chǎn)性設(shè)備工具等）資源供給、員工福利及安全保衛(wèi)； . 各制造部 AUTO/DIG/SMT /產(chǎn)量 /效率 /安全 /成本檢討； . 質(zhì)量中心 QA 改善工作推動(dòng)； 總控公司產(chǎn)品質(zhì)量。 . 研發(fā)一部 /二部 /三部 BOM建立； PLUS機(jī)種電氣的工程規(guī)格變更； . 工業(yè)設(shè)計(jì)部 ID UI、包裝設(shè)計(jì)； 技術(shù)資料管理； . 中試部 PT 100套中量試跑驗(yàn)證； . 產(chǎn)品測(cè)試部 RDS BOM資料維護(hù)，以及技術(shù)資料收發(fā)管理； . 市場(chǎng)部 MK 負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)環(huán)境方面相關(guān)要求的信息。 () 本企業(yè)為了加強(qiáng)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系過(guò)程的建立、保持和改進(jìn)，由總經(jīng)理 王光燦先 生 兼任質(zhì)量管理體系者代表，由總經(jīng)理任命了 邱惠平女士 為環(huán)境管理者代表，為總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系承擔(dān)責(zé)任和履行責(zé)任提供具體的管理支持。其職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn)本手冊(cè)“二 . 質(zhì)量管理者代表任命書(shū)及三 . 環(huán)境管理者代表任命書(shū)”。 14．信息交流 () 建立并保持質(zhì)量 /環(huán)境信息交流控制程序，確保信息準(zhǔn)確快速的傳遞和處理，使企業(yè)內(nèi)、外人員對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理工作達(dá)成共識(shí)，促進(jìn)組織內(nèi)外人員之間增進(jìn)理解交流信息協(xié)調(diào)行動(dòng)，確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)作的有效性。 信息交流的渠道和方法： /環(huán)境管理體系能有效 運(yùn)作，本公司各管理層和各層次人員之間應(yīng)加強(qiáng)信息溝通。 、職代會(huì)等形式向全體職工及相關(guān)方宣傳本年度公司質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo)，以增強(qiáng)質(zhì)量 /環(huán)保意識(shí)。 /環(huán)境污染情況及質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)措施的情況。 ，意見(jiàn)由人力資源及行政部進(jìn)行處理。人力資源及行政部應(yīng)充分利用公布欄、網(wǎng)絡(luò)、音像設(shè)備等手段，宣傳公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理、經(jīng)營(yíng)決策。 ，定期溝通各管理層之間的信息。 司信息時(shí)，只要不是機(jī)密，應(yīng)及時(shí)提供。 《溝通管理程序》 EPHR0《合理化建議管理規(guī)則》 QWHR02。 15．管理評(píng)審 () 公司建立了《管理評(píng)審程序》 QPQA10，通過(guò)定期評(píng)審，對(duì)公司質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)提出持續(xù)改進(jìn)措施，以確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評(píng)審一般半年進(jìn)行一次。當(dāng)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系內(nèi)外環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，可增加次數(shù)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，質(zhì)量中心負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄，并 形成會(huì)議紀(jì)要 通常管理評(píng)審輸入包括以下內(nèi)容： /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)； (含第一方 /第二方 /第三方 )； ； ； ； /環(huán)境管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，產(chǎn)品的改進(jìn)； ； /環(huán)境管理體系的變更； /環(huán)境管理體系提出的改善（進(jìn)）建議； ； ； ，包括投訴； （行 為）即組織對(duì)它的環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果； ，包括有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； 管理評(píng)審的輸出形式為 [管理評(píng)審決議 /改善追蹤表 ]，內(nèi)容包括： /環(huán)境管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)； ； 。 管理評(píng)審的具體實(shí)施按《管理評(píng)審程序》 QPQA10 執(zhí)行，因管理評(píng)審而導(dǎo)致的文件修改應(yīng)按《文件控制程序》 QPQA02 執(zhí)行。 16．資源管理 /資源的提供 () 根據(jù)本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求，將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)備 、檢驗(yàn)試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備、工作場(chǎng)地、廠房設(shè)施等資源，以滿足公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和相關(guān)方需求。所有資源配置由各歸口管理職能部門(mén)負(fù)責(zé)提出，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后組織實(shí)施。 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意 。 17．能力、培訓(xùn)和意識(shí) () 為保證質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，所有從事對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境有影響的工作人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和實(shí)際表現(xiàn)各方面考慮。 為使在崗人員達(dá)到所規(guī)定的能力，公司制訂了《教育訓(xùn)練程序》 QPHR01，并規(guī)定了各個(gè)崗位的 《思邁特崗位說(shuō)明 書(shū)》 ，按 《思邁特崗位說(shuō)明書(shū)》 進(jìn)行人員的配置，當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí) 提出本部門(mén)的培訓(xùn)需要，如：新進(jìn)員工、在崗人員繼續(xù)再教育、質(zhì)量 /環(huán)境管理體系發(fā)生重大變化、公司業(yè)務(wù)發(fā)展等。 人力資源及行政部通過(guò)制訂培訓(xùn)計(jì)劃、組織實(shí)施和考核，從而滿足從事質(zhì)量 /環(huán)境活動(dòng)的人員所需能力的要求。 各部門(mén)主管應(yīng)經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量 /環(huán)保意識(shí)教育，使職工意識(shí)到自己所從事的工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 人力資源及行政部負(fù)責(zé) 保存所有員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及崗位資格認(rèn)可的記錄。 實(shí)際作業(yè)詳見(jiàn)《教育訓(xùn)練程序》 QPHR0 《員工上崗資格認(rèn)定管理規(guī)則》 QWHR01 () 目的 :對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理做出規(guī)定，做到安全、合理地使用設(shè)施，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán) 境要求。 本公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所必需的基礎(chǔ)措施。適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括： 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施 。 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件） 。 支持性服務(wù)和信息系統(tǒng)（如運(yùn)輸或通訊） 。 實(shí)際作業(yè)詳見(jiàn)《設(shè)備管理程序》 QPSMT0《 6S 管理 規(guī)則》 QWHR0《監(jiān)測(cè)與測(cè)量實(shí)施程 序》 EPHR QWRD03《信息安全管理規(guī)則》 () 目的：明確規(guī)范本公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場(chǎng)定置管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來(lái)的不利影響，使企業(yè)的各項(xiàng)工作秩序井然。 范圍：適用于本公司工作環(huán)境管理工作。 職責(zé)： 人力資源及行政部負(fù)責(zé)工作環(huán)境管理工作。 制造事業(yè)部負(fù) 責(zé)生產(chǎn)場(chǎng)所設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)工作。 具體實(shí)施詳見(jiàn)《 6S 管理規(guī)則》 QWHR04。 /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 () 本公司應(yīng)策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要 求相一致。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，本公司應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容 ： 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 。 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求 。 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則 。 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 。 實(shí) 際作業(yè)詳見(jiàn)產(chǎn)品《 QC工程圖》 過(guò)程 /與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn) () 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定， 本公司已決定下列需求： 顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動(dòng)的要求 。 （包括諸如擔(dān)保條件下的措施，合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)，附加服務(wù)如回收或最終處置等）的要求 等； 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求 。 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 。 本公司確定的任何附加要求 。 22. 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 () 本公司 應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評(píng)審應(yīng)在本公司向客戶作出提供產(chǎn)品的 承諾之前進(jìn)行（如： 提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保 ： 產(chǎn)品要求得到規(guī)定 。 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決 。 本公司有能力滿足規(guī)定的要求 。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。評(píng)審結(jié)果及 評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。 實(shí)際作業(yè)詳見(jiàn)《訂單評(píng)審處理程序》 QPCM01 () 本公司 應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排 ： 產(chǎn)品信息。 問(wèn)詢、合同或訂單的處 理，包括對(duì)其修改 。 客戶反饋，包括客戶抱怨。 實(shí)際作業(yè)詳見(jiàn)《訂單評(píng)審處理程序》 QPCM0《顧客投訴處理規(guī)則》 QWCQE02 24. 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（ ） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)規(guī)劃 本公司 應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行規(guī)劃和控制 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的階段。 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃 的輸出應(yīng)予更新 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄 。 這些輸入應(yīng)包括： 功能與性能要求。 功能和性能要求 。 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)： 滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求 。 給出采 購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息（包括產(chǎn)品防護(hù)要求） 。 包括或引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則 。 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全性和正常使用所必需的產(chǎn)品特性 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 在適宜階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有的目的，可根據(jù)不同情況，可以單獨(dú)或任意組合的形式進(jìn)行并記錄。以便： 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力 。 識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施 。 評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能的 代表。評(píng)審結(jié)果及任何必 要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證 結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 應(yīng)識(shí)別 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 實(shí)際作業(yè)詳見(jiàn)《新品開(kāi)發(fā)控制程序》 QP