【正文】 ．3過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表：序號(hào)類(lèi)別物料控制項(xiàng)目指標(biāo)合格率頻次取樣方式取樣地點(diǎn)備注2烘干物料石灰石粒度≤20mm≥80%一次/每旬瞬時(shí)皮帶上水份≤%≥80%一次/每旬瞬時(shí)皮帶上礦渣水份≤%≥90%一次/2小時(shí)瞬時(shí)皮帶上燈塔鴻欣水泥有限公司化驗(yàn)室過(guò)程質(zhì)量控制指標(biāo)要求章節(jié)號(hào)6版本號(hào)A0頁(yè) 次6/7序號(hào)類(lèi)別物料控制項(xiàng)目指標(biāo)合格率頻次取樣方式取樣地點(diǎn)備注3進(jìn)廠熟料化學(xué)分析fCaO≤%≮95%1次/日瞬時(shí)料棚月統(tǒng)計(jì)KHK177。%絕對(duì)誤差水泥比表面積177。%篩余≤%的為177。%絕對(duì)誤差水泥細(xì)度篩余≤%的為177。45分鐘絕對(duì)誤差6．1．3生產(chǎn)控制簡(jiǎn)易分析項(xiàng)目及允許誤差：水泥三氧化SO3177。30分鐘初凝：177。%絕對(duì)誤差凝結(jié)時(shí)間初凝：177。%篩余≤%的為177。8mm絕對(duì)誤差水泥細(xì)度篩余≤%的為177。%相對(duì)誤差膠砂流動(dòng)長(zhǎng)177。%相對(duì)誤差抗壓強(qiáng)度177。%相對(duì)誤差抗折強(qiáng)度177。絕對(duì)誤差標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量177。%相對(duì)誤差水泥密度 177。值的絕對(duì)誤差燈塔鴻欣水泥有限公司化驗(yàn)室試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差章節(jié)號(hào)6版本號(hào)A0頁(yè) 次2/4同一試驗(yàn)室不大于不試驗(yàn)室不大于誤差類(lèi)別水泥比表面積177?；曳荨?0%177。燈塔鴻欣水泥有限公司化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置圖章節(jié)號(hào)4版本號(hào)A0頁(yè) 次1/1總經(jīng)理柳德宏　　　　　　　　　　　　　　 主任室負(fù)責(zé)人 牟寶權(quán)出 負(fù)廠 責(zé)水 人泥 牟管 寶理 權(quán)質(zhì)負(fù)量責(zé)統(tǒng)人計(jì)鄭室燕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 樣負(fù)品責(zé)管人理李室明業(yè)生負(fù)產(chǎn)責(zé)控人制邢組啟 明 化負(fù)學(xué)責(zé)分人析劉組彩云物負(fù)理責(zé)檢人驗(yàn)王組艷平 燈塔鴻欣水泥有限公司化驗(yàn)人員配備一鑒覽表章節(jié)號(hào)5版本號(hào)A0頁(yè) 次1/1序號(hào)姓名性別年齡文化程度工作年限工作崗位職稱(chēng)備注1牟寶權(quán)男48大專(zhuān)28主任出廠水泥管理技術(shù)員出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告簽字2鄭 燕女49高中23質(zhì)量統(tǒng)計(jì)技術(shù)員3李明業(yè)男52高中14水泥留樣小磨試驗(yàn)未評(píng)定4劉彩云女50高中25分析組未評(píng)定負(fù)責(zé)分析報(bào)告簽字5劉立波女36高中8分析組未評(píng)定6張艷君女42高中15物理組未評(píng)定7王艷平女42高中15物理組未評(píng)定8何 靜女42高中12控制組未評(píng)定9邢啟明女43高中12控制組未評(píng)定1011121314燈塔鴻欣水泥有限公司化室試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差表章節(jié)號(hào)6版本號(hào)A0頁(yè) 次1/4：項(xiàng)目燒失量SiO2A L2O3Fe2O3CaOMgO熟料—礦渣—石灰石———煙煤工業(yè)分析灰份≤30%177。評(píng)價(jià)各車(chē)間（部門(mén)）的過(guò)程質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。：、檢查生產(chǎn)過(guò)程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防措施，及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。：用正確科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并做好分析總結(jié)和改進(jìn)工作。：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品、成品的內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，強(qiáng)化過(guò)程控制，運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見(jiàn)性與預(yù)防能力，并及時(shí)采取糾正、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過(guò)程處于受控狀態(tài)。：按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；對(duì)原燃材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。燈塔鴻欣水泥有限公司化驗(yàn)室 質(zhì)量目標(biāo)章節(jié)號(hào)2版本號(hào)A0頁(yè) 次1/12．質(zhì)量目標(biāo)出廠水泥合格率100%28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率100%袋裝水泥合格率100%質(zhì)量信息處理及時(shí)率100%化驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確率大于95%化驗(yàn)結(jié)果反饋及時(shí)率100%顧客滿(mǎn)意率100%燈塔鴻欣水泥有限公司化驗(yàn)室職責(zé)與權(quán)限章節(jié)號(hào)3版本號(hào)A0頁(yè) 次1/1：化驗(yàn)室是公司管理科學(xué)化、現(xiàn)代化的重要基礎(chǔ)工作之一，是質(zhì)量信息的源泉，是生產(chǎn)中的“神經(jīng)”和“眼睛”。要求所有室內(nèi)人員必須按手冊(cè)規(guī)定遵守執(zhí)行。 燈塔鴻欣水泥有限公司化驗(yàn)室 概況章節(jié)號(hào)1版本號(hào)A0頁(yè) 次2/2使各崗位均能按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程及公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目，頻次進(jìn)行檢測(cè)，從無(wú)漏項(xiàng)、漏檢等。公司體系運(yùn)行后，室內(nèi)對(duì)各崗位的檢驗(yàn)操作按有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程統(tǒng)一了操作方法。各崗位檢驗(yàn)人員都要按規(guī)程要求的頻次執(zhí)行內(nèi)部密碼抽查與外部對(duì)比驗(yàn)證工作。分析室配置通風(fēng)柜及引風(fēng)設(shè)施。主要儀器設(shè)備編制了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，所有儀器設(shè)備都建立了使用、維護(hù)和維修制度?；?yàn)室建于1982年，建筑面積290m2在經(jīng)歷1993年、2001年、2005年三次大型裝修改造后現(xiàn)設(shè)置：化學(xué)分析組：分析室26 m高溫室6 m天平室6 m2物理檢驗(yàn)組： 破型室16 m成型室地下20 m試體養(yǎng)護(hù)室地下20 m封存樣室12 m2生產(chǎn)控制組：檢驗(yàn)室16 m天平室6 m儀器室6 m細(xì)度篩析及試驗(yàn)用水室16 m留樣室12 m2主任辦公室：16 m2工藝技術(shù)室：16 m2質(zhì)量調(diào)度室：16 m2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)室：16 m2倉(cāng)庫(kù)：12 m12 m12 m2另與化驗(yàn)室相隔30m單設(shè)試驗(yàn)?zāi)シ?4 m分析樣品制備室9 m2。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員一名、擔(dān)任統(tǒng)計(jì)工作23年。2010年被省經(jīng)信委評(píng)為A級(jí)化驗(yàn)室現(xiàn)共有8人。在任職期間應(yīng)履行相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)，對(duì)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)。全權(quán)負(fù)責(zé)化驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量檢驗(yàn)與管理工作，并保證公司的產(chǎn)品質(zhì)量。《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》是化驗(yàn)室質(zhì)量檢驗(yàn)與管理的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件，是化驗(yàn)室全體職員約束自己質(zhì)量行為規(guī)范和準(zhǔn)則，所有化驗(yàn)室員工都必須嚴(yán)格按質(zhì)量手冊(cè)要求，認(rèn)真加以貫徹實(shí)施。根據(jù)《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》和《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》、GB1752007《通用硅酸鹽水泥標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際編寫(xiě)的《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》，經(jīng)有關(guān)人員審核。燈塔鴻欣水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：HXHC01——2010編制單位：燈塔鴻欣水泥有限公司化驗(yàn)室 編 寫(xiě)牟寶權(quán)審 核喬偉批 準(zhǔn)王朝柱日 期日 期．10日 期．10發(fā)布日期： 實(shí)施日期：目 錄手冊(cè)實(shí)施發(fā)布令 4任命書(shū) 5化驗(yàn)室概況 6化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo) 8化驗(yàn)室職責(zé)權(quán)限 9化驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 10化驗(yàn)室人員配備一覽表 11燈塔鴻欣水泥有限公司工藝流圖 10化驗(yàn)室試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差表 12化驗(yàn)室過(guò)程質(zhì)量控制指標(biāo)要求 14化驗(yàn)室儀器設(shè)備配置檢定周期表 18化驗(yàn)室各組職責(zé) 21生產(chǎn)控制組職責(zé) 21物理檢驗(yàn)組職責(zé) 21化學(xué)分析組職責(zé) 21化驗(yàn)室主任職責(zé) 22出廠水泥管理職責(zé) 23統(tǒng)計(jì)員職責(zé) 23全分析職責(zé) 25控制細(xì)度檢驗(yàn)崗位職責(zé) 26物理樣品制備保管崗位職責(zé) 26細(xì)度、密度、比面積崗位職責(zé) 26稠度、凝結(jié)時(shí)間、安定性崗位崗位職責(zé) 27強(qiáng)度成型崗位職責(zé) 27強(qiáng)度破型崗位職責(zé) 28小磨粉碎崗位職責(zé) 28化驗(yàn)室管理制度 29樣品管理制度 29標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度 29分析天平管理制度 29銀、鎳器皿管理制度 30膠砂攪拌機(jī)管理制度 31膠砂振動(dòng)臺(tái)管理制度 31凈漿攪拌機(jī)管理制度 32壓力試驗(yàn)機(jī)管理制度 32電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī)管理制度 32 33水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度 33抽查對(duì)比制度 34原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告、審核制度 34文件的管理制度 35人員培訓(xùn)、考核制度 36質(zhì)量事故分析報(bào)告制度 36化驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理制度 39化驗(yàn)室安全技術(shù)（操作注意事項(xiàng)） 42化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)的管理 48化驗(yàn)室內(nèi)部相關(guān)文件