【導(dǎo)讀】是海螺企業(yè)生產(chǎn)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。線，2020年4月建成投產(chǎn)。根據(jù)海螺集團“十五”發(fā)展戰(zhàn)略和奮斗目標(biāo)，公司于2020年11. 月份同時開工建設(shè)兩條日產(chǎn)10000噸水泥熟料生產(chǎn)線，其中第一條生產(chǎn)線為國內(nèi)首條萬噸線，于2020年5月26日一次性點火成功，2020年6月5日正式投料，并生產(chǎn)出首批合格熟料，6月26日首次日產(chǎn)量突破10000噸，達到10052噸，并于7月9日-11日72小時連續(xù)運轉(zhuǎn)，達標(biāo)”的目標(biāo)；第二條萬噸線將于2020年下半年點火投產(chǎn)，然后再建成第三條萬噸線。品具有早期強度高、富裕標(biāo)號大、質(zhì)量波動小等特點，享有較高的市場信譽。公司將始終貫徹“以市場為導(dǎo)向，以管理為基。各界證實公司具有穩(wěn)定提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。一方審核，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，不斷增強顧客滿意度。

　　

【正文】 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) Q/《產(chǎn)品包裝、搬運、貯存和交付程序》。 包裝 a. 包裝材料由材料處負責(zé)管理，包裝材料不應(yīng)影響水泥、熟料的質(zhì)量，包裝標(biāo)識包裝質(zhì)量由質(zhì)量控制處負責(zé)管理。 b. 水泥包裝出庫必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制處指令。 c. 包裝機在每次開機前須按照操作規(guī)程進行校準(zhǔn)。 d. 裝運分廠自檢袋重，質(zhì)量控制處抽檢袋重，確保袋重合格。 搬運 a. 裝運分廠按照《棧臺水泥堆放、發(fā)運程序》及碼頭有關(guān)管理制度進行搬運操作，防止產(chǎn)品在搬運過程中受潮、結(jié)塊或破包，現(xiàn) 場要做好各項記錄。 b. 生產(chǎn)過程中的半成品的搬運均由設(shè)備完成，均為非露天作業(yè)，不會對被搬運品造成損害。 C. 從事搬運操作的人員均經(jīng)過崗前培訓(xùn)，已掌握操作要求。 貯存 a. 裝運分廠嚴(yán)格執(zhí)行 Q/《產(chǎn)品包裝、搬運、貯存和交付程序》，按要求堆碼，不同品種，不同編號應(yīng)分開堆放，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受侵害，對超貯存期的產(chǎn)品作出處理。 b. 其它各種原燃材料，半成品均有條件適宜的堆放或儲存。 保護 裝運分廠對到公司棧臺和碼頭裝貨的車、船進行檢查，發(fā)現(xiàn)可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況時，及時督促貨主整改，本條規(guī)定也適用于可能的外包運輸過程的控制。 第 32 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 監(jiān)視和測量裝置的控制 為使與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)視、測量裝置符合規(guī)定，滿足過程控制的要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量，按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)中 的要求，制定了 Q/《檢測儀器設(shè)備維護、使用、檢查、校準(zhǔn)程序》，確保能準(zhǔn)確而持續(xù)地展現(xiàn)生產(chǎn)過程的相關(guān)參數(shù)。 設(shè)備保全處根據(jù)測試任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度、環(huán)境等因素，選擇合適的檢測儀器設(shè)備。 對用于監(jiān)測產(chǎn)品符合性及過程參數(shù)的檢測設(shè)備，設(shè)備保全處應(yīng)采取下述控制措施，以確保該監(jiān)測設(shè)備及測量結(jié)果的有效性。 對照能溯源到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，定期或在使用前對測量設(shè)備進行校準(zhǔn)或檢定。保全處已根據(jù)監(jiān)測設(shè)備的用途及控制程度，將其分為 A、 B、 C 三類進行管理，并建立了相應(yīng)的控制 臺帳和周檢表，確定了各種監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定周期。 在校準(zhǔn)或檢定周期內(nèi)，必要時對監(jiān)測設(shè)備進行分類抽查復(fù)檢，以防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 對經(jīng)校準(zhǔn)合格的測量裝置給予適當(dāng)狀態(tài)標(biāo)識。 在搬運、維護和貯存期間防止測量設(shè)備損壞和失效。 在使用中，若發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求，應(yīng)按Q/《試驗結(jié)果驗證程序》評審已報出結(jié)果的有效性，采取必要的措施，對該測量設(shè)備及相應(yīng)的產(chǎn)品進行適當(dāng)?shù)奶幚恚⒆龊猛暾挠涗洝? 用于監(jiān)視和測量的計算機 軟件，在初次使用前應(yīng)對其是否具備滿足預(yù)期用途的能力進行確認，必要時再確認。 在檢驗測量和試驗設(shè)備的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當(dāng)顧客要求時，公司應(yīng)提供這些資料。 設(shè)備保全處和各相關(guān)部門應(yīng)按 Q/《記錄控制程序》的要求，保存檢驗、測量與試驗設(shè)備的校準(zhǔn)記錄和試驗結(jié)果驗證記錄。 第 33 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 8 標(biāo) 題：測量、分析和改進 總則 公司為確保產(chǎn)品及其實現(xiàn)過程的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進其的有效性，分別對這些方面的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行了策劃，根據(jù)公司生產(chǎn)運作的實際情況，確定了這些活動的項目、方法、頻次和必要的記錄等適當(dāng)?shù)膬?nèi)容。 關(guān)于產(chǎn)品符合性的檢測、分析和改進 質(zhì)量控制處每年第四季度對下年度各原燃材料、半成品及成品的質(zhì)量控制指標(biāo)進行策劃，經(jīng)各相關(guān)單位討論、經(jīng)理部審批后列于公司《年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃》中， 發(fā)布實施。 質(zhì)量控制處根據(jù)公司生產(chǎn)工藝與設(shè)備實際特點，參照國家行業(yè)主管單位的有關(guān)規(guī)定，確定各控制項目的檢測頻次，制定相應(yīng)文件并貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量控制處按照國家規(guī)定的檢測方法，編制有關(guān)操作規(guī)程并貫徹執(zhí)行，記錄各相關(guān)檢測結(jié)果。 質(zhì)量控制處按照 Q/《統(tǒng)計管理程序》中有關(guān)規(guī)定進行抽樣檢驗，并運用其所規(guī)定的統(tǒng)計技術(shù)按月進行質(zhì)量分析，尋找出改進的區(qū)域和時機報經(jīng)理部。 質(zhì)量管理體系的監(jiān)測、分析和改進 質(zhì)量控制處于每年底根據(jù)一年來質(zhì)量管理體系 運行情況，提出下年度質(zhì)量管理體系審核計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 質(zhì)量控制處通過內(nèi)部審核對質(zhì)量管理體系的符合性及有效性進行監(jiān)測，并要求受審核部門根據(jù)審核結(jié)果進行分析，必要時予以改進。 質(zhì)量控制處統(tǒng)計分析每年質(zhì)量管理體系的監(jiān)測結(jié)果，并與其它各有關(guān)材料一起輸入到管理評審中，由總經(jīng)理組織對之進行評審，尋找體系改進區(qū)域及時機，以持續(xù)改進公司質(zhì)量管理體系。 第 34 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版 本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 8 標(biāo) 題：測量、分析和改進 監(jiān)視和測量 顧客滿意 為了測量公司質(zhì)量管理體系業(yè)績和衡量公司質(zhì)量管理體系有效性，按照 GB/T190012020標(biāo)準(zhǔn)要求，制定了 Q/《顧客溝通與顧客滿意度監(jiān)測程序》，其中確定了獲取和利用顧客滿意或不滿意的方法，包括信息的來源、收集的頻次和對數(shù)據(jù)的分析評審。 銷售處負責(zé)對收集的信息進行分析，得出顧客滿意的定性或定量的結(jié)果，并向管 理者代表匯報，找出差距，作為改進的依據(jù)。 內(nèi)部審核 為驗證質(zhì)量體系整體的符合性、有效性，保證質(zhì)量體系按要求實施，按照 GB/T190012020標(biāo)準(zhǔn)中 的要求，制定了 Q/《內(nèi)部審核程序》，質(zhì)量控制處確保其貫徹實施。 內(nèi)部質(zhì)量審核的管理 a. 內(nèi)部質(zhì)量審核由管理者代表主持。 b. 內(nèi)部質(zhì)量審核由質(zhì)量控制處負責(zé)計劃，執(zhí)行，并予以監(jiān)督、協(xié)調(diào)。 c. 每年至少進行兩次全面的內(nèi)部審核，必要時增加審核次數(shù)。 內(nèi)部質(zhì)量審核的實施 a. 審核小組根據(jù)審核實施計 劃進行審核，審核計劃應(yīng)考慮到各部門的重要性及審核活動的實際情況。 b. 公司確保審核人員獨立行使審核權(quán)，同時審核員應(yīng)與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。 c. 現(xiàn)場審核采用觀察、面談、查閱等方式，并做好相關(guān)記錄。 審核完畢，通報審核結(jié)果；對于不符合項，被審核部門應(yīng)制定整改計劃，交由質(zhì)量控制處確認后督促實施，質(zhì)量控制處按期組織人員驗證整改效果，填寫驗證報告并向管理者代表匯報。 審核員由各部門推薦，質(zhì)量控制處進行評審，管理者代表任命。 審核的有關(guān)記錄和審核報告由質(zhì)量控制處負責(zé)管理，并按 Q/《記錄控制程 序》的規(guī)定保存。 過程的監(jiān)視和測量 第 35 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 8 標(biāo) 題：測量、分析和改進 公司質(zhì)量管理體系所需的過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量等有關(guān)的每一過程，都直接或間接地影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，因此，公司已采取了相應(yīng)措施對這些過程進行監(jiān)視，針對產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程 還進行了必要的測量，以此來評價過程的業(yè)績，證實公司諸過程均能保持其實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 a. 公司對與管理活動有關(guān)的過程進行分級監(jiān)視，并按月對這些過程的結(jié)果進行考核。 b. 公司對與資源提供有關(guān)的過程進行調(diào)查，以監(jiān)視人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境是否持續(xù)符合所策劃的結(jié)果。 c. 各生產(chǎn)部門分別對所轄范圍內(nèi)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行監(jiān)視，對各控制參數(shù)進行測量，以保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程滿足所策劃的結(jié)果。 d. 管理者代表及質(zhì)量控制處對產(chǎn)品質(zhì)量控制過程進行監(jiān)視，并對這些過程的結(jié)果進行考核。 若在對過程的監(jiān)視和測量中 發(fā)現(xiàn)過程未能達到所策劃的結(jié)果或過程不再具備達到所策劃結(jié)果的能力時，各相關(guān)責(zé)任部門要對該過程采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保該過程的結(jié)果（產(chǎn)品）的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為確保產(chǎn)品驗證滿足規(guī)定要求，按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)中 的要示，制定了原燃材料、半成品、成品的檢驗項目和試驗方法。 a. 檢驗項目按 Q/《原燃材料、半成品標(biāo)準(zhǔn)》和 Q/《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》要求進行。 b. 試驗方法按質(zhì)量控制處的操作規(guī)程進行。 原燃材料的監(jiān) 視和測量 a. 質(zhì)量控制處按 Q/《原燃材料、半成品標(biāo)準(zhǔn)》進行進貨檢驗和試驗，確保未經(jīng)檢驗或驗證不合格的物資不得直接投入使用或轉(zhuǎn)序。 b. 凡初次提供物資的供方必須提供檢驗單，并增加抽檢的樣本量。 半成品的監(jiān)視和測量 a. 質(zhì)量控制處按 Q/《原燃材料、半成品標(biāo)準(zhǔn)》對生產(chǎn)過程中半成品進行檢驗和試驗。 b. 在所要求的驗證完成前，不得將半成品放行。 第 36 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 8 標(biāo) 題：測量、分析和改進 最終檢驗和試驗 a. 質(zhì)量控制處按 Q/《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》要求，對進入成品庫的產(chǎn)品進行檢驗和試驗，并按 Q/《試驗結(jié)果驗證程序》對所得到的結(jié)果進行驗證，確保未經(jīng)驗證不合格的產(chǎn)品不出廠，本公司產(chǎn)品不存在未經(jīng)全部驗證就可以由相關(guān)人員特批出廠的情況。 b. 出廠產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，確保出廠水泥合格率、富裕強 度，袋重合格率三個百分之百，出廠熟料合格率百分之百。 ，質(zhì)量控制處每班按規(guī)定對水泥袋重進行抽查。 d. 質(zhì)量控制處簽發(fā)并及時將出廠產(chǎn)品全部性能試驗結(jié)果傳遞給銷售部門，并由銷售部門按要求填寄《出廠產(chǎn)品質(zhì)量保證書》。 檢驗和試驗記錄 a. 質(zhì)量檢驗與控制人員必須持證上崗，對所做的驗證作完整的記錄，若發(fā)現(xiàn)檢驗不合格時，執(zhí)行 Q/《不合格品控制程序》。 b. 出庫通知單應(yīng)由有權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽字。 c. 質(zhì)量統(tǒng)計員按時填寫日報、月報、年報和臺帳。 d. 所有的檢驗與試驗記錄都要按期收集、整理、歸檔，具體按 Q/《記錄控制程序》要求執(zhí)行。 第 37 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 8 標(biāo) 題：測量、分析和改進 為及時識別并處理生產(chǎn)過程中存在的不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，以防止不合格品非預(yù)期進入下道工序，按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)中 的要求，制定了 Q/《不合格品控制程序》，質(zhì)量控制處確保其貫徹實施。 對不合格品評審和處置的職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量控制處負責(zé)對不合格品進行控制、評審，各部門負責(zé)對本部門出現(xiàn)的不合格品加以處理。 質(zhì)量控制處對不合格品的處理有監(jiān)督及驗證權(quán)。 生產(chǎn)過程中若使用不符合規(guī)定的物料，要得到管理者代表的批準(zhǔn)，必要時還應(yīng)向顧客提出讓步申請。同意后應(yīng)記錄不符合規(guī)定的情況。 質(zhì)量控制處及時對已發(fā)現(xiàn)的不合格品加以標(biāo)識，然后采取下 列與不合格品的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施： 進廠原燃材料不合格，通知相關(guān)部門（材料處和礦山分廠）按 Q/《不合格品控制程序》進行處置。 半成品不合格，應(yīng)通知相關(guān)部門，在進入下道工序時采取相應(yīng)措施確保下道工序合格。 成品不合格，應(yīng)做技術(shù)分析，并根據(jù)實際情況提出處理辦法，報管理者代表批準(zhǔn)后形成文件，責(zé)成相應(yīng)部門執(zhí)行。 對重新加工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗。 不合格品評審與處理結(jié)果驗證記錄 質(zhì)量控制處以書面形式記錄不合格品的評審情況，對 處理過程及結(jié)果的驗證情況（包括所批準(zhǔn)的讓步記錄）報有關(guān)主管部門及管理者代表，同時傳達到相關(guān)責(zé)任部門，并按Q/《記錄控制程序》進行保存。 第 38 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 8 標(biāo) 題：測量、分析和改進 數(shù)據(jù)分析 為判定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及識別持續(xù)改進質(zhì)量管理體系 有效性的機會和區(qū)域，按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)中 的要求，制訂了 Q/《統(tǒng)計管理程序》，確定了要收集的與質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)，并對應(yīng)給出了統(tǒng)計要求。 通過統(tǒng)計技術(shù)的運用，對上述數(shù)據(jù)進行分析，以得出