【正文】 及應(yīng)用程度的規(guī)定。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：Q/CS104222012版 本： 第A版8．2監(jiān)視和測量修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改 顧客滿意，實(shí)施Q/CS108212012《顧客滿意度確認(rèn)程序》以監(jiān)視顧客對(duì)本廠的滿意/不滿意信息，并以此作為質(zhì)量管理體系作業(yè)業(yè)績的一種測量，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。 內(nèi)部審核質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)要求制定Q/CS108222012《內(nèi)部審核程序》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：1）、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本廠確定的質(zhì)量管理體系要求；2）得到有效的實(shí)施和保持。內(nèi)部審核程序應(yīng)規(guī)定：a)審核方案的策劃，包括審核目的、范圍、頻次等；b)審核職責(zé)，包括審核人員的職責(zé)、資格，審核人員與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系；c)審核實(shí)施包括審核計(jì)劃、方法、現(xiàn)場審核，并確保審核的獨(dú)立性等；d)審核結(jié)果形成記錄；e)向管理者代表報(bào)告審核結(jié)果；f)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施；g)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。審核方案的策劃應(yīng)根據(jù)不同部門及產(chǎn)品的實(shí)際情況、以往審核結(jié)果來安排。并規(guī)定審核的準(zhǔn)則、頻次、方法和范圍。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核的客觀、公正，審核員不審核自己的工作，當(dāng)運(yùn)行狀況問題多，重要程度高時(shí)應(yīng)加大這些區(qū)域和活動(dòng)的審核力度。 過程的監(jiān)視和測量質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)所有的質(zhì)量管理體系過程實(shí)施監(jiān)視與測量。必要時(shí)可采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行：a)確定需要采取統(tǒng)計(jì)控制的過程及適用的統(tǒng)計(jì)方法；b)組織生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗(yàn)等部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的收集；c)根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算過程能力或過程穩(wěn)定性；d)當(dāng)過程能力不足或不穩(wěn)定時(shí)，由質(zhì)檢部組織生產(chǎn)部門以及生產(chǎn)部分析原因，并由生產(chǎn)部門等相關(guān)責(zé)任部門采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組織對(duì)原料、過程產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)測量。檢測結(jié)果由檢測人員分別填寫相關(guān)檢測記錄。當(dāng)檢測結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了檢驗(yàn)規(guī)范要求方可交付給顧客。如交付時(shí)發(fā)生不能滿足要求須讓步接受的情況，供銷部應(yīng)負(fù)責(zé)取得顧客的書面批準(zhǔn)方可進(jìn)行交付。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：Q/CS104222012版 本： 第A版8．3不合格品控制修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定Q/CS100832012《不合格品控制程序》，質(zhì)檢部組織實(shí)施不合格品控制，確保不符合要求的產(chǎn)品得到標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置，防止非預(yù)期使用或交付。針對(duì)不合格程度質(zhì)檢部應(yīng)組織本廠有關(guān)部門進(jìn)行不合格品評(píng)審，決定處置方式，如降級(jí)使用等。本廠內(nèi)部不合格品申請(qǐng)讓步使用時(shí)需要獲得本廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對(duì)外交付的產(chǎn)品申請(qǐng)讓步時(shí)需要向顧客報(bào)告，并獲得批準(zhǔn)。 對(duì)已交付給顧客或產(chǎn)品開始使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格，供銷部應(yīng)根據(jù)不合格的影響程度采取適當(dāng)?shù)拇胧┙鉀Q問題，如調(diào)換或作其它處理。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：Q/CS104222012版 本： 第A版8．4數(shù)據(jù)分析修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改每年質(zhì)檢部應(yīng)組織本廠有關(guān)部門收集產(chǎn)品檢驗(yàn)測量的結(jié)果、顧客反饋的質(zhì)量信息以及供應(yīng)商等方面的質(zhì)量信息數(shù)據(jù)：質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、顧客投訴、內(nèi)外部不合格成本、過程能力指數(shù)、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評(píng)審輸出、生產(chǎn)率、交貨期等進(jìn)行分析，并記錄。為質(zhì)量管理體系適宜性、有效性的評(píng)價(jià)提供以下信息：a)顧客滿意和(或)不滿意的程度及其趨勢(shì)；b)與產(chǎn)品要求的符合性（包括產(chǎn)品和服務(wù)滿足法規(guī)及顧客/市場要求的符合性）；c)過程特性、產(chǎn)品特性的變化和趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d)供應(yīng)商的產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系相關(guān)信息。本廠各部門應(yīng)利用上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果確定可行的改進(jìn)。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：Q/CS104222012版 本： 第A版8．5改進(jìn)修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改董事長通過質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施營造激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境；管理者代表確立質(zhì)量目標(biāo)作為各部門持續(xù)改進(jìn)的方向，并做出改進(jìn)活動(dòng)安排，實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其它的適用措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；董事長每年通過管理評(píng)審評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 糾正措施本廠各部門應(yīng)針對(duì)現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定Q/CS108522012《糾正措施程序》，程序包括以下內(nèi)容：a） 評(píng)審不合格，包括產(chǎn)品質(zhì)量方面、體系運(yùn)行方面，特別是顧客投訴；b） 調(diào)查分析確定不合格的原因；c） 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施需求；d） 確定和實(shí)施所需要的糾正措施；e） 跟蹤、記錄措施的結(jié)果；f） 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。對(duì)效果明顯的改進(jìn)做出永久更改，效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 預(yù)防措施質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定Q/CS108532012《預(yù)防措施程序》.本廠各部門應(yīng)在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本基礎(chǔ)上針對(duì)潛在的不合格的原因采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟：a） 識(shí)別潛在不合格并分析其原因；b） 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求；c） 確定并實(shí)施所需的措施；d） 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；e） 評(píng)審預(yù)防措施的有效性，并做出永久修改或進(jìn)一步采取措施的決定。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：Q/CS104222012版 本： 第A版10附錄A 質(zhì)量體系程序文件一覽表修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改辦公室 供銷部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部序號(hào)文件編號(hào)文件名稱修訂狀態(tài)1Q/CS100562012管理評(píng)審程序第0次修改2Q/CS104232012文件控制程序第0次修改3Q/CS104242012記錄控制程序第0次修改4Q/CS106222012培訓(xùn)程序第0次修改5Q/CS100632012生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)程序第0次修改6Q/CS100722012與顧客有關(guān)過程控制程序第0次修改7Q/CS100742012采購程序第0次修改8Q/CS107522012生產(chǎn)與服務(wù)提供控制與確認(rèn)程序第0次修改9Q/CS107532012產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序第0次修改10Q/CS107552012產(chǎn)品防護(hù)程序第0次修改11Q/CS100762012監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序第0次修改12Q/CS108212012顧客滿意度確認(rèn)程序第0次修改13Q/CS108222012內(nèi)部審核程序第0次修改14Q/CS108242012產(chǎn)品檢驗(yàn)程序第0次修改15Q/CS100832012不合格品控制程序第0次修改16Q/CS100842012質(zhì)量數(shù)據(jù)分析程序第0次修改17Q/CS108522012糾正措施程序第0次修改18Q/CS108532012預(yù)防措施程序第0次修改萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：Q/CS104222012版 本： 第A版12附錄B 產(chǎn)品工藝流程修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改 鹽酸生產(chǎn)工藝流程圖 原料工業(yè)鹽酸解析塔蒸餾塔冷凝塔 加 熱 蒸 餾 冷 卻 分裝▲檢測回流▲成品入庫硫酸生產(chǎn)工藝流程圖蒸餾石英玻璃加高位槽▲沸騰原料工業(yè)硫酸 加熱 低沸點(diǎn)收集▲緩沖瓶冷凝洗瓶干燥成品入庫灌裝▲關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：Q/CS104222009版 本： 第A版 06 產(chǎn)品工藝流程修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改硝酸生產(chǎn)工藝流程圖蒸餾加熱高位槽▲沸騰原料工業(yè)硝酸 低沸點(diǎn)抽濾瓶▲收集冷凝成品入庫灌裝洗瓶干燥氫氟酸、氨水、高錳酸鉀、氫氧化鈉分裝產(chǎn)工藝流程圖計(jì)量分裝檢驗(yàn)合格▲證 原料 灌 裝檢驗(yàn)▲洗瓶干燥 成品入庫▲關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 47