【正文】 機構(gòu)職責及相互關(guān)系。 有權(quán)越級匯報企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅持正確的管理措施。 參與制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量責任制及考核辦法。 6 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 6 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室的職責與權(quán)限 修訂狀態(tài) 0 嚴格執(zhí)行產(chǎn)品對比驗證檢驗和抽檢對比制度，對檢驗和試驗人員進行定期考核、培訓。 對產(chǎn)品、過程檢測數(shù)據(jù)進行分析，掌握波動規(guī)律，不斷提高預見和控制能力。 負責生產(chǎn)過程的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量統(tǒng)計工作。 建立儀器設(shè)備臺帳，負責對所用監(jiān)視和測量裝置的維護保養(yǎng)及自校儀器的校準工作，對本室的檢驗和試驗能力進行分析、評價。 根據(jù)生產(chǎn)的水泥品種等級的要求，制定入磨 配比和質(zhì)量指標，并組織相關(guān)部門及人員實施。 負責制定質(zhì)量檢驗與試驗計劃，建立質(zhì)量控制點，確定檢驗項目及檢驗頻次等并組織實施。 5 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 5 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室的職責與權(quán)限 修訂狀態(tài) 0 化驗室職責與權(quán)限依據(jù)《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》和公司管理要求確定，并隨著組織發(fā)展的需要作及時調(diào)整。 產(chǎn)品檢測率 100%。 檢測儀器設(shè)備配備率 100%，檢驗及環(huán)境條件 100%合格。在試驗室工作環(huán)境建設(shè)方面，配置了必要的恒溫、恒濕、通風、采光設(shè)施，保證了質(zhì)量檢驗、質(zhì)量控制對試驗條件的要求。目前，化驗室的各項工作已按照《化驗室管理手冊》要求開展，質(zhì)量管理運行有效。 化驗室非常重視制度建設(shè)和程序化管理。 化驗室現(xiàn)有員工 13 人，中級職稱 2 人，人員數(shù)量和素質(zhì)能夠滿足相應崗位的工作質(zhì)量要求，所有檢驗人員均取得江蘇省建材行業(yè)主管部門簽發(fā)的操作合格證?；炇业墓ぷ饔晒究偨?jīng)理直接領(lǐng)導，化驗室主任負責實施。 本手冊由化驗室歸口管理，自 2021 年 1 月 1 日 起實施。 化驗室全體員工應認真學習本手冊，貫徹執(zhí)行本手冊的各項要求，提高化驗室檢測工作質(zhì)量和生產(chǎn)過程控制水平，保證企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)用戶期望的優(yōu)良產(chǎn)品，率先使我公司化驗室的檢測能力和質(zhì)量控制達到國際先進、國內(nèi)領(lǐng)先的水平。 XX 水泥有限公司 MFHYS001 化驗室質(zhì)量管理手冊 版本 號 ： 第 A 版 編 制 ： 化驗 室 審 核 ： 批 準： 受控狀 態(tài) ： 受 控 發(fā)放 號 ： 20211210 發(fā)布 20210101 實施 XX 水泥有限公司化驗室發(fā)布 I 目 錄 更改記錄表 ??????????????????????? 1 關(guān)于實施質(zhì)量管理手冊的通知??????????????? 2 化驗室概況??????????????????????? 3 化驗室質(zhì)量目標????????????????????? 4 化驗室的職責與權(quán)限??????????????????? 5 化驗室組織結(jié)構(gòu)框圖??????????????????? 7 化驗室人員一覽表???????????????????? 8 生產(chǎn)流程及控制點圖??????????????????? 9 試驗項目及 允許誤差表 ????????????????? 10 化驗室計量、檢測儀器設(shè)備臺帳 ????????????? 11 1檢驗儀器設(shè)備校驗周期規(guī)定 ??????????????? 12 1管理制度 (1)化驗室機構(gòu)人員職責與權(quán)限???????????????? 13 (2)化驗室樣品管理制度 ?????????????????? 21 (3)化驗室標準溶液的配制與復標制度????????????? 24 (4)化驗室檢驗和試驗儀器設(shè)備管理制度???????????? 26 (5)水泥用標準砂管理制度??? ??????????????? 28 (6)化驗室化學試劑管理制度????????????????? 30 (7)化驗室抽查比對制度??????????????????? 31 (8)檢驗原始記錄、臺帳和檢驗報告的填寫、編制、審核制度 ??? 33 (9)文件管理制度 ????????????????????? 35 (10)試驗室管理制度 ???????????????????? 38 (11)化驗室人員培訓、考核制度 ??????????????? 40 II (12)質(zhì)量事故報告制度?????????????????? ? 42 (13)化驗室質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度?????????? 45 1化驗室質(zhì)量管理手冊的管理??????????????? 47 1化驗室作業(yè)指導書目錄????????????????? 48 1化驗室組織結(jié)構(gòu)圖（附錄 1）?????????????? 50 1化驗室人員一覽表（附錄 2）?????????????? 51 1 生產(chǎn)流程及控制點圖（附錄 3） ??????????????? 52 1化驗室試驗項目及允許誤差表（附錄 4）????????? 53 1檢驗儀器設(shè)備一覽表（附錄 5） ????????????? 54 檢驗儀器設(shè)備校驗周期規(guī)定（附錄 6） ?????????? 59 2過程質(zhì)量控制一覽表（附錄 7）????????????? 61 2化驗室出廠檢驗報告授權(quán)簽字申明 （附錄 8） ?????? 62 1 更 改 記 錄 表 編號 更改頁 更改 日期 實施 日期 更改內(nèi)容 制作 審核 批準 備注 2 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 2 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 關(guān)于實施化驗室質(zhì)量管理手冊的 通知 修訂狀態(tài) 0 關(guān)于實施化驗室質(zhì)量管理手冊的通知 xx 水泥有限公司 《化驗室質(zhì)量管理手冊》是按照《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、《水泥企業(yè)化驗室基本條件》、《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理 辦法》、GB/T15481《檢測和標準實驗室能力的通用要求》以及《水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法》的要求編制的。 本手冊系統(tǒng)闡述了化驗室機構(gòu)人員設(shè)置、質(zhì)量目標、職責與權(quán)限、儀器設(shè)備配置與校正、化驗室管理制度等內(nèi)容，是化驗室實施質(zhì)量檢驗、質(zhì)量控制的主要依據(jù)，是化驗室全體員工必須遵守執(zhí)行的基本準則。本人 將攜化驗室全體員工為完成公司制定的質(zhì)量目標做出不懈的努力。 xx 水泥有限公司 總經(jīng)理： 二 O 一 O 年十二月二十日 3 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 3 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室概況 修訂狀態(tài) 0 xx 水泥有限公司 化驗室系公司水泥產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗與控制職能部門，主要承擔公司質(zhì)量檢驗、質(zhì)量控制、出廠水泥的確認、驗證、質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品試驗研究等工作?；?室下設(shè)控制組、分析組、物理組、以及質(zhì)量統(tǒng)計員，分別負責原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗、控制、監(jiān)督與管理工作。為滿足企業(yè)發(fā)展和化驗室自身建設(shè)的需要，化驗室每年根據(jù)不同層次、不同崗位人員的培訓需求制定培訓計劃，實施理論和操作技能等培訓，人員受訓率 100%。為迎接合格化驗室資質(zhì)認證，化驗室在公司生產(chǎn)前組織有關(guān)人員制定 了《化驗室質(zhì)量管理手冊》并修訂了有關(guān)的質(zhì)量管理和檢驗制度。 依據(jù)《水泥企業(yè)化驗室基本條件》要求，化驗室配置了各類檢驗試驗儀 器設(shè)備，并對計量儀器設(shè)備進行了檢定、校準，符合相關(guān)技術(shù)要求。 公司地址 ： 郵政編碼 ： 公司電話： 公司傳真 ： 化驗室電話： 公司網(wǎng)址 ： Email： 4 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 4 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室質(zhì)量目標 修訂狀態(tài) 0 出廠水泥合格率 100%， 級水泥優(yōu)等品率 100%， 水泥一等品率 100%， 水泥合格品率 100%。 內(nèi)部抽查及對比驗證合格率≥ 90%。 檢驗崗位人員持證上崗率 100%。 嚴格執(zhí)行國家標準及有關(guān)規(guī)定，確保出廠水泥符合規(guī)定要求，具有水泥出廠決定權(quán)。 負責編制進廠熟料、輔助材料、出磨水泥及出廠水泥的內(nèi)控質(zhì)量標準，做好產(chǎn)品標識與防護措施的落實，并對其檢驗和試驗工作實施管理，及時向有關(guān)單位提供準確的檢驗數(shù)據(jù)、報告及質(zhì)量信息報表。 加強過程控制，建立并實施班巡檢制度，及時發(fā)現(xiàn)、處理違反質(zhì)量管理的行為，掌握現(xiàn)場質(zhì)量控制情況，保證生產(chǎn)全過程始終處于受控狀態(tài)。 對不合格品實施控制，確保質(zhì)量符合要求。 組織或參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析工作。 組織或參與新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)和應用，做好各種試驗的記錄和分析工作。 監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預防措施，及時扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。評價各車間、部門的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎罰提供依 據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。 有水泥出廠決定權(quán)。 8 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 8 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室人員一覽表 修訂狀態(tài) 0 根據(jù)化驗室職責和權(quán)限，化驗室配備了主任、質(zhì)量統(tǒng)計員、生產(chǎn)控制、化學分析、物理檢驗等崗位人員?；炇覍?nèi)部人員進行了定崗定編，制定了《化驗室人員一覽表》（見附錄 2）。化驗室已按照《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》規(guī)定及企業(yè)的生產(chǎn)工藝特點，繪制了生 產(chǎn)流程及控制點圖 (見附錄 3)。 3. 生產(chǎn)車間配合化驗室對各質(zhì)量控制點實施管理，確保各質(zhì)量控制點符合工藝、標準、規(guī)范及作業(yè)指導書要求。 11 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 11 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 檢驗儀器設(shè)備一覽表 修訂狀態(tài) 0 化驗室按照質(zhì)量檢驗項目和檢驗試驗工作量的要求，配置了滿足《水泥企業(yè)化驗室基本條件》及相關(guān)標準要求的檢驗儀器設(shè)備，制定了《檢驗儀器設(shè)備一覽表》（見附錄 5）。 13 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 13 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室機構(gòu)人員職責與權(quán)限 修訂狀態(tài) 0 一、化驗室機構(gòu) 公司總經(jīng)理負責公司質(zhì)量管理的領(lǐng)導工作，對化驗室日常工作進行指導、監(jiān)督和管理。 化驗室內(nèi)設(shè)化驗室主任、質(zhì)量主管（兼質(zhì)量統(tǒng)計員）、控制組、物理 組、分析組。 負責出廠散裝、袋裝水泥樣品的取樣、留樣以及相應的樣品檢測和傳遞工作。 負責責任區(qū)域的衛(wèi)生保潔工作。 執(zhí)行質(zhì)量體系和環(huán)境體系的有關(guān)規(guī)定，確保其有效運行。 權(quán)限 有權(quán)對檢驗中發(fā)生的異常數(shù)據(jù)向室領(lǐng)導匯報。 負責出磨水泥、出廠水泥的物理性能指標的檢測工作。 14 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 14 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室機構(gòu)人員職責與權(quán)限 修訂狀態(tài) 0 負責出廠水泥樣品的