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質(zhì)量手冊(cè)(惠金、昌盛水泥廠)-在線瀏覽

2024-08-09 04:55本頁(yè)面
  

【正文】 司的質(zhì)量管理體系《采購(gòu)控制程序》。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):Q/CS104222012版 本: 第A版4.2文件的總要求修訂狀態(tài):第0/ / 次修改:a) 質(zhì)量手冊(cè):闡明質(zhì)量方針(包括質(zhì)量目標(biāo))、描述質(zhì)量體系的文件。用于向本廠內(nèi)、外部提供關(guān)于本廠質(zhì)量管理體系整體信息,即本手冊(cè);b)質(zhì)量計(jì)劃:針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同,規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序的文件;c)程序文件:提供如何完成活動(dòng)的一致信息的文件,主要內(nèi)容是:誰、何時(shí)、何地、如何做(包括作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、操作規(guī)程等)。本廠質(zhì)量管理體系文件制定時(shí)考慮以下因素:a)本廠現(xiàn)狀; b)產(chǎn)品類型;c)文件涉及過程的復(fù)雜程度和相互作用;d) 員工的能力;e)相關(guān)的法律、法規(guī)要求;f)采用書面形式?!段募刂瞥绦颉罚钥刂票緩S質(zhì)量管理體系所要求的文件;產(chǎn)品技術(shù)文件由生產(chǎn)部按文件控制程序要求控制。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制Q/CS104242012《記錄控制程序》以控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存(環(huán)境要適宜)、保護(hù)(包括保管要求)、檢索(易查找、包括編目、歸檔和查閱要求)、保存期(根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求來決定)和處置。記錄應(yīng)保持清晰,不能任意涂改,記錄的修改由記錄建立部門按記錄控制程序規(guī)定進(jìn)行。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):Q/CS104222012版 本: 第A版5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)修訂狀態(tài):第0/ / 次修改高級(jí)管理層應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的, 與產(chǎn)品有關(guān)要求、包括與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及法律、法規(guī)要求,并充分利用本廠的一切資源來保障顧客要求和法律要求的滿足。質(zhì)量方針內(nèi)容見本手冊(cè)第5頁(yè)。,并可根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)其進(jìn)行修訂。二級(jí)質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表組織管理層根據(jù)質(zhì)量方針、一級(jí)質(zhì)量目標(biāo)以及本廠實(shí)際情況提出,量化到各部門、各車間,并下發(fā)各部門、車間執(zhí)行,由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 一級(jí)質(zhì)量目標(biāo)由董事長(zhǎng)通過顧客滿意測(cè)定來評(píng)審,并根據(jù)評(píng)審結(jié)果組織高級(jí)管理層修訂;二級(jí)質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表根據(jù)評(píng)審結(jié)果修訂,經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后向本廠各部門發(fā)布實(shí)施。策劃應(yīng)確保按下列要求進(jìn)行:a) : b) 在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)保持質(zhì)量管理體系的完整性。董事長(zhǎng)總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部質(zhì)檢部辦公室供銷部 《員工崗位職責(zé)》。a)協(xié)助董事長(zhǎng)開展工作,負(fù)責(zé)完成分管范圍質(zhì)量目標(biāo),督促檢查董事長(zhǎng)分配的各項(xiàng)工作;b)配合董事長(zhǎng)制定本廠經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃,進(jìn)行質(zhì)量體系的策劃;c) 為質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供分管部門所需的資源;d)負(fù)責(zé)分管部門員工法律意識(shí)及顧客意識(shí)的形成;e)制定本廠各級(jí)質(zhì)量目標(biāo);f) 分管銷售、供應(yīng)、人事教育、生產(chǎn)、安全、質(zhì)量和技術(shù)工作;g)協(xié)助董事長(zhǎng)組織管理評(píng)審;h)負(fù)責(zé)本廠分管部門的內(nèi)部溝通。a) 協(xié)助高級(jí)管理層開展管理評(píng)審;b) 組織對(duì)本廠辦公樓及設(shè)施、小車隊(duì)等基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù);c) 負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的維護(hù)管理;d) 組織員工崗位能力評(píng)定;e)負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)和分配;f)完成本部門質(zhì)量目標(biāo),a)負(fù)責(zé)組織制定操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書并組織實(shí)施;b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的技術(shù)管理;c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的調(diào)度;d) 負(fù)責(zé)原料的保管、儲(chǔ)存、防護(hù)和運(yùn)輸;e) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)輸車輛等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理;f)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃;g)負(fù)責(zé)組織制定設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書并組織實(shí)施;h)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理;i)負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)文件的控制;j) 完成本部門質(zhì)量目標(biāo)。(車間)職責(zé)a)開展工作環(huán)境的識(shí)別及維護(hù);b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的實(shí)施;c)實(shí)施產(chǎn)品糾正和改進(jìn);d)提供外購(gòu)物資的質(zhì)量要求;e)完成本部門質(zhì)量目標(biāo)。管理者代表職責(zé)和權(quán)限如下:a)確保質(zhì)量管理體系得到建立和保持;b)向董事長(zhǎng)報(bào)告本廠實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的質(zhì)量管理體系方面有關(guān)質(zhì)量管理體系所需改進(jìn)的方面;c)在整個(gè)本廠內(nèi)使全體員工意識(shí)到本廠的生存發(fā)展依存于顧客、滿足顧客的至關(guān)重要性;d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的包括顧客在內(nèi)的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):Q/CS104222012版 本: 第A版5.6管理評(píng)審修訂狀態(tài):第0/ / 次修改辦公室編制Q/CS100562012《管理評(píng)審程序》以便于董事長(zhǎng)開展管理評(píng)審活動(dòng)。評(píng)審采取會(huì)議的形式進(jìn)行,會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。會(huì)議通知于會(huì)前一周發(fā)出,通知應(yīng)寫出評(píng)審目的、內(nèi)容、評(píng)審輸入等必要信息。本廠各部門填寫與本部門職責(zé)有關(guān)的《管理評(píng)審輸入信息》提交管理評(píng)審:a)審核結(jié)果:顧客審核結(jié)果、內(nèi)部審核結(jié)果、第三方審核結(jié)果等由質(zhì)檢部提供;b)顧客反饋信息(如顧客滿意度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴等)、顧客要求、市場(chǎng)預(yù)測(cè)及分析由供銷部提供;c)各部門提供質(zhì)量方針的貫徹、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況;d)產(chǎn)品合格情況由質(zhì)檢部提供;e)各部門的預(yù)防/糾正措施的現(xiàn)狀及改進(jìn);f)以往管理評(píng)審的跟蹤措施信息由辦公室提供;g)影響質(zhì)量管理體系的各種變更,如:出現(xiàn)新技術(shù)、體系產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整、本廠經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)整、法律法規(guī)、市場(chǎng)變化等重大影響因素;h)上述信息的改進(jìn)建議。辦公室對(duì)評(píng)審輸出結(jié)果中相關(guān)部門職責(zé)范圍內(nèi)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。管理評(píng)審的輸入、輸出記錄由辦公室按Q/CS104242012《記錄控制程序》予以控制。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):Q/CS104222012版 本: 第A版6.2人力資源修訂狀態(tài):第0/ / 次修改 總則辦公室依據(jù)本廠Q/CS20551201201《員工崗位質(zhì)量職責(zé)》對(duì)各崗位的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)要求,結(jié)合本廠人力資源的實(shí)際情況在相應(yīng)的質(zhì)量崗位上安排可勝任的人員。、意識(shí)和培訓(xùn)辦公室應(yīng)編制Q/CS106222012《培訓(xùn)程序》以確保員工意識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性并樹立員工實(shí)現(xiàn)各崗位目標(biāo)的責(zé)任感和全局意識(shí)。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):Q/CS104222012版 本: 第A版6.3基礎(chǔ)設(shè)施修訂狀態(tài):第0/ / 次修改 基礎(chǔ)設(shè)施高級(jí)管理層確保向本廠范圍內(nèi)提供使產(chǎn)品滿足顧客、適用的法律、法規(guī)要求所必須的基礎(chǔ)設(shè)施?;A(chǔ)設(shè)施的維護(hù)按下列規(guī)定進(jìn)行:a) 原材料倉(cāng)庫(kù)由生產(chǎn)部管理,五金倉(cāng)庫(kù)由辦公室管理、成品倉(cāng)庫(kù)由供銷部管理;b) 辦公樓及辦公設(shè)施由辦公室負(fù)責(zé)維護(hù);c) 車間等生產(chǎn)場(chǎng)所由生產(chǎn)部維護(hù)管理;d) 生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部按Q/CS100632012《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)程序》,建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》進(jìn)行管理;e) 水、電、氣供應(yīng)設(shè)施由生產(chǎn)部維護(hù)管理;f)后勤服務(wù)設(shè)施由辦公室負(fù)責(zé)、維護(hù)管理。生產(chǎn)部組織收集相關(guān)法律法規(guī),生產(chǎn)部門/辦公室根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本廠有關(guān)規(guī)定指導(dǎo)安全生產(chǎn)和文明辦公。本廠的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程如下:識(shí)別并評(píng)審顧客(市場(chǎng))需求、產(chǎn)品開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)加工、檢測(cè)試驗(yàn)、售后服務(wù)。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):Q/CS104222012版 本: 第A版7.2與顧客有關(guān)的過程修訂狀態(tài):第0/ / 次修改本廠通過建立Q/CS100722012《與顧客有關(guān)過程控制程序》,通過與顧客的有效溝通識(shí)別、評(píng)審顧客/市場(chǎng)要求以最終滿足顧客/市場(chǎng)要求。a)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求,包括交付和交付后活動(dòng)的要求;b)顧客未規(guī)定的、但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求;c)與產(chǎn)品有關(guān)法律、法規(guī)要求;d)本廠確定的附加要求。評(píng)審應(yīng)在與顧客簽訂合同或接受訂單之前進(jìn)行,并確保:a)產(chǎn)品要求得到明確的文件規(guī)定;b)在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下,在接受前對(duì)顧客/市場(chǎng)要求進(jìn)行確認(rèn);c)與以前表述 (或理解) 不一致的合同或訂單要求已解決;d)本廠有能力滿足規(guī)定的要求。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí),以確保相關(guān)文件得到修改,同時(shí)確保相關(guān)人員知道變更的信息。a)顧客關(guān)于產(chǎn)品的信息;b)問詢、合同或訂單的處理,包括對(duì)其修改;c)顧客的反饋信息,特別是顧客抱怨。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):Q/CS104222012版 本: 第A版修訂狀態(tài):第0/ / 次修改 采購(gòu)過程供銷部應(yīng)根據(jù)Q/CS100742012《采購(gòu)程序》控制生產(chǎn)物資的采購(gòu)過程,以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合本廠的規(guī)定要求。供銷部可組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部根據(jù)Q/CS100742012《采購(gòu)程序》對(duì)供應(yīng)商按本廠要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)選擇供應(yīng)商,并制定評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)的細(xì)則。 采購(gòu)信息采購(gòu)文件應(yīng)表述擬購(gòu)原料的信息,適當(dāng)時(shí)可包括:a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求;b) 人員資格要求;c) 質(zhì)量管理體系要
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