【正文】 部完成綜合辦公室出廠水泥富裕強(qiáng)度合格率100%分析合格率100%；分析準(zhǔn)確率100%；配比調(diào)整及時(shí)率100%；過(guò)程指標(biāo)檢驗(yàn)完成率100%。綜合辦公室綜合辦公室注：《質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)計(jì)劃》及其《質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)計(jì)劃》的編制、考核，《質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)表》的填報(bào)、.批準(zhǔn)/日期：張國(guó)富 編制/日期：綜合辦公室 （化驗(yàn)室）質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)計(jì)劃 組織質(zhì)量方針組織質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)到本部門（班組、個(gè)人）的質(zhì)量目標(biāo)措施責(zé)任人員完成日期考核方法負(fù)責(zé)考核部門與時(shí)俱進(jìn)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥，開(kāi)拓進(jìn)取顧客社會(huì)滿意產(chǎn)品出廠合格率100%%監(jiān)視和測(cè)量裝置等量程、準(zhǔn)確度進(jìn)行操作和檢測(cè)，確保良好的使用狀態(tài)，合理存放、防護(hù)。綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室c、建材行業(yè)監(jiān)督抽查合格100%1送檢合格率100%1現(xiàn)場(chǎng)抽查合格率100%化驗(yàn)室化驗(yàn)室、銷售科送檢每批產(chǎn)品都應(yīng)合格，一次不合格20%市場(chǎng)抽查每批者應(yīng)合格，一次不合格都不應(yīng)出現(xiàn)20%綜合辦公室綜合辦公室d、顧客滿意度90分以上1顧客驗(yàn)收合格率 100%1顧客意見(jiàn)反饋，登記解決完成率90%以上。質(zhì)量管理體系認(rèn)證化驗(yàn)室2014年度赤峰華益水泥有限責(zé)任公司目錄受控文件指量目標(biāo)展開(kāi)計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)計(jì)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃辦公室設(shè)備管理計(jì)劃授權(quán)放行產(chǎn)品人名單年度內(nèi)部考核方案審核實(shí)施計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃水泥配比調(diào)整通知單生產(chǎn)過(guò)程控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表1化驗(yàn)室管理和檢驗(yàn)匯編（化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)）1原燃料、半成品、成品內(nèi)控指標(biāo)1質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則質(zhì)量記錄監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬監(jiān)視和測(cè)量裝置鑒定證書計(jì)量校準(zhǔn)記錄化驗(yàn)室質(zhì)量日?qǐng)?bào)表出磨水泥檢驗(yàn)綜合臺(tái)賬比表面積測(cè)定原始記錄氯離子測(cè)定原始記錄物理檢驗(yàn)原始記錄孰料物理檢驗(yàn)臺(tái)帳出磨水泥檢驗(yàn)臺(tái)賬1水泥廠控制檢驗(yàn)臺(tái)賬1化驗(yàn)室內(nèi)部抽查對(duì)比記錄1均勻性試驗(yàn)臺(tái)賬1堿含量測(cè)定1水泥對(duì)比驗(yàn)證樣品報(bào)告單1化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)溶液配制原始記錄1水泥廠配制試劑原始記錄1出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告單1包裝質(zhì)量抽查原始記錄水泥送樣單2出廠水泥nnn、SOMgO測(cè)定原始記錄2水泥廠物理室強(qiáng)度檢驗(yàn)原始記錄2出廠水泥樣品封存及處理登記記錄2水泥膠砂流動(dòng)度實(shí)驗(yàn)原始記錄2水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度、凝結(jié)時(shí)間、細(xì)度測(cè)定原始記錄2水泥安定性測(cè)定原始記錄2水泥化學(xué)分析原始記錄2不合格品評(píng)審處理記錄2質(zhì)量事故處理表41 / 41質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)計(jì)劃 組織質(zhì)量方針組織質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)的措施和目標(biāo)責(zé)任部門考核方法負(fù)責(zé)考核部門與時(shí)俱進(jìn)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥開(kāi)拓進(jìn)取顧客社會(huì)滿意a、產(chǎn)品出廠合格率100%采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠受檢率 100%采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率 100%工藝指標(biāo)控制合格率 95%設(shè)備完好率96%%監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周檢率100%培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率 100%培訓(xùn)合格率 97%供應(yīng)科供應(yīng)科生產(chǎn)科、車間生產(chǎn)科、車間化驗(yàn)室、生產(chǎn)科化驗(yàn)室、生產(chǎn)科綜合辦公室綜合辦公室按進(jìn)廠采購(gòu)產(chǎn)品受檢批數(shù)與其進(jìn)廠總數(shù)之比； 按受檢采購(gòu)產(chǎn)品合格批數(shù)與其受檢批數(shù)之比； 以控制的工藝指標(biāo)合格數(shù)與應(yīng)控制工藝指標(biāo)總數(shù)之比； 用實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)與計(jì)劃運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)相比； 再用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備完好數(shù)與檢定校驗(yàn)合格數(shù)之比； 檢定計(jì)劃全部完成； 按照《年度培訓(xùn)計(jì)劃》進(jìn)行考核；按照《培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)》錄進(jìn)行考核，外培的按取證和培訓(xùn)檢定進(jìn)行考核。綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室管理者代表管理者代表b、出廠水泥富裕強(qiáng)度合格率100%分析及時(shí)率 100%分析準(zhǔn)確率 100%1配比調(diào)整及時(shí)率 100%1過(guò)程指標(biāo)檢驗(yàn)完成率100%化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室按通知崗位時(shí)間和檢查發(fā)現(xiàn)不及時(shí)，出現(xiàn)一次扣1%；分析室確認(rèn)抽查發(fā)現(xiàn)一次扣2%，瞞報(bào)、假樣發(fā)現(xiàn)一次扣5%；檢驗(yàn)重要指標(biāo)3小時(shí)連續(xù)不合格或連續(xù)三次不合格扣5%；發(fā)現(xiàn)一次漏檢扣2%。銷售科銷售科顧客驗(yàn)收合格數(shù)與購(gòu)買單位數(shù)之比；本地2小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，外埠路程時(shí)間+4小時(shí)；用顧客滿意調(diào)查表發(fā)放數(shù)與顧客數(shù)相比；解決數(shù)與反饋數(shù)相比。主任本年度監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置完好數(shù)與檢測(cè)數(shù)之比綜合辦公室監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定率96%按檢測(cè)計(jì)劃執(zhí)行，到期送檢。按照《作業(yè)指導(dǎo)書》及時(shí)準(zhǔn)確對(duì)樣品進(jìn)行分析，根據(jù)分析數(shù)據(jù)及時(shí)調(diào)整配比，按照生產(chǎn)規(guī)程控制點(diǎn)進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。加強(qiáng)過(guò)程和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)，確保最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求。修訂《質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)計(jì)劃》以確保部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)培（聘請(qǐng)咨詢老師）辦班授課座談?dòng)懻摼C合辦公室主任標(biāo)準(zhǔn)2掌握質(zhì)量體系文件，運(yùn)行體系全員培訓(xùn)。審 核 依 據(jù)：GB/T 19001200QMS文件；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)文件；顧客要求。75g/L≥85﹪1次/每批fCaO≤﹪≥85﹪1次/每批全分析自定1次/每批全套物理檢驗(yàn)其中28天抗壓強(qiáng)度≥50MPa1次/每批粉 煤 灰物理化學(xué)性符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定100﹪1次/瞬時(shí)罐車內(nèi)放射性水分≤﹪≥80﹪1次/車細(xì)度≤﹪1次/車比表面積≥400m2/Kg1次/車礦 渣物理化學(xué)性符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定≥80﹪1次/每批綜合堆場(chǎng)放射性水分≤18﹪石 灰 石 渣CaO MgOCaO≥ MgO≤≥80﹪1次/每批綜合堆場(chǎng)粒度≤15mm水分≤﹪爐 渣SiO2 MgOSiO2≥ MgO≤≥80﹪1次/每批綜合堆場(chǎng)粒度≤5mm水分≤﹪石 膏SO3≥﹪≥80﹪1次/每批綜合堆場(chǎng)粒度≤30mm結(jié)晶水≥﹪2入磨物料礦 渣 粉 磨水分≤﹪≥80﹪1次/1小時(shí)瞬時(shí)入庫(kù)拉鏈每月統(tǒng)計(jì)一次細(xì)度≤﹪比表面積≥400m2/Kg混 合 材品種和產(chǎn)量控制值177。﹪≥85﹪1次/1小時(shí)瞬時(shí)磨尾拉鏈機(jī)每月統(tǒng)計(jì)一次比表面積≥400m2/Kg≥80﹪1次/1小時(shí)混合材摻加量控制值177。﹪≥75﹪1次/4小時(shí)CI＜﹪100﹪1次/24小時(shí)全套物理檢驗(yàn)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，其中28天抗壓富裕強(qiáng)度本表8出廠水泥規(guī)定100﹪1次/24小時(shí)綜合4出廠水泥水泥物理性能符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定100﹪分品種和強(qiáng)度等級(jí)1次/編號(hào)綜合庫(kù)房通用硅酸鹽水泥28天抗壓富裕強(qiáng)度≥100﹪28天抗壓強(qiáng)度控制值目標(biāo)值3S3目標(biāo)值≥水泥標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值＋富裕強(qiáng)度值＋3S3100﹪每季度統(tǒng)計(jì)一次28天抗壓強(qiáng)度月（或一統(tǒng)計(jì)期）平均變異系數(shù)C4v1≤﹪（）C4v1≤﹪（）C4v1≤﹪（）100﹪均勻性實(shí)驗(yàn)的28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)C4v2≤﹪100﹪分品種和強(qiáng)度等級(jí)1次/季度化學(xué)性能符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定100﹪分品種和強(qiáng)度等級(jí)1次/編號(hào)綜合每月統(tǒng)計(jì)一次水泥混合材摻加量控制值177?；?yàn)室檢測(cè)儀器、設(shè)備臺(tái)賬序號(hào)產(chǎn)品單元名 稱規(guī)格型號(hào)精 度 等 級(jí)數(shù)量完好狀態(tài)使用場(chǎng)所生產(chǎn)廠國(guó)別生產(chǎn)日期購(gòu)置日期1通用水泥水泥電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī)DKZ5000示值相對(duì)誤差≤177。1mm，攪拌葉片的轉(zhuǎn)速：低速檔：自轉(zhuǎn)（140177。5）r/min，高速檔：自轉(zhuǎn)（285177。10）r/min1完好物理室中國(guó)無(wú)錫建筑材料儀器機(jī)械廠3水泥膠砂試體成型振實(shí)臺(tái)ZS15振實(shí)臺(tái)的振幅：177。2S，臺(tái)盤上裝上空試模后包括臂桿、模套和卡具的總重量：20177。1mm1完好物理室中國(guó)無(wú)錫市錫儀建材儀器廠4水泥抗壓夾具40mm40mm上、下壓板寬度：177。1mm，攪拌葉轉(zhuǎn)速負(fù)載公轉(zhuǎn)：（62177。10）r/min，（快速）；自轉(zhuǎn)（140177。10）r/min（高速）1完好物理室中國(guó)無(wú)錫市建鼎建工儀器廠6凈漿標(biāo)準(zhǔn)稠度與凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀試桿或試錐、或試桿與滑動(dòng)桿的總重量分別為300g177。5min,恒沸180177。1%1完好控制室中國(guó)北京市永光明醫(yī)療儀器廠15新標(biāo)準(zhǔn)維卡儀SY707滑動(dòng)部分總重量：300g177。；直徑：162。初凝試針有效長(zhǎng)度：50mm177。177。1mm；直徑：162。1完好物理室中國(guó)無(wú)錫市建筑材料儀器廠16水泥安定性試驗(yàn)用雷氏夾雷氏夾彈性值：⊿d2d1=177。1%1完好控制室中國(guó)上海樹立儀器儀表有限公司19水泥試體自動(dòng)控溫養(yǎng)護(hù)箱YH40B溫濕度均勻，溫度20177。：177。：40177。1℃30完好物理室中國(guó)天津市振輝建筑儀器有限公司25空調(diào)