【正文】 職責(zé)分明、描述正確、便于理解和操作，實(shí)效性強(qiáng)。b. 程序文件的編制應(yīng)遵循質(zhì)量活動(dòng)的5W1H，以使過程得到控制。（三層次）a. 管理/作業(yè)操作文件是為保證過程有效運(yùn)行和控制的第三層文件，它是《質(zhì)量手冊》和程序文件的支持性文件。b. 必要時(shí)對文件進(jìn)行評(píng)審，對不適宜的文件進(jìn)行修改和更新，并再次批準(zhǔn)。f. 對外來文件，必須進(jìn)行識(shí)別，并控制其發(fā)放。b. 工程規(guī)范應(yīng)實(shí)行受控管理，保證按照顧客要求的時(shí)間及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施。本組織制訂和保持《記錄控制程序》，對與質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)記錄進(jìn)行控制。c. 記錄必須保持及時(shí)、真實(shí)、完整和清晰、易于識(shí)別和檢索，記錄不允許涂改，篡改，必須有記錄日期，記錄人。g. 綜合部負(fù)責(zé)建立并保存全廠記錄文件的樣冊，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)建立并保持本部門的記錄文件的樣冊。，建立管理機(jī)構(gòu)，明確管理職責(zé)，把質(zhì)量目標(biāo)按時(shí)間和層次分解到相關(guān)部門，形成目標(biāo)體系，通過適宜的過程達(dá)到要求。評(píng)審必須包括：a. 過程目標(biāo)的優(yōu)化持續(xù)改進(jìn)。ISO/TS 16949:2002標(biāo)準(zhǔn)清楚表明產(chǎn)品和服務(wù)主要是滿足顧客要求，及追求有效性，又追求卓越業(yè)績，既要有效，又要高效。效 率：是指投入和產(chǎn)出的百分比。c. 明確產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)，執(zhí)行國家的標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)，確保這些要求得到確定和滿足。，由最高管理者主持對其在持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，以適應(yīng)不斷發(fā)展的需要。d. 本組織確定三年質(zhì)量目標(biāo)為中長期質(zhì)量目標(biāo)，并將其分解為年度質(zhì)量目標(biāo)，本組織的質(zhì)量目標(biāo)包含在業(yè)務(wù)計(jì)劃（即中長期經(jīng)營計(jì)劃和年度工作計(jì)劃）中。，保持質(zhì)量管理體系的完整性。：1) 顧客的需要和期望；2) 產(chǎn)品的性能；3) 運(yùn)作過程和相關(guān)實(shí)踐的績效；4) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析；5) 過程的經(jīng)驗(yàn)；6) 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。業(yè)務(wù)計(jì)劃是企業(yè)戰(zhàn)略性的經(jīng)營計(jì)劃，由綜合部組織制定，最高管理者批準(zhǔn)實(shí)施。a. 業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定以經(jīng)營方針為目標(biāo)，以市場調(diào)研和預(yù)測的結(jié)果為依據(jù)，充分反映顧客（內(nèi)部、外部）的需求，在對組織經(jīng)營數(shù)據(jù)分析并與競爭對手的狀況對比的基礎(chǔ)上確定基準(zhǔn)，制定業(yè)務(wù)計(jì)劃并進(jìn)行有效的實(shí)施和溝通。c. 業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定、實(shí)施和管理具體執(zhí)行《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》。、權(quán)限和溝通最高管理者必須確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。3） 參與生產(chǎn)件放行，工程更改放行與聯(lián)絡(luò)顧客要求的相關(guān)活動(dòng)。4） 根據(jù)企業(yè)現(xiàn)實(shí)和長遠(yuǎn)發(fā)展需要，制定和實(shí)施各類員工培訓(xùn)計(jì)劃，建立培訓(xùn)檔案，協(xié)助并指導(dǎo)和督促各單位開展崗位技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；組織開展專題培訓(xùn)，每年組織一次由各部門參加的培訓(xùn)工作會(huì)議，對培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)審。3） 負(fù)責(zé)綜合統(tǒng)計(jì)工作，定期對廠生產(chǎn)經(jīng)營等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析（包括不良質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)、核算和分析），負(fù)責(zé)制定企業(yè)的質(zhì)量成本及考核辦法，并指導(dǎo)各部門實(shí)施，提出持續(xù)改進(jìn)意見。4） 負(fù)責(zé)工藝方案可行性分析、過程設(shè)計(jì)和開發(fā)、工藝調(diào)試等生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。8） 負(fù)責(zé)外協(xié)件工藝技術(shù)、樣件試驗(yàn)、試裝及驗(yàn)證，對外協(xié)件合格供方的選擇提出重要意見。3） 負(fù)責(zé)制定和分解在制品儲(chǔ)備定額，監(jiān)督、檢查在制品控制與管理，制訂優(yōu)先減少庫存計(jì)劃，最大限度地降低在制品儲(chǔ)備資金占用。7） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護(hù)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，確保產(chǎn)品質(zhì)量。11） 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核生產(chǎn)單位的設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)清擦及潤滑情況；與車間配合搞好日常檢修、維修和維護(hù)保養(yǎng)工作。15） 負(fù)責(zé)制定和落實(shí)設(shè)備、工裝、能源管理等有關(guān)的管理文件，并驗(yàn)證其有效性。采購部職責(zé)1） 負(fù)責(zé)采購目標(biāo)成本的控制，制定和實(shí)施降低采購成本計(jì)劃和措施。5） 負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量控制，參與質(zhì)量問題的分析處理，負(fù)責(zé)對不合格物資的退貨，對所造成的損失協(xié)助主管部門與供方辦理索賠手續(xù)。3） 負(fù)責(zé)組織外協(xié)件新供方的選擇認(rèn)定及質(zhì)量體系評(píng)審和產(chǎn)品驗(yàn)證，對外協(xié)件供方定期進(jìn)行質(zhì)量能力評(píng)審；對不合格外協(xié)件及其造成的損失向供方要求索賠。17） 負(fù)責(zé)設(shè)備、夾具、備件等圖紙資料的管理、復(fù)制、歸檔工作。13） 配合技術(shù)部搞好新設(shè)備的安裝調(diào)試、驗(yàn)收和交接；配合新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品換型搞好工裝、設(shè)備的改進(jìn)、改造工作，負(fù)責(zé)設(shè)備操作規(guī)程及設(shè)備維護(hù)制度的編制和發(fā)放。9） 負(fù)責(zé)全廠安全生產(chǎn)管理，組織貫徹國家有關(guān)安全、環(huán)保的法律、法規(guī)并制訂和貫徹安全規(guī)章制度，組織開展經(jīng)常性的安全教育和安全監(jiān)督檢查，落實(shí)各級(jí)安全責(zé)任制及三級(jí)安全教育制度。5） 負(fù)責(zé)正常產(chǎn)品所需物料的采購，負(fù)責(zé)生產(chǎn)物流管理，保證及時(shí)供貨； 制訂優(yōu)先減少庫存措施，控制庫存資金占用；做好物資的入庫、儲(chǔ)存、發(fā)放（出庫）管理，保證帳、卡、物相符。生產(chǎn)部職責(zé) 1） 根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和市場需求，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、備品計(jì)劃、新產(chǎn)品試制、試裝計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)和平衡。6） 負(fù)責(zé)現(xiàn)生產(chǎn)過程工藝、工序過程控制、工藝紀(jì)律貫徹，統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用，解決和處理現(xiàn)生產(chǎn)中的工藝問題。5） 負(fù)責(zé)組織全廠財(cái)產(chǎn)、物資的定期清點(diǎn)及廢舊積壓物資處理的定價(jià)管理工作，對財(cái)產(chǎn)、物資的定期清點(diǎn)進(jìn)行核算，提出盤點(diǎn)分析報(bào)告，對清查發(fā)現(xiàn)的盈、虧等情況要查明原因，分清責(zé)任，提出處理意見技術(shù)部職責(zé)1） 負(fù)責(zé)編制和落實(shí)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃及費(fèi)用計(jì)劃、產(chǎn)品及過程設(shè)計(jì)成本控制，協(xié)調(diào)平衡規(guī)劃實(shí)施過程中的問題。財(cái)務(wù)部職責(zé)1） 認(rèn)真組織貫徹國家關(guān)于財(cái)經(jīng)方面的方針、政策，遵守財(cái)經(jīng)制度和相關(guān)法規(guī)，維護(hù)國有資產(chǎn)的完整。2） 負(fù)責(zé)管理性文件和記錄的控制及持續(xù)改進(jìn)，并監(jiān)督、檢查各部門貫徹執(zhí)行情況。管理者代表顧客代表 最高管理者授權(quán)銷售部經(jīng)理為顧客代表，在組織內(nèi)代表顧客利益：1） 參與多方論證小組的活動(dòng)，包括選擇特殊特性，建立質(zhì)量目標(biāo)和提出相關(guān)培訓(xùn)需求，糾正預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證，產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)進(jìn)度跟蹤等活動(dòng)。a. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定具體質(zhì)量成本計(jì)劃，并指導(dǎo)各部門實(shí)施和管理。必須采用客觀的過程來確定信息范圍和收集，包括收集的頻率和方法，以及跟蹤、更新、修改、評(píng)審、實(shí)施和溝通，并形成文件。綜合部負(fù)責(zé)對各部門編制的中長期業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行匯總、綜合整理，編制成組織的中長期業(yè)務(wù)計(jì)劃。其結(jié)果是下列情況之一或幾項(xiàng)：1) 執(zhí)行改進(jìn)計(jì)劃的職責(zé)和權(quán)限；2) 需要的技能和知識(shí)；3) 改進(jìn)途徑、方法和工具；4) 所需資源；5) 成果的等級(jí)指標(biāo)； 6) 所需的記錄。對于出現(xiàn)新的情況，如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、生產(chǎn)情況的變動(dòng)等，公司開展質(zhì)量管理體系策劃，并形成文件。年度質(zhì)量目標(biāo)每月進(jìn)行一次考核，對質(zhì)量目標(biāo)偏離較大的，要制定8D改進(jìn)計(jì)劃并有效實(shí)施；對中長期質(zhì)量目標(biāo)每年至少進(jìn)行一次評(píng)審、考核，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整、再批準(zhǔn)；要保留質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審、考核的記錄。b. 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求所需的內(nèi)容。，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。e. 與顧客保持良好的關(guān)系，確保在組織內(nèi)有暢通的渠道與顧客溝通，定期開展顧客滿意度調(diào)查，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。；a. 識(shí)別、理解顧客當(dāng)前的需求和了解未來的期望，滿足并力爭超越顧客的需求和期望。保證公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并得到不斷改進(jìn)。c. 過程更改的驗(yàn)證及其功能所需資源的提供和溝通。，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)/外部要求；。5．管理職責(zé)最高管理者對質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)其有效性和效率開展以下活動(dòng)，并提供有關(guān)證據(jù)。e. 記錄的控制也包括顧客指定的記錄。b. 記錄既是提供驗(yàn)證和追溯的依據(jù)，也是組織進(jìn)行分析作為糾正/預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。d. 工程規(guī)范的更改必須記錄每項(xiàng)更改在生產(chǎn)實(shí)施中的日期，更改在生產(chǎn)實(shí)施前必須保證所有相關(guān)文件已更改完畢，包括對影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的文件更改或更新。h. 文件的存在形式文件可以采用任何形式的媒體存在，本組織文件以紙質(zhì)書面形式存在為主。d. 文件要確保發(fā)至相關(guān)的使用場所，與質(zhì)量管理的相關(guān)部門應(yīng)發(fā)放文件的受控版本。本組織制定和保持《文件控制程序》，對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件如管理性文件、技術(shù)性文件、外來文件、記錄、法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、資料進(jìn)行控制。詳見《文件控制程序》。f. 充分性：《質(zhì)量手冊》應(yīng)充分覆蓋整個(gè)質(zhì)量管理體系所需的各過程，并達(dá)到適宜的程度。：《質(zhì)量手冊》與質(zhì)量管理體系各文件之間、與組織其他管理文件之間保持相互協(xié)調(diào)一致，構(gòu)成一個(gè)有機(jī)的整體?！顿|(zhì)量手冊》是本組織質(zhì)量管理應(yīng)遵循的綱領(lǐng)性文件(一層次文件)；本組織《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容包括：a. 質(zhì)量管理體系的范圍包括對標(biāo)準(zhǔn)任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性，及手冊的管理。對不符合條件的外包方要求及時(shí)整改，整改無效者取消其外包資格。c) 本公司生產(chǎn)的系列產(chǎn)品，從原材料的采購到產(chǎn)品制造過程進(jìn)行了嚴(yán)格的控制，其中從原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程的過程檢驗(yàn)到成品最終檢驗(yàn)都制定了中對設(shè)備及加工工藝編制了工藝文件、控制計(jì)劃、返工作業(yè)指導(dǎo)書，配備了相應(yīng)的設(shè)施和人力資源，以確保生產(chǎn)過程的安全、高效，從而生產(chǎn)滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。根據(jù)體系的要求加以實(shí)施運(yùn)行和保持，并結(jié)合公司的實(shí)際而不斷改進(jìn)，使之持續(xù)有效。市場占有率：%(2002年~2004年同類型產(chǎn)品)。面積狀況：廠房建筑面積42000平方米；辦公樓建筑面積4000平方米。 對于人力資源管理 對于運(yùn)作管理 對于目標(biāo)的設(shè)定 對于方針和戰(zhàn)略的制訂216。216。216。 理解適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的價(jià)值。 確保數(shù)據(jù)和信息具有足夠的精確度、可靠性和可獲取性。 有效的決策是建立在對數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行合乎邏輯和直觀的分析基礎(chǔ)上。 向組織的全體員工提供工具、機(jī)會(huì)和激勵(lì)，以改進(jìn)產(chǎn)品、過程和體系。 對過程的持續(xù)改進(jìn)涉及組織的員工的參與。 設(shè)定實(shí)際的和具有挑戰(zhàn)性的改進(jìn)目標(biāo)，并提供資源加以實(shí)現(xiàn)。 通過對戰(zhàn)略和商務(wù)策劃的持續(xù)改進(jìn)，制訂并實(shí)現(xiàn)更具競爭力的商務(wù)計(jì)劃。216。 鼓勵(lì)預(yù)防性的活動(dòng)。 周期性地按照“卓越”的準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)，以識(shí)別具有改進(jìn)的潛力的區(qū)域。 將持續(xù)地對產(chǎn)品、過程和體系進(jìn)行改進(jìn)作為組織每一名員工的目標(biāo)。216。 將各個(gè)過程的目標(biāo)與組織的總體目標(biāo)相關(guān)聯(lián)。 對于方針和戰(zhàn)略的制訂216。216。 識(shí)別過程內(nèi)部和外部的顧客、供方和其他受益者。 評(píng)價(jià)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，因果關(guān)系以及內(nèi)部過程與顧客、供方和其他受益者的過程之間可能存在的相互沖突。 對過程給予界定，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。 對于人力資源管理 對于運(yùn)作管理 對于目標(biāo)的設(shè)定 對于方針和戰(zhàn)略的制訂216。216。 設(shè)定具有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)。 進(jìn)行開放式的和真誠的相互交流。 向員工提供所需要的資源和在履行其職責(zé)和義務(wù)方面的自由度。 考慮到包括顧客、所有者、員工、供方和社會(huì)等所有受益者的需求。 努力進(jìn)取，起領(lǐng)導(dǎo)的模范帶頭作用。 測定顧客的滿意度并為此而努力。 謀求在顧客和其他受益者(所有者、員工、供方、社會(huì))的需求和期望之間的平衡。 組織依存于他們的顧客，因而組織應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客需求并爭取超過顧客的期望。本組織采用國際確認(rèn)的“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則”，對企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量管理和業(yè)績改進(jìn)。持續(xù)改進(jìn)：認(rèn)真分析、總結(jié)各類指標(biāo)，不斷促進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和提高，才能持續(xù)滿足顧客的要求，從而培養(yǎng)忠誠的顧客?！妒謨浴酚晒芾碚叽碡?fù)責(zé)解釋。受控版本是本質(zhì)量管理體系運(yùn)行及第三方審核的依據(jù)，受更改控制。由管理者代表提出換版報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施換版?！顿|(zhì)量手冊》的管理《手冊》由質(zhì)量部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。，不具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，同時(shí)不接受任何生產(chǎn)用的硬件財(cái)產(chǎn)。 總經(jīng)理： 日 期：《質(zhì)量手冊》說明《質(zhì)量手冊》覆蓋范圍如下：管理層、綜合部、技術(shù)部、質(zhì)量部、采購部、銷售部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、轉(zhuǎn)子車間、部件車間、總裝車間，及其所屬的實(shí)驗(yàn)室、庫房等。XXXX有限公司質(zhì)量手冊ISO/TS 16949:2002 文件編號(hào)： SJ/QM001B 受控狀態(tài)： 發(fā)文編號(hào)： 編 制： 質(zhì) 量 部 審 核： XXXX 批 準(zhǔn)： XXXX 發(fā)布日期：20050220 實(shí)施日期：20050301修 改 記 錄序修改申請單編號(hào)修改章節(jié)/頁碼換頁/劃改修改狀態(tài)修改日期修改人批準(zhǔn)人質(zhì)量手冊目錄 《質(zhì)量手冊》頒布令 管理者代表任命書