【正文】 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 e. 公司質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 手冊內(nèi)容 《質(zhì)量手冊》是 公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，其規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的各項要求，包括以下內(nèi)容： a. 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。 a. 本部門的規(guī)模和活動的類型。 c. 按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求而制訂的六類程序文件：文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核程序、不合格品控制程序、糾正措施、預(yù)防措施。 公司根據(jù) GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，嚴(yán)格按照本手冊中相應(yīng)的規(guī)定，對上述諸過程進(jìn)行有效管理。 c. 明確了各類支持性程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書，作為確保上述諸過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 第 7 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 4 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系總要求 在最高管理者授權(quán)和推動下，由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量控制處組織，已按照GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了公司質(zhì)量管理體系，制訂了《質(zhì)量手冊》，支持性程序文件以及各類作業(yè)指導(dǎo)書并加以貫徹實施。 公司全稱：安徽銅陵海螺水泥有限公司 Anhui Tongling Conch Cement Co.,Ltd 公司地址：安徽省銅陵市 郵政編碼： 244000 第 2 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標(biāo) 題：管 理 職 責(zé) 公 司 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 總 經(jīng) 理 常務(wù)副總經(jīng)理 副 總 經(jīng) 理 紀(jì) 委 書 記 生 質(zhì) 礦 制 制 裝 材 工 設(shè) 保 辦 財 銷 產(chǎn) 量 山 造 造 運(yùn) 料 程 備 衛(wèi) 公 務(wù) 售 安 控 分 一 二 分 處 處 保 處 室 處 處 全 制 廠 分 分 廠 全 處 處 廠 廠 處 第 3 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 1 標(biāo) 題：質(zhì)量手冊適用領(lǐng)域 質(zhì)量手冊適用領(lǐng)域 本手冊符合 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求，是公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件，旨在向社會各界證實公司具有穩(wěn)定提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，各水泥熟料生產(chǎn)線均采用新型干法預(yù)熱器窯外分解的先進(jìn)工藝，生產(chǎn)過程采用集散型模糊邏輯自動控制系統(tǒng)，并采用 QCX 分析系統(tǒng)進(jìn)行質(zhì)量控制。 公司現(xiàn)有四條熟料生產(chǎn)線，三臺 11 米的水泥磨機(jī)。 二、技術(shù)支持人員 24 小時為顧客提供服務(wù)； 三、顧客滿意率大于 98%。 總經(jīng)理（簽字） 日期： 符合 GB/T190012020 idt ISO 9001:2020 版本： E 頁數(shù)： 43 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 標(biāo)題 : 目 錄 目 錄 章節(jié)號 標(biāo)題內(nèi)容 主管部門 備注 目錄 質(zhì)量手冊頒布令 公司簡介 公司組織機(jī)構(gòu)圖 1 手冊適用領(lǐng)域 2 引用標(biāo)準(zhǔn)及文件 3 術(shù)語和定義 質(zhì)量管理體系總要求 經(jīng)理部 公司各部門協(xié)助 文件要求 文件要求的總則 質(zhì)量控制處 其它各部門協(xié)助 質(zhì)量手冊 質(zhì)量控制處 其它各部門協(xié)助 文件控制 質(zhì)量控制處 其它各部門協(xié)助 記錄控制 辦公室 其它各部門協(xié)助 管理承諾 最高管理者 公司各部門協(xié)助 以顧客為關(guān)注焦點 最高管理者 公司各部門協(xié)助 質(zhì)量方針 最高管理者 公司各部門協(xié)助 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者 公司各部門協(xié)助 職責(zé)、權(quán)限與溝通 最高管理者 公司各部門協(xié)助 管理評審 最高管理者 公司各部門協(xié)助 資源提供 經(jīng)理部 公司各部門協(xié)助 人力資源 辦公室 其它各部門協(xié)助 基礎(chǔ)設(shè)施 經(jīng)理部 公司各部門協(xié)助 工作環(huán)境 經(jīng)理部 公司各部門協(xié)助 章節(jié)號 標(biāo)題內(nèi)容 主管部門 備注 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)安全處 質(zhì)控處 ,保全處及四個分廠協(xié)助 與顧客有關(guān)的過程 銷售處 其它各部門協(xié)助 設(shè)計和開發(fā) / 刪減 采購 材料處 質(zhì)控處協(xié)助 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 質(zhì)量控制處 相關(guān)部門協(xié)助 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) / 刪減 標(biāo)識和可追溯性 質(zhì)量控制處 四個分廠協(xié)助 顧客財產(chǎn) 銷售處 生產(chǎn)安全處 材料處及裝運(yùn)分廠 產(chǎn)品防護(hù) 裝運(yùn)分廠 相關(guān)部門協(xié)助 監(jiān)視和測量裝置的控制 設(shè)備保全處 生產(chǎn)處、質(zhì)控處和四分 廠協(xié)助 測量、分析和改進(jìn)的總則 經(jīng)理部 公司各部門協(xié)助 監(jiān)視和測量 顧客滿意 銷售處 生產(chǎn)處、質(zhì)控處、裝運(yùn) 分廠協(xié)助 內(nèi)部審核 質(zhì)量控制處 其它各部門協(xié)助 過程的監(jiān)視和測量 質(zhì)量控制處 保全處及四個分廠協(xié) 助 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)量控制處 材料處及四個分廠協(xié) 助 不合 格 品控制 質(zhì)量控制處 材料處及四個分廠協(xié) 助 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)量控制處 其它各部門協(xié)助 改進(jìn) 質(zhì)量控制處 其它各部門協(xié)助 9 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量控制處 其它各部門協(xié)助 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 標(biāo)題 : 質(zhì)量手冊頒布令 質(zhì) 量 手 冊 頒 布 令 質(zhì)量控制處主持修訂的 Q/《質(zhì)量手冊》（ E 版）符合 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)正式頒發(fā)。第一條日產(chǎn) 4000 噸水泥熟料生產(chǎn)線從丹麥?zhǔn)访芩构疽M(jìn)， 建成于 1996 年 7 月；第二條日產(chǎn) 5000 噸國產(chǎn)化水泥熟料生產(chǎn)線， 2020 年 4 月建成投產(chǎn)。 長期以來，公司恪守“至高品質(zhì) 至誠服務(wù)”的經(jīng)營宗旨，其生產(chǎn)的“海螺牌”系列產(chǎn)品具有早期強(qiáng)度高、富裕標(biāo)號大、質(zhì)量波動小等 特點，享有較高的市場信譽(yù)。 對外適用于關(guān)于公司產(chǎn)品的第三方認(rèn)證、注冊及第二方審核；對內(nèi)適用于企業(yè) 管理及第一方審核，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意度。 各類文件保持、實施過程中，質(zhì)量控制處組織各相關(guān)部門對照顧客要求的變化、相關(guān)法律法規(guī)的修訂以及公司的實際情況，及時修訂各相關(guān)文件，以持續(xù)改進(jìn)其有效性。 d. 保證了為支持上述諸過程良性運(yùn)行及對之監(jiān)控所必需的資源和信息需求。 在銷售過程中，公司部分產(chǎn)品的運(yùn)輸過程可能會外包，針對這一外包過程，公司已采取相關(guān)措施對之進(jìn)行控制，并在相應(yīng)的支持性文件中對此類外包過程的控制方法加以明確（見本手冊 及 ）。 d. 公司為確保其它諸過程的有效策劃、運(yùn)行和控制而制訂的其它類支持性程 序文件及作業(yè)指導(dǎo)書。 b. 過程及其相互作用的復(fù)雜程度。 b. 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 f. 質(zhì)量手冊的管理。產(chǎn)品實現(xiàn)過程對應(yīng) GB/T190012020標(biāo)準(zhǔn)的第七章除第 章進(jìn)行表述，包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測量裝置的控制。 b. 文件分管部門是指文件所述事由的主要責(zé)任部門，對文件實行歸口管理，負(fù)責(zé)文件起草，按程序組織會簽、審批、打印，并檢查文件的執(zhí)行情況。 c. 文件應(yīng)保持清晰，易于識別。 g. 文件和資料的更改應(yīng)說明更改原因和現(xiàn)行修訂情況，且要保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 職責(zé) 辦公室對此形成文件的程序負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門予以協(xié)助，確保其貫徹實施。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 第 12 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 最高管理者承諾 我代表銅陵海螺水泥有限公司最高管理層鄭重承諾：以身作則并帶領(lǐng)公司職員嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 d. 按規(guī)定開展管理評審，以確保公司質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 公司質(zhì)量方針已包括了對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 第 15 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 質(zhì)量目標(biāo) 一、出廠產(chǎn)品滿足海螺標(biāo)準(zhǔn)，海螺標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)，是海螺企業(yè)生產(chǎn)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)； 二、技術(shù)支持人員 24 小時為顧客提供服務(wù)； 三、顧客滿意率大于 98%。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理與管理者代表對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保公司質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)，并滿足本手冊 章的要求。 a. 總經(jīng)理：是公司各項管理工作的第一負(fù)責(zé)人，具有行政、經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)和質(zhì)量否決權(quán)。 c. 副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理、工程管理及計量工作、協(xié)調(diào)供電、電訊、交通、公路等部門的相關(guān)工作。 按照管理跨度適宜、精干高效的原則設(shè)置二級機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)如下： a. 辦公室：負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度管理、人力資源管理、檔案管理、監(jiān)察、審計、公共關(guān)系及 CIS 工作。具有經(jīng)濟(jì)獎罰權(quán)。 d. 設(shè)備保全處：公司設(shè)備管理責(zé)任部門。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。 第 17 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) f. 礦山分廠：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，編制采掘計劃，平衡三量關(guān)系；按生產(chǎn)與質(zhì)量計劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、 漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時申報檢修方案，實施設(shè)備檢修。 h . 制造二分廠：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，按生產(chǎn)與質(zhì)量計劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時申報檢修方案，實施設(shè)備檢修。 j. 材料處：組織原燃材料及其它材料供應(yīng)，負(fù)責(zé)入庫驗收和儲備管理，跟蹤監(jiān)督物資使用情況；負(fù)責(zé)供方評審。 l. 財務(wù)處：負(fù)責(zé)財務(wù)、資金、成本、稅務(wù)、合同審計、保險及固定資產(chǎn)等管理工作。 各部門應(yīng)按規(guī)定內(nèi)部各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并確保其得以有效貫徹實施。全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的相關(guān)事宜，賦予以下職責(zé)和權(quán)利。 d. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運(yùn)行業(yè)績及任何改進(jìn)的需求，以供評審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 h. 按用戶的需求提供公司的質(zhì)量體系評審證明。 b. 有權(quán)支持質(zhì)量工作人員行使質(zhì)量管理權(quán)。