【正文】 拆模 檢驗 入庫 交付 13 標題：質(zhì)量管理體系 版本號： A/O 章節(jié)號： 4 頁 碼： 2/3 作業(yè)文 件是程序文件的支持性文件，具體描述某一項質(zhì)量活動的內(nèi)容和要求。 B. 本公司質(zhì)量管理體系文件的編制，充分考慮了規(guī)模和產(chǎn)品特性、生產(chǎn)過程及其相互作用和復(fù)雜程度、人員的能力。 D. 公司根據(jù)內(nèi)部和外部環(huán)境的變化，及時修改和完善質(zhì)量管理體系文件，以確保其持續(xù)的有效性、適宜性、充分性和質(zhì)量改進。 C. 對質(zhì)量管理體系所包括的過程（見本章 ）的相互作用的描述 . 文件控制 1) 公司編制《文件控制程序》對與質(zhì)量管理體制體系有關(guān)的文件進行控制，以確保各相關(guān)場所使用文件的有效性和充分性。 3) 《文件控制程序》從以下幾方面規(guī)范公司的文件管理： A. 文件分類及保管 文件的分類：見 ； 文件的保管：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件 、公司級管理性文件及外來文件的原件由 綜合辦 備案保存，下發(fā)的文件由各接收部門或接收人進行保存管理； B. 文件編號：為了對文件進行很好的識別和控制，公司對質(zhì)量管理體系文件進行系統(tǒng)的編號； C. 文件的編寫、審核、批準和發(fā)放的職責、程序和內(nèi)容； D. 文件的受控狀態(tài)； E. 文件更改、領(lǐng)用的職責和程序； F. 文件的評審、更新和再批準的要求； G. 文件的保存、作廢和銷毀的要求、職責和程序； H. 文件的借閱和復(fù)制的要求； I. 外來文件的控制方法； 4) 記錄是一種特殊類型的文件，按照《記錄控制程序》進行管理。 2) 綜合辦 負責按公司編制的《記錄控制程序》要求對記錄進行管理和控制。 D. 記錄的借閱應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準后，方可借閱。 F. 各部門記錄的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。 . 經(jīng)理任命管理者 代表，并負責配合適當?shù)娜藛T和物資，確保質(zhì)量管理體系的建立，保持和改進。 . 通過建立文件化的體系及定期的內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審，確保質(zhì)量方針貫徹落實。 . 與顧客聯(lián)系詳見有關(guān)的文件規(guī)定。 . 技術(shù)質(zhì)量部負責對產(chǎn)品實現(xiàn)各過程進行監(jiān)督、檢查，管理者代表向經(jīng)理報告體系的運行情況，以確保顧客和法律、法規(guī)的要求通過質(zhì)量管理體系的有效運行得以實現(xiàn)。 . 質(zhì)量方針 本組織的質(zhì)量方針為：“誠信負責，重視品質(zhì)；追求卓越，永遠經(jīng)營” 。 . 以質(zhì)量方針為框架，建立適宜的質(zhì)量目標。 . 為達到質(zhì)量方針的最終實現(xiàn)，必須在組織內(nèi)各適當層次上加以傳達、溝通并使全體員工理 解和執(zhí)行。 . 質(zhì)量策劃 . 質(zhì)量目標 質(zhì)量目標詳見本手冊第 。 16 標題：管理職責 版本 號： A/O 章節(jié)號： 5 頁 碼： 2/4 . 質(zhì)量管理體系策劃 1) 公司對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和管理，進行質(zhì)量管理策劃 2) 質(zhì)量管理策劃由管理者代表負責， 綜合辦 組織實施 3) 公司應(yīng)在下列情況下進行質(zhì)量管理體系策劃 A. 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系 B. 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化 C. 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化 D. 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系未能涵蓋的特殊事項 4) 策劃的內(nèi)容 總經(jīng) 理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃，其內(nèi)容包括： A. 需達到的質(zhì)量目標，質(zhì)量管理的過程，過程的輸入、輸出及活動的確認及規(guī)定 B. 為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置 C. 對質(zhì)量目標的定期評審規(guī)定，尤其是對活動和過程改進的評審 D. 根據(jù)評審結(jié)果找出與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率 E. 公司根據(jù)實際需要建立組織機構(gòu)，制定了各部門的職責和權(quán)限。 2) 經(jīng)理對公司內(nèi)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限作出明確規(guī)定。 ? 負責制定質(zhì)量方針，質(zhì)量目標，確定公司組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定部門及人員職責。 ? 對重大的產(chǎn)品質(zhì)量和客戶投訴問題、資源問題進行決策。 B. 管理者代表 ? 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 ? 確保提高全公司對滿足顧客需求的意識。 ? 負責與外部各方的溝通，聯(lián)絡(luò)質(zhì)量管理體系工作。 ? 對各部門的日常工作進行有效的監(jiān)控，指導(dǎo)其各項業(yè)務(wù)的開展。 ? 負責生產(chǎn)設(shè)備及配件采購的審批，負責監(jiān)視和測量裝置的購置的審批。 ? 負責批準生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，組織對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行檢查。 D. 綜合辦 經(jīng)理 ? 負責組織質(zhì)量管理體系文件的編制、報批、發(fā)放、更改和管理。 ? 負責建立公司員工檔案和人力資源管理。 ? 負責顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)系。 ? 負責制訂采購計劃，及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的原材料、外購件。 ? 負責倉庫的日常管理，做好庫內(nèi)產(chǎn)品的防護工作。 ? 負責生產(chǎn)施工圖紙的保管。 ? 負責明確產(chǎn)品標識和可追溯性要求，當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。 ? 負責質(zhì)量記錄的監(jiān)控和管理。 ? 負責組織本廠的生產(chǎn)工作，保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求。 ? 負責生產(chǎn)設(shè)備的管理，建立設(shè)備臺帳。 ? 負責生產(chǎn)工藝和技術(shù)文件資料的管理。 18 標題：管理職責 版本號： A/O 章節(jié)號： 5 頁 碼： 4/4 . 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)任命一名管理者代表，負責質(zhì)量管理體系工作，對內(nèi)代表經(jīng)理建立、保持和改進質(zhì)量管理體系，實施質(zhì)量管理；對外是本公司質(zhì)量管理工作的總代表，其職責和權(quán)限已在。 2) 本公司溝通的方式有：會議、電話等。確保對質(zhì)量管理體系過程狀況及有效性進行溝通。管理評審由總經(jīng)理主持，管理者代表組織， 綜合辦 籌辦。 . 管理評審的輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： A. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； B. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； C. 資源的需求； . 公司的管理評審按《管理評審控制程序》進行。 . 相關(guān)文件 《管理評審控制程序》 《文件控制程序》 19 標題：資源管理 版本號： A/O 章節(jié)號： 6 頁 碼： 1/1 6．資源管理 . 資源的提供 本公司在提供產(chǎn)品生產(chǎn)所需的必要設(shè)備、設(shè)施基礎(chǔ)上，通過對訓練有素及符合相關(guān)崗位的技術(shù)要求的人員進行有效的管理，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，并持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，以滿足顧客不斷提高的需求，確?？蛻魸M意。 . 綜合辦 必須確保公司各項資料的提供，以確保滿足顧客需求及顧客的滿意度不斷提高。 . 人力資源 . 公司將通過考核、評比、檢查和征詢意見，識別出各層次和崗位人員的能力需求，并制定相應(yīng)的培訓計劃。 . 通過宣傳、培訓、獎懲，使員工充分了解所從事的活動或工作性質(zhì)、目的和重要性，能自覺地為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 . 公司根據(jù)情況通過理論考核、業(yè)績評定、觀察等方法，評價培訓的有效性，評價員工是否具備了所需的能力；公司采取培訓，跟蹤督導(dǎo)，獎懲分明等措施來使能力需求得到滿足。 . 員工的培訓教育由 綜合辦 按《人力資源控制程序》組織監(jiān)督實施。 . 工作環(huán)境 為了滿足顧客不斷提高的需求，使顧客滿意，公司將通過培訓不斷提高全體人員的素質(zhì)，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。形成文件的策劃結(jié)果作為產(chǎn)品實現(xiàn)和控制的依據(jù)。 . 公司在下列情況下應(yīng)進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 . 與顧客有關(guān)的過程 . 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 綜合辦 負責確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括習慣上隱含的、無需明示的要求；對交付后活動的要求；相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、產(chǎn)品標準的要求；產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、安全環(huán)境等方面的要求，以《合同評審表》等予以記錄式明確。 . 合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進行，確保顧客的各項要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足，在協(xié)調(diào)過程中，變動事項及解決情況需予以記錄。 . 對于合同條款的任何修改涉及，都需征求原評審部門和顧客的意見，由 綜合辦 將更改處及時傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位和人員。 . 顧客溝通 . 傳遞產(chǎn)品信息 公司利用展銷會、上門推銷等形式，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料等相關(guān)的產(chǎn)品信息。 . 顧客信息反饋和抱怨 21 標題：產(chǎn)品實現(xiàn) 版本號： A/O 章節(jié)號： 7 頁 碼： 2/4 各部門接獲顧客的有關(guān)信息或抱怨，分別按《顧客滿意度調(diào)查控制程序》或《糾正和預(yù)防措施控制程序》進行處理。 . 采購 . 采購控制 . 綜合辦 負責對供方進行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源。 . 綜合辦 對所有合格的供方進行定期評價，建立供方質(zhì)量 檔案，每年一次對供方進行業(yè)績評價（綜合考慮質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并對供方措施的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查。向合格供方采購產(chǎn)品時，可與其簽訂《采購合同》，明確質(zhì)量要求，技術(shù)標準、驗收條件、交貨期、價格、違約責任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供方人員資格、質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標準或圖紙，作為合同的附件。 . 采 購產(chǎn)品的驗證 . 采購的產(chǎn)品由技術(shù)質(zhì)量部檢驗員負責進貨驗證。 . 顧客的驗證不能代替本公司的驗證。 . 生產(chǎn)和服務(wù)提供 . 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實施。 . 為了確保生產(chǎn)的質(zhì)量