【正文】 保其貫徹實(shí)施。 記錄控制 總則記錄是一種特殊類型的文件，是質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程中為各項(xiàng)活動(dòng)提供符合要求和有效運(yùn)行證據(jù)的文件，并為持續(xù)改進(jìn)提供必要的測(cè)評(píng)和反饋依據(jù)。g. 文件和資料的更改應(yīng)說明更改原因和現(xiàn)行修訂情況，且要保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。e. 失效和作廢文件由主管部門做出保留或銷毀的決定，保留的文件應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。c. 文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別。 控制內(nèi)容a. 文件與資料發(fā)布前，視其內(nèi)容須經(jīng)相應(yīng)部門或公司負(fù)責(zé)人審批，以確保其法規(guī)性、適用性。b. 文件分管部門是指文件所述事由的主要責(zé)任部門，對(duì)文件實(shí)行歸口管理，負(fù)責(zé)文件起草，按程序組織會(huì)簽、審批、打印，并檢查文件的執(zhí)行情況。，按照GB/《文件控制程序》。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程對(duì)應(yīng)GB/，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。b. 根據(jù)公司所生產(chǎn)的水泥類產(chǎn)品的特點(diǎn)，本公司質(zhì)量管理體系中沒有設(shè)計(jì)開發(fā)過程及特殊過程，因此對(duì)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)中的“”及“”等章節(jié)予以刪減。f. 質(zhì)量手冊(cè)的管理。d. 為保證公司質(zhì)量管理體系諸過程的有效策劃、運(yùn)行和控制而制訂的各類支持性文件或?qū)ζ湟?。b. 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量手冊(cè) 編制與保持質(zhì)量控制處在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合公司實(shí)際情況組織編寫《質(zhì)量手冊(cè)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并采取有關(guān)措施予以保持。b. 過程及其相互作用的復(fù)雜程度。 各部門在確定所屬各過程需要的支持性文件的多少和詳略時(shí)，已充分考慮到以下因素。d. 公司為確保其它諸過程的有效策劃、運(yùn)行和控制而制訂的其它類支持性程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書。b. 公司《質(zhì)量手冊(cè)》，已由最高管理者批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施。在銷售過程中，公司部分產(chǎn)品的運(yùn)輸過程可能會(huì)外包，針對(duì)這一外包過程，公司已采取相關(guān)措施對(duì)之進(jìn)行控制，并在相應(yīng)的支持性文件中對(duì)此類外包過程的控制方法加以明確（）。f. 規(guī)定了必要措施以實(shí)現(xiàn)對(duì)上述諸過程策劃的結(jié)果和對(duì)各過程的持續(xù)改進(jìn)。d. 保證了為支持上述諸過程良性運(yùn)行及對(duì)之監(jiān)控所必需的資源和信息需求。b. 確定了上述諸過程序的順序和相互作用。 各類文件保持、實(shí)施過程中，質(zhì)量控制處組織各相關(guān)部門對(duì)照顧客要求的變化、相關(guān)法律法規(guī)的修訂以及公司的實(shí)際情況，及時(shí)修訂各相關(guān)文件，以持續(xù)改進(jìn)其有效性。本手冊(cè)表述的供應(yīng)鏈如下：供 方 組 織 顧 客 （公司）本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。對(duì)外適用于關(guān)于公司產(chǎn)品的第三方認(rèn)證、注冊(cè)及第二方審核；對(duì)內(nèi)適用于企業(yè)管理及第一方審核，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意度。公司將始終貫徹“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以管理為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，提供滿意產(chǎn)品”的質(zhì)量方針，為國(guó)內(nèi)外廣大用戶提供滿意的產(chǎn)品和至誠的服務(wù)。長(zhǎng)期以來，公司恪守“至高品質(zhì) 至誠服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)宗旨，其生產(chǎn)的“海螺牌”系列產(chǎn)品具有早期強(qiáng)度高、富裕標(biāo)號(hào)大、質(zhì)量波動(dòng)小等特點(diǎn)，享有較高的市場(chǎng)信譽(yù)。公司最終生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到年產(chǎn)水泥熟料1200萬噸，其產(chǎn)能規(guī)模位于海螺集團(tuán)各大基地首位，成為全國(guó)最先跨越千萬噸規(guī)模的熟料生產(chǎn)基地，也是世界產(chǎn)能最大的單個(gè)工廠之一。第一條日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線從丹麥?zhǔn)访芩构疽M(jìn)，建成于1996年7月；第二條日產(chǎn)5000噸國(guó)產(chǎn)化水泥熟料生產(chǎn)線，2002年4月建成投產(chǎn)?？偨?jīng)理：日 期：第1頁 共43頁質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)： 標(biāo)題: 公 司 簡(jiǎn) 介公 司 簡(jiǎn) 介安徽銅陵海螺水泥有限公司是安徽海螺集團(tuán)超大型水泥熟料生產(chǎn)基地，擁有石灰石資源及探礦權(quán)超過10億噸，工廠位臨長(zhǎng)江，與鐵路、公路構(gòu)成立體運(yùn)輸通道，具有優(yōu)越的交通運(yùn)輸條件?？偨?jīng)理（簽字） 日期：符合GB/T190012000 idt ISO 9001:2000版本：E頁數(shù)：43質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)： 標(biāo)題: 目 錄目 錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題內(nèi)容主管部門備注目錄質(zhì)量手冊(cè)頒布令公司簡(jiǎn)介公司組織機(jī)構(gòu)圖1手冊(cè)適用領(lǐng)域2引用標(biāo)準(zhǔn)及文件3術(shù)語和定義質(zhì)量管理體系總要求經(jīng)理部公司各部門協(xié)助文件要求文件要求的總則質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助文件控制質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助記錄控制辦公室其它各部門協(xié)助管理承諾最高管理者公司各部門協(xié)助以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者公司各部門協(xié)助質(zhì)量方針最高管理者公司各部門協(xié)助質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃最高管理者公司各部門協(xié)助職責(zé)、權(quán)限與溝通最高管理者公司各部門協(xié)助管理評(píng)審最高管理者公司各部門協(xié)助資源提供經(jīng)理部公司各部門協(xié)助人力資源辦公室其它各部門協(xié)助基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)理部公司各部門協(xié)助工作環(huán)境經(jīng)理部公司各部門協(xié)助章節(jié)號(hào)標(biāo)題內(nèi)容主管部門備注產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生產(chǎn)安全處質(zhì)控處,保全處及四個(gè)分廠協(xié)助與顧客有關(guān)的過程銷售處其它各部門協(xié)助設(shè)計(jì)和開發(fā)/刪減采購材料處質(zhì)控處協(xié)助生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制質(zhì)量控制處相關(guān)部門協(xié)助生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)/刪減標(biāo)識(shí)和可追溯性質(zhì)量控制處四個(gè)分廠協(xié)助顧客財(cái)產(chǎn)銷售處生產(chǎn)安全處材料處及裝運(yùn)分廠產(chǎn)品防護(hù)裝運(yùn)分廠相關(guān)部門協(xié)助監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制設(shè)備保全處生產(chǎn)處、質(zhì)控處和四分廠協(xié)助測(cè)量、分析和改進(jìn)的總則經(jīng)理部公司各部門協(xié)助監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意銷售處生產(chǎn)處、質(zhì)控處、裝運(yùn)分廠協(xié)助內(nèi)部審核質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助過程的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量控制處保全處及四個(gè)分廠協(xié)助產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量控制處材料處及四個(gè)分廠協(xié)助不合格品控制質(zhì)量控制處材料處及四個(gè)分廠協(xié)助數(shù)據(jù)分析質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助改進(jìn)質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助9質(zhì)量手冊(cè)的管理質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)： 標(biāo)題: 質(zhì)量手冊(cè)頒布令質(zhì) 量 手 冊(cè) 頒 布 令質(zhì)量控制處主持修訂的Q/《質(zhì)量手冊(cè)》（E版）符合GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)正式頒發(fā)。銅陵海螺水泥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/質(zhì) 量 手 冊(cè)20040815發(fā)布 20040815實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì) 批準(zhǔn)質(zhì) 量 方 針以市場(chǎng)為導(dǎo)向 以管理為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) 提供滿意產(chǎn)品質(zhì) 量 目 標(biāo)一、出廠產(chǎn)品滿足“海螺標(biāo)準(zhǔn)”，海螺標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)于“國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)”，是海螺企業(yè)生產(chǎn)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。二、技術(shù)支持人員24小時(shí)為顧客提供服務(wù)；三、顧客滿意率大于98%。公司的信譽(yù)和發(fā)展取決于產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了公司質(zhì)量體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)以及對(duì)體系在資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)等各過程方面的控制要求，是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件；所有職員和部門都必須竭誠遵守手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，為公司的可持續(xù)發(fā)展努力工作。公司現(xiàn)有四條熟料生產(chǎn)線，11米的水泥磨機(jī)。根據(jù)海螺集團(tuán)“十五”發(fā)展戰(zhàn)略和奮斗目標(biāo)，公司于2002年11月份同時(shí)開工建設(shè)兩條日產(chǎn)10000噸水泥熟料生產(chǎn)線，其中第一條生產(chǎn)線為國(guó)內(nèi)首條萬噸線，于2004年5月26日一次性點(diǎn)火成功，2004年6月5日正式投料，并生產(chǎn)出首批合格熟料，6月26日首次日產(chǎn)量突破10000噸，達(dá)到10052噸，并于7月9日11日72小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，日產(chǎn)量超過萬噸，分別達(dá)到10017噸、10042噸和10146噸，實(shí)現(xiàn)了“點(diǎn)火即投產(chǎn)，投產(chǎn)即達(dá)標(biāo)”的目標(biāo)；第二條萬噸線將于2004年下半年點(diǎn)火投產(chǎn)，然后再建成第三條萬噸線。公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，各水泥熟料生產(chǎn)線均采用新型干法預(yù)熱器窯外分解的先進(jìn)工藝，生產(chǎn)過程采用集散型模糊邏輯自動(dòng)控制系統(tǒng)，并采用QCX分析系統(tǒng)進(jìn)行質(zhì)量控制。其高標(biāo)號(hào)水泥被廣泛應(yīng)用于道路、橋梁、核電站、高層建筑等國(guó)家重點(diǎn)工程和大量民用設(shè)施，優(yōu)質(zhì)的商品熟料為水泥粉磨企業(yè)提供了較大的盈利空間。公司全稱：安徽銅陵海螺水泥有限公司 Anhui Tongling Conch Cement Co.,Ltd公司地址：安徽省銅陵市郵政編碼：244000第2頁 第43頁質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo) 題：管 理 職 責(zé)公 司 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 總 經(jīng) 理常務(wù)副總經(jīng)理 副 總 經(jīng) 理 紀(jì) 委 書 記生 質(zhì) 礦 制 制 裝 材 工 設(shè) 保 辦 財(cái) 銷 產(chǎn) 量 山 造 造 運(yùn) 料 程 備 衛(wèi) 公 務(wù) 售 安 控 分 一 二 分 處 處 保 處 室 處 處 全 制 廠 分 分 廠 全處 處 廠 廠 處第3頁 第43頁 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：1 標(biāo) 題：質(zhì)量手冊(cè)適用領(lǐng)域質(zhì)量手冊(cè)適用領(lǐng)域本手冊(cè)符合GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求，是公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件，旨在向社會(huì)各界證實(shí)公司具有穩(wěn)定提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。第4頁 第43頁質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：2 標(biāo) 題：引用標(biāo)準(zhǔn)及文件引用標(biāo)準(zhǔn)及文件GB/T190012000 質(zhì)量管理體系 要求GB/T190002000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190042000質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南GB1751999 硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥GB129581999 復(fù)合硅酸鹽水泥JC/T8531999 《硅酸鹽水泥熟料》《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》（國(guó)家級(jí)）《水泥企業(yè)礦山管理規(guī)程》（國(guó)家級(jí)）《水泥企業(yè)工藝管理規(guī)程》（國(guó)家級(jí)）《公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃》公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)Q/ 崗基工資考核辦法Q/ 文件控制程序Q/ 記錄控制程序Q/ 管理評(píng)審程序Q/ 內(nèi)部審核程序Q/ 質(zhì)量管理程序Q/ 統(tǒng)計(jì)管理程序Q/ 產(chǎn)品要求評(píng)審程序Q/ 物資采購質(zhì)量控制程序Q/ 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序Q/ 產(chǎn)品（物資）標(biāo)識(shí)程序Q/ 檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序Q/ 檢驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證程序Q/ 不合格品控制程序Q/ 產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、貯存和交付程序第5頁 第43頁質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：2 標(biāo)