【正文】 審 批總經(jīng)理/管代 辦公室打 印 更改企管部受控清單 辦公室登記發(fā)放 職能部門宣貫實(shí)施 職能部門信息反饋 管代/企管評(píng) 審 有 限 公 司Q/HJS —2002質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)版本號(hào) 2000A第0次修改2002．07．01共3頁 第1頁1 目的確保公司所有質(zhì)量記錄符合質(zhì)量管理體系要求。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件（如光盤、磁帶等）控制，參照上述規(guī)定執(zhí)行。 企管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)的國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。 文件的借閱、復(fù)制 文件的借閱、復(fù)制由各部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審批后，向辦公室借閱、復(fù)制。d、辦公室負(fù)責(zé)文件資料的整理歸檔。b、各部門的文件由部門文件持有人保管。 新版文件發(fā)放時(shí)，必須同時(shí)收回舊版文件。 因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失文件的分發(fā)號(hào)失效。 文件的發(fā)放，由企管部填寫《文件發(fā)放清單》，并在文件上加蓋“受控”印章交辦公室發(fā)放。 當(dāng)文件和資料因打印或編寫筆誤需要進(jìn)行修改時(shí)，必須用紅色的鋼筆或圓珠筆在被劃改的部分劃上“=”橫線，然后用黑色筆在劃改部分上寫上正確的內(nèi)容。 文件和資料要更改時(shí)，由原編制部門填寫“文件更改申請(qǐng)單”，更改申請(qǐng)單上要標(biāo)明更改的內(nèi)容和性質(zhì)，質(zhì)量文件和資料更改內(nèi)容的執(zhí)行日期；經(jīng)授權(quán)審批人審批。 受控文件在該文件標(biāo)題中下加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 文件的控制 質(zhì)量文件分為受控文件和非受控文件： a、公司內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量文件及提供給審核機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)為受控文件。 文件的編號(hào) 質(zhì)量手冊(cè): Q/ HJS Z —年代號(hào) 順序號(hào) 質(zhì)量文件代號(hào) 公司名稱代號(hào) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 程序文件： Q/ HJS Z .—年代號(hào) 流水號(hào) 順序號(hào) 質(zhì)量文件代號(hào) 公司名稱代號(hào) 有 限 公 司Q/HJS —2002文件控制程序章節(jié)號(hào)版本號(hào) 2000A第0次修改2002．07．01共4頁 第2頁 其它文件： Q/ HJS — 年代號(hào) 順序號(hào) 文件代號(hào) 公司名稱代號(hào) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 文件的編寫、審核、批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè)（程序文件）由企管部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理審批并發(fā)布。f、其它文件：如針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。b、質(zhì)量手冊(cè)c、體系程序文件d、水泥質(zhì)量管理規(guī)程（工藝質(zhì)量控制），相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄控制程序5 程序 文件分類和保管。 企管部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制、管理和評(píng)審。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，審批質(zhì)量體系程序文件。 為滿足上述要求，本章編制了下列程序文件 標(biāo)題 ISO9001：2000對(duì)照條款文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 有 限 公 司Q/HJS —2002文件控制程序章節(jié)號(hào)版本號(hào) 2000A第0次修改2002．07．01共4頁 第1頁1 目的 確保公司各工作場(chǎng)所得到相應(yīng)的有效版本文件，防止誤用失效作廢的文件。d、對(duì)過程控制通過內(nèi)審、管理評(píng)審、日常監(jiān)督的監(jiān)視、測(cè)量，確保有充足的資源，獲得必要的信息，確保過程受控。b、通過工藝流程圖、職能分配表、職責(zé)與權(quán)限、程序文件的描述等，明確過程之間相互順序和接口關(guān)系。 按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 企管部 組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相適宜的質(zhì)量管理體系文件，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行。2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的全過程3 職責(zé) 總經(jīng)理 a、建立/實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系b、批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針目標(biāo)c、確保必要的資源 管理者代表a、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持。 、產(chǎn)品主要銷往浙東市場(chǎng)和蕭山本地市場(chǎng)，享有很高的質(zhì)量信譽(yù)和商業(yè)信譽(yù)。公司工藝裝備先進(jìn)，技術(shù)力量雄厚，現(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備為∮8米的生料、水泥磨各2臺(tái)，∮313米的水泥擠壓粉磨一臺(tái)，∮14米的沸騰烘干爐一臺(tái)，∮311米的機(jī)立窯1臺(tái)，四條配料生產(chǎn)線采用計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)控制，具有先進(jìn)的均化工藝設(shè)施，部門之間信息溝通簡(jiǎn)潔方便。本公司自從1984年進(jìn)行基礎(chǔ)管理工作整頓以來，各項(xiàng)企業(yè)管理工作開展扎實(shí)有效，在1997年通過了ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，2002年通過了ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)體系的轉(zhuǎn)換復(fù)查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，使出廠水泥合格率，富裕強(qiáng)度合格率，包裝袋重合格率連續(xù)22年達(dá)三個(gè)100%，在歷次的產(chǎn)品質(zhì)量抽查中均獲得質(zhì)量?jī)?yōu)勝、質(zhì)量標(biāo)兵企業(yè)稱號(hào)。 有 限 公 司Q/HJS Z148—2002總則：質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)03版本號(hào) 2000A第0次修改2002．07．01共1頁 第1頁章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核人批準(zhǔn)人 有 限 公 司Q/HJS Z148—2002總則：企業(yè)概況章節(jié)號(hào)版本號(hào) 2000A第1次修改2002．07．01共1頁 第1頁 公司于1976年建成投產(chǎn)，在20多年的創(chuàng)業(yè)過程中，依靠科技進(jìn)步和改革開放的政策，大膽開拓，在1997年投入7000萬元資金進(jìn)行技改擴(kuò)建，投產(chǎn)了30萬噸級(jí)三臺(tái)機(jī)立窯生產(chǎn)線，使當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)能力達(dá)到50萬噸，由于客觀上推進(jìn)城市化進(jìn)程的需要以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整需要，公司在2000年底關(guān)閉了20萬噸級(jí)生產(chǎn)線。 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥然保管，不得損壞、丟失，隨意涂改。 術(shù)語和定義： 本質(zhì)量手冊(cè)采用GB/T19000—2000idt ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件和相關(guān)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 高質(zhì)量管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 總經(jīng)理： 年 月 日 有 限 公 司Q/HJS Z148—2002總則：任命書章節(jié)號(hào)01版本號(hào) 2000A第0次修改2002．07．01共1頁 第1頁任 命 書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000（質(zhì)量管理體系—要求），加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。 有 限 公 司Q/HJS Z148—2002目 錄章節(jié)號(hào)0版本號(hào) 2000A第0次修改2002．07．01共1頁 第1頁序號(hào) 內(nèi)容 對(duì)應(yīng)條款 頁碼頒布令 （） 1任命書 （） 2質(zhì)量手冊(cè)說明 () 3質(zhì)量手冊(cè)修改控制 () 4企業(yè)概況 () 5質(zhì)量管理體系/總要求 () 6文件控制程序 () 7質(zhì)量記錄控制程序 () 12管理職責(zé)/管理承諾 () 15管理職責(zé)/以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) () 161管理職責(zé)/質(zhì)量方針 () 171管理職責(zé)/策劃 () 181管理職責(zé)/職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通 () 201質(zhì)量管理體系過程職能分配表 () 251管理評(píng)審程序 () 261資源管理/資源提供 () 291資源管理/人力資源 () 301資源管理/基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制 ()(4) 331產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 () 36產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/與顧客有關(guān)的過程 () 382產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/采購 () 422產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/生產(chǎn)和服務(wù)提供 () 462產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 () 522測(cè)量分析改進(jìn) (8) 542監(jiān)視和測(cè)量/顧客滿意 () 552監(jiān)視和測(cè)量/內(nèi)部質(zhì)量審核程