【正文】 　　根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，組織實(shí)施過程質(zhì)量控制，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計方法掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預(yù)見性與預(yù)防能力，并及時采取糾正措施、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。出廠水泥和水泥熟料的合格確認(rèn)和驗(yàn)證　　　 利用數(shù)理統(tǒng)計方法，及時進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計，做好分析和改進(jìn)工作。試驗(yàn)研究　　　　、崗位責(zé)任制（）。a) 利用各種會議、培訓(xùn)及宣傳媒體向部門員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 必要時召開質(zhì)量分析會；c) 按時、按質(zhì)、按量填報各種數(shù)據(jù)報表（報告）；d) 各班組、崗位之間隨時互通情報，進(jìn)行信息交流。② 負(fù)責(zé)制訂組內(nèi)各項管理制度，并認(rèn)真執(zhí)行，不斷提高質(zhì)量控制水平和檢驗(yàn)準(zhǔn)確性。④ 加強(qiáng)文化、技術(shù)和管理知識的學(xué)習(xí)，不斷提高本組人員的質(zhì)量意識和技術(shù)水平。⑥ 做好本組的經(jīng)濟(jì)核算、安全、衛(wèi)生工作。② 負(fù)責(zé)制訂本組內(nèi)的各項管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。④ 正確使用并維護(hù)好本組的儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。⑥ 做好本組的原始記錄和技術(shù)資料的管理工作。(三)物理檢驗(yàn)組① 嚴(yán)格執(zhí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)，按時完成生產(chǎn)過程、出廠水泥（熟料）、科研、對比等樣品的全部物理檢驗(yàn)工作，確保出廠水泥（熟料）合格率100%。③ 做好樣品的采集、處理和封存樣的管理工作。⑤ 正確使用并維修好本組儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。⑦ 做好本組的各項原始記錄和技術(shù)資料的管理工作。 崗位責(zé)任制(一)化驗(yàn)室正﹑副主任① 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理和本室的全面工作，領(lǐng)導(dǎo)職工全面完成各項質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù)，不斷提高質(zhì)量管理水平，確保出廠水泥（熟料）質(zhì)量達(dá)到兩個100%合格。③ 及時掌握原燃材料、半成品的質(zhì)量情況，定期開展質(zhì)量分析活動，及時調(diào)整有關(guān)質(zhì)量控制指標(biāo)，采取有效措施，幫助車間不斷提高半成品質(zhì)量，充分發(fā)揮化驗(yàn)室對質(zhì)量的控制和指導(dǎo)作用。⑤ 經(jīng)常組織全體人員學(xué)習(xí)質(zhì)量方針政策、文化、技術(shù)和管理知識，經(jīng)常總結(jié)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉新的檢測儀器、設(shè)備和檢驗(yàn)方法，廣泛應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計方法，不斷提高全室人員的工作質(zhì)量和技術(shù)素質(zhì)。⑦ 合理配備全室各崗位的技術(shù)力量，及時掌握全室人員的出勤、勞動紀(jì)律，遵紀(jì)守法等情況，嚴(yán)格執(zhí)行工作考核，做到獎罰分明。(二)工藝技術(shù)員（兼）① 在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策，法律法規(guī)，并聯(lián)系工作實(shí)際向有關(guān)車間、科室宣傳。③ 掌握熟料、出磨水泥和出廠水泥（熟料）三者的統(tǒng)計關(guān)系，正確制訂混合材摻入量和水泥磨細(xì)度指標(biāo)，為保證質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)合理的組織生產(chǎn)及時提出方案。根據(jù)原燃材料、半成品的變化，按產(chǎn)品質(zhì)量的要求，提出合理的配料方案及半成品的質(zhì)量控制指標(biāo)，做好出廠水泥（熟料）的質(zhì)量管理工作⑤ 經(jīng)常了解生產(chǎn)工藝和外購原燃材料的質(zhì)量變動情況，定期做小磨配比研究試驗(yàn)，掌握規(guī)律，指導(dǎo)生產(chǎn)，積極推廣應(yīng)用國內(nèi)外新工藝、新技術(shù)、新方法，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。⑦ 制訂并組織實(shí)施全室技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃，不斷提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平和試驗(yàn)準(zhǔn)確性。⑨ 有權(quán)檢查化驗(yàn)室各組工作，指導(dǎo)值班長及有關(guān)崗位工作，檢查各組的抽查對比情況。(三)水泥（熟料）出廠質(zhì)量管理員（兼）① 在化驗(yàn)室主任領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度，確保出廠水泥（熟料）全部符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并留足富裕強(qiáng)度。③ 簽發(fā)水泥（熟料）出廠通知單，檢查包裝標(biāo)志，經(jīng)常與銷售部門核對出廠水泥（熟料）回單。④ 對威脅出廠水泥（熟料）質(zhì)量的隱患要及時向上反映，迅速排除，有權(quán)制止不合格水泥（熟料）出廠，有權(quán)對質(zhì)量事故提出處理意見。(四)質(zhì)量統(tǒng)計員（兼）① 按時完成各臺帳報表的統(tǒng)計填報工作，做到數(shù)字準(zhǔn)確，填寫清晰，發(fā)送及時。③ 負(fù)責(zé)車間的質(zhì)量考核統(tǒng)計工作，結(jié)果按時報出。⑤ 負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、存放、外來人員的接待和其它臨時事務(wù)性工作。對內(nèi)有權(quán)臨時調(diào)度本班的崗位工人，督促和協(xié)助各崗位完成各項任務(wù)；對外有有權(quán)制止違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象，制止無效可報告主管領(lǐng)導(dǎo)。③ 隨時掌握原燃材料的質(zhì)量波動情況，及時檢查和調(diào)整生產(chǎn)控制指標(biāo)，調(diào)整要有根據(jù)，檢查情況要做好記錄。⑤ 組織每班抽查水泥包裝重量，并計算合格率。⑦ 負(fù)責(zé)督促本班人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作質(zhì)量，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)約等工作。(六)檢驗(yàn)員① 全面完成本崗位擔(dān)負(fù)的檢驗(yàn)和臨時性試驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向質(zhì)量值班長匯報。③ 檢驗(yàn)時要注意力集中，一絲不茍，抓緊時間，做到又快又準(zhǔn)，原始記錄要完整、清楚、真實(shí)、準(zhǔn)確，檢驗(yàn)結(jié)果要及時通知有關(guān)單位。④ 按規(guī)定方法取樣、制樣、留樣，經(jīng)常檢查有關(guān)的取樣設(shè)備設(shè)施等，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)記要清楚正確。⑦ 團(tuán)結(jié)互助，互教互學(xué)，關(guān)心集體，遵守勞動紀(jì)律，不斷提高技術(shù)水平和工作質(zhì)量。凡發(fā)生下列情況之一，發(fā)球質(zhì)量事故：① 出廠水泥檢驗(yàn)結(jié)果中任一項指標(biāo)不合格或不符合《指標(biāo)要求》。③ 進(jìn)廠原材料不符合技術(shù)要求，并嚴(yán)重影響生產(chǎn)。⑤ 因違反規(guī)定，工作不負(fù)責(zé)任或弄虛作假而造成大量廢品或不合格品，其中出廠水泥不合格屬重大質(zhì)量事故，其余均為一般質(zhì)量事故。② 重大質(zhì)量事故要以書面材料報送上級主管部門，一般質(zhì)量事故由責(zé)任部門（車間）負(fù)責(zé)填報“質(zhì)量事故報告單”或“不合格品評審處置報告單”送化驗(yàn)室，由化驗(yàn)室簽署意見后，上報公司或落實(shí)責(zé)任部門處理。④ 發(fā)生重大質(zhì)量事故應(yīng)立即召開專題會議進(jìn)行分析研究，針對事故原因，提出糾正和預(yù)防措施，做到措施、人員、時間三落實(shí)，并組織有關(guān)人員認(rèn)真總結(jié)，吸取教訓(xùn)，以防止類似事故再發(fā)生。 對比驗(yàn)證制度為了提高檢驗(yàn)水平和確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，特制定對比難制度① 本室內(nèi)各檢驗(yàn)崗位人員的內(nèi)部密碼抽查和操作考核及與上級檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的對比驗(yàn)證檢驗(yàn)應(yīng)執(zhí)行《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》第十三條中的規(guī)定。③ 試驗(yàn)人員要實(shí)事求是，嚴(yán)肅認(rèn)真，按時完成對比驗(yàn)證檢驗(yàn)，不得弄虛作假或推委抵制。⑤ 對比超差者應(yīng)認(rèn)真查明原因，改進(jìn)操作；強(qiáng)度對比超差時，小組要開會分析，集體研究原因，提出措施，以確保試驗(yàn)準(zhǔn)確性（試驗(yàn)見評誤差見附表）⑥ 積極參加國家或省級建材行業(yè)持槍機(jī)構(gòu)組織的水泥物理性能檢驗(yàn)和化學(xué)分析對比。② 化驗(yàn)辦公室負(fù)責(zé)建立和健全檢驗(yàn)儀器設(shè)備清單和計量檢定（校準(zhǔn)）周期表及主要儀器設(shè)備技術(shù)檔案，內(nèi)容應(yīng)包括儀器設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、編號、生產(chǎn)廠家、出廠日期、出廠合格證，使用說明書及使用過程中維修、檢定（校準(zhǔn)）等記錄及證書。④ 做好和保存儀器設(shè)備的使用維護(hù)，保養(yǎng)和校驗(yàn)記錄及計量部門的檢定合格證書。 標(biāo)準(zhǔn)砂化學(xué)試劑的采購和管理制度標(biāo)準(zhǔn)砂和化學(xué)試劑是化驗(yàn)室進(jìn)行分析、檢驗(yàn)最主要的消耗材料，對分析、檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性有很大的影響，為加強(qiáng)其管理特制定本制度。②在啟用新一批標(biāo)準(zhǔn)砂之前，應(yīng)對新老標(biāo)準(zhǔn)砂用同一水泥進(jìn)行性能對比試驗(yàn)，%時方可投入使用。④配制標(biāo)準(zhǔn)溶液用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，必須是國家有證標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制和專人管理制度為了確保本室使用的標(biāo)準(zhǔn)溶液的準(zhǔn)確性，特制訂本制度。標(biāo)準(zhǔn)溶液用化學(xué)試劑必須符合規(guī)定要求。③ 標(biāo)準(zhǔn)溶液的濃度以復(fù)標(biāo)平均濃度為準(zhǔn)，濃度的表示方法應(yīng)使用摩爾濃度(mol/L)。復(fù)標(biāo)次數(shù)必須二次以上。⑥ 經(jīng)復(fù)標(biāo)合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，應(yīng)貼上封條，存放在清潔干燥處，防止受潮和污染，溶液換用時必須與原來溶液進(jìn)行對比。② 應(yīng)指派專人按公司《文件控制程序》規(guī)定對文件的編制、審批、編號、標(biāo)識、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制和管理。④ 應(yīng)定期對文件的有效性進(jìn)行評審，當(dāng)內(nèi)外部情況發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時進(jìn)行修訂和更新，以保持文件的適宜性、有效性。⑥ 應(yīng)對適當(dāng)?shù)耐鈦砦募ㄈ绶煞ㄒ?guī)、產(chǎn)品和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等非本公司制定的文件）的適用性、有效性進(jìn)行評審和確認(rèn)，并控制其分發(fā)。② 其他樣品按“過程質(zhì)量控制指標(biāo)一覽表”所規(guī)定的取樣頻次和取樣方式進(jìn)行抽取。 樣品的加工① 應(yīng)根據(jù)各類樣品的原始狀態(tài)和試驗(yàn)要求，對樣品進(jìn)行破（粉）碎、過篩、混合和縮分，制備好樣品以備檢驗(yàn)。③ 每一取樣單位的水泥試樣，應(yīng)充分拌均后，分成二等份，一份供本室做全套物理檢驗(yàn)，一份按規(guī)定要求用雙層食品塑料袋裝好，放入密封的留樣桶內(nèi)保存三個月。 樣品的傳遞取樣人員應(yīng)將所取的各類樣品及時遞送給相應(yīng)的檢驗(yàn)崗位或人員。 樣品的標(biāo)識① 用于進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)的樣品，如原燃材料、生料、熟料、出磨水泥、樣品等，可在容器上直接標(biāo)識或使用留樣單進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱、取樣時間、樣品來源、加工設(shè)備等。 樣品的保管① 水泥留樣要扎緊袋口，放入留樣桶內(nèi)（不準(zhǔn)用非食品塑料袋）。③ 物檢組要有單獨(dú)的樣品室，并有專人管理，責(zé)任到人，確保樣品儲存過程中不發(fā)生變質(zhì)、丟失等現(xiàn)象，并有完整的封存樣品的記錄。 人員培訓(xùn)和考核制度① 為提高化驗(yàn)室人員的質(zhì)量意識和技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證檢驗(yàn)質(zhì)量和工作質(zhì)量，化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要編制人員年度培訓(xùn)計劃，包括：培訓(xùn)的目的、對象、內(nèi)容、時間、地點(diǎn)、方式及考核方法等，并報管理者代表審批。③ 培訓(xùn)要講求實(shí)際效果，定期進(jìn)行考核，考核成績應(yīng)作為評價其技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)之一。④ 建立化驗(yàn)室人員技術(shù)檔案，注意收集和保存相關(guān)人員的技術(shù)經(jīng)歷、資格證書（復(fù)印件）如學(xué)歷證明、技術(shù)職稱證書、操作合格證，以及培訓(xùn)考核記錄等，作為評價人員技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)。② 各項檢驗(yàn)原始記錄和分類臺帳的填寫必須清晰完整，不得任意涂改。③ 質(zhì)量記錄應(yīng)按班、日填寫，分月裝訂成冊。④ 與質(zhì)量有關(guān)的活動，如質(zhì)量分析會，應(yīng)做好記錄。⑥ 所有質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)報告的保存期限一般為三年，臺帳應(yīng)長期保存 月報、年報的填寫和上報制度 ①所有月報、年報應(yīng)使用統(tǒng)一規(guī)定，設(shè)計合理，信息量充分的表格。 ③月統(tǒng)計報表應(yīng)有月統(tǒng)計分析總結(jié)，年統(tǒng)計報表應(yīng)有年統(tǒng)計質(zhì)量總結(jié)。 質(zhì)量統(tǒng)計管理制度 ①按統(tǒng)一表格負(fù)責(zé)各類臺帳的登記整理及保管工作。 ③負(fù)責(zé)車間的質(zhì)量考核統(tǒng)計工作，結(jié)果按時報出。⑤有條件地建立計算機(jī)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)建立質(zhì)量信息交流平臺。① 試驗(yàn)室周圍環(huán)境的粉塵、噪音、振動、電磁輻射等均不得影響檢