【正文】 ，則應(yīng)重新進行調(diào)查分析，采取新的糾正措施。 在發(fā)現(xiàn)不合格品時，責任單位應(yīng)立即做好標識并將其隔離。 b) 在過程的適當位置設(shè)立監(jiān)控點和質(zhì)量控制點，對能表達過程質(zhì)量的過程進行測量。 公司在管理者代表主持下，由綜合辦進行審核方案的策劃，并據(jù)此制定內(nèi)審方案。 本公司無法校準的檢測設(shè)備，由 生產(chǎn)廠 定期送有法定資格的機構(gòu)校準。 產(chǎn)品防護包括標識、貯存、搬運、包裝和保護。 標識和可追溯性 產(chǎn)品標識 a) 采購品標識由庫管員負責： 1)經(jīng)檢驗合格的采購品按要求分門別類擺放在規(guī)定位置，同時用標簽和記錄（入庫單）作好標識，其內(nèi)容包括品名、規(guī)格、型號、進廠日期、批號、供方等； 2)管理要卡、物、帳一致； 3)發(fā)放物資要堅持“先進先出”的原則。 顧客的驗證不能代替本公司的驗證， 也不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任。 顧客溝通 公司由經(jīng)營部負責與顧客溝通的有關(guān)工作。 按相應(yīng)文件規(guī)定要求，對這些工作環(huán)境因素進行控制，以確保產(chǎn)品的 符合性。 資源管理 本公司由總經(jīng)理主特確定并提供適宜的資源以保證： a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b) 滿足顧客要求，提高顧客滿意度。 六、 生產(chǎn)廠 A 負責原材料的驗收及過程檢驗、成品檢驗和試驗工作； C 負責計量器具和測試設(shè)備的檢測與使用管理工作； D 負責不合格品的判定、標識處理與控制管理工作； E 負責技術(shù)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理工作； F 負責生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認 、控制 以及工藝技術(shù)管理和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作。公司由綜合辦負責定期對質(zhì)量目標進行測量，對影響質(zhì)量目標完成的原因及時分析并采取改進措施。 在質(zhì)量管理體系文件中，就下列內(nèi)容做出規(guī)定： a)過程的順序和相互關(guān)系 b)控制過程有效運作的準則和方法 c)提供信息和資源以支持并監(jiān)視過程的有效性 d)過程的檢驗和分析 e)實施必要的措施，以實現(xiàn)本手冊的要求和持續(xù)改進 文件要求 總則 為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，本公司按 ISO9001： 20xx idt GB/T1900120xx 的要求建立了質(zhì)量管理體系文件。 0 . 4 質(zhì)量目標 公司目標 部門目標 責任部門 產(chǎn)品 一次合格 率 ≥ 95%， 經(jīng)營商品 合格率 ≥ 98% 顧客滿意率 ≥ 90% 確保各部門及時得到有效版本文件 教育培訓(xùn)計劃完成率 98% 綜合辦 設(shè)備使用完好率 99%以上 產(chǎn)品 一次合格 率 ≥ 95% 生產(chǎn)廠 ① 確保材料質(zhì)量，經(jīng)營商品合格率≥ 98% ② 提高服務(wù)水平，及時處理顧客問題，顧客滿意率 90%以上 經(jīng)營部 手冊說明 JHC 混凝土外加劑 的生產(chǎn) 以及無損監(jiān) 測儀器的銷售和服務(wù) 過程。 需求。 公司的明天將會讓更多的人們享受科技 文明的優(yōu)越，走向一個永遠的創(chuàng)新！ 公司地址：太原市 新建 北 路 219 號 法人代表： 蘭富庭 聯(lián)系電話： 03513084042 傳 真： 03513084042 郵 編： 引用文件 GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系要求。 本公司總經(jīng)理通過以下活動，確保上述承諾得以實現(xiàn)： a)制定并批準書面的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行； b)通過會議、評審、報告、文件等方式將客戶的要求、法律法規(guī)的 要求傳達到全體員工，使他們充分理解這些要求，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)； c)定期進行管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； d)為質(zhì)量管理體系運行實施和改進以及每項質(zhì)量活動 提供充分的資源。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限： 本公司根據(jù)管理運作的需要，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了《質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》。 公司由總經(jīng)理主持定期對質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。特殊崗位人員需取得相應(yīng)的資格證，方可上崗。 產(chǎn)品要求的評審 公司在正式接受合同 /訂單前，由經(jīng)營部負責對產(chǎn)品要求進行評審， 重大合同會評或會簽， 一般或現(xiàn)貨供應(yīng)合同由授權(quán)人批準視為評審，以 保證： a）產(chǎn)品的各項要求（包括品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、價格、結(jié)算方式等）得到規(guī)定并形成文件。 經(jīng)營部負責記錄評價的結(jié)果及跟蹤措施。 d) 公司配置并使用合適的監(jiān)視和測量裝置， 制定和執(zhí)行服務(wù)控制規(guī)范，以便在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中對產(chǎn)品及過程特性進行監(jiān)視和測量。 e) 對不合格品應(yīng)做出明顯標識，以防止與合格品混淆。當沒有上述標準時，本公司應(yīng)自制檢定規(guī)程、周期，實施檢定，做好記錄。 公司由經(jīng)營部負責定期主動地收集顧客滿意度的信息，主要信息來源： a)顧客投訴 b)與顧客直接溝通 c)問卷與調(diào)查等 經(jīng)營部對收集到的顧客滿意程度的信息，應(yīng)加以分析評價。具體內(nèi)容依據(jù)檢查表進行，并填寫不合格報告。 最終檢驗 a) 嚴格按規(guī)定項目進行最終檢 驗，以提供產(chǎn)品符合要求的證據(jù)。 將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與本公司的目標 或規(guī)定進行對照，以評價質(zhì)量管理體系的業(yè)績、有效性和效率，并確定改進的領(lǐng)域。 質(zhì)量管理職能分配表 標 準 條 款 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 綜 合 辦 經(jīng) 營 部 生 產(chǎn) 廠 質(zhì) 理 量 體 管 系 質(zhì)量管理體系 ● △ △ △ 文件控制 ● ▲ △ △ 質(zhì)量記錄的控制 ● ▲ △ △ 管 理 職 能 管理承諾 ● △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ● △ ▲ △ 質(zhì)量方針 ● △ △ △ 質(zhì)量目標 ● ▲ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ● △ △ △ 職責權(quán)限和溝通 ● ▲ △ △ 管理評審 ● ▲ △ △ 資 源 提 供 資源提供 ● △ △ △ 人力資源 ● ▲ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● △ △ ▲ 工作環(huán)境 ● △ △ ▲ 產(chǎn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ● △ ▲ 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品要求的確定 ● △ ▲ △ 產(chǎn)品要求的評審 ● △ ▲ △ 顧客溝通 ● △ ▲ △ 采購 ● △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ● △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認 ● △ ▲ 標識和可追溯性 ● △ ▲ 顧客財產(chǎn) ● △ ▲ 產(chǎn)品防護 ● △ ▲ 監(jiān)視和測量裝置控制 ● △ ▲ 測量 分析 和 改進 總則 ● △ △ 顧客滿意 ● △ ▲ △ 內(nèi)部審核 ● ▲ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ● ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ● △ ▲ 不合格品控制 ● △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ● ▲ △ △ 改進 ● ▲ △ △ 注 : 主管領(lǐng)導(dǎo)● 主管部門▲ 配合部門△ 程序文件清單 生產(chǎn)工藝流程圖 序號 文件編號 文件名稱 主管部門 1 Q/HK 020120xx 文件控制程序 綜合辦 2 Q/HK 020220xx 質(zhì)量記錄控制程序 綜合辦 3 Q/HK 020320xx 內(nèi)部審核控制程序 綜合辦 4 Q/HK 020420xx 不合格品控制程序 生產(chǎn)廠 5 Q/HK 020520xx 糾正措施控制程序 綜合辦 6 Q/HK 020620xx 預(yù)防措施控制程序 綜合辦 生產(chǎn)工藝流程圖 質(zhì)量手冊修改